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监督索引号53293000530301000

洱源县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县发展和改革局主要职能等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好经济运行分析调度。一是紧盯基础指标，加强分析调度。全年召开经济运行分析调度会17场次，确保达到预期。围绕支撑GDP46项基础指标预期目标，推动各项主要经济指标和重点工作落细落实。二是多数经济指标增速高于全州。三是启动并全面完成洱源县“十四五”规划实施中期评估工作。

2.抓实重大项目建设。一是2023年确定的县级137个重大项目总投资391.7亿元，年度计划完成投资62.3亿元。137个重大项目有力推进，在建的35个项目完成投资12.49亿元；计划新开工的59个项目已开工39个，其中成功入库纳统32个，入库总投资26.76亿元，上报投资9.49亿元。二是全县一季度实际开工项目10个，入库项目8个；二季度实际开工项目8个，入库项目8个。三季度实际开工项目11个，入库项目10个。

3.全力抓实资金争取工作。年度重点谋划储备中央预算内投资项目24个，申报中央预算内资金10.17亿元；地方政府专项债券项目32个，申报专项债券资金63.12亿元；新增中央投资项目24个，申报新增中央投资资金15亿元。2023年共下达教育强国专项、燃气管道更新改造和保障性安居工程专项中央预算内资金2600万元。

4.持续优化营商环境。一是进一步压缩投资项目报建审批时限。二是建立府院联动机制，推动企业破产和执行合同办理效率提升。三是公共资源交易项目累计进场52件，交易总额91673.50万元，全流程电子化率100%。四是严格压缩开办企业时间。五是加强“12345”政务热线管理，为企业和群众畅通咨询、投诉等诉求渠道。六是统筹好升规升限工作。

5.做好粮食安全保障和物资储备。一是有序开展监督检查工作。开展储备粮库存检查、安全生产及消防安全检查等各类检查共8次。二是会同县财政局、县农发行分别对我县2022年度县级储备粮轮换计划的执行情况和实际库存保有量进行现场验收。三是下达2023年县级储备粮轮换计划，成品粮储备实行动态轮换，保持在储备规模的90%以上（162吨以上）。四是扎实推进开展粮食购销领域腐败问题专项整治反馈问题整改。五是洱源县应急救灾物资储备库建设工程于2021年11月8日进场施工，2023年3月20日组织相关单位进行了竣工验收，目前已投入使用。

6.认真开展价格管理工作。按要求开展深化“放管服”改革降低涉企收费、推进农业水价综合改革、行政事业性收费和农产品成本调查等价格管理工作。累计完成各类价格认定案件25件，认定标的金额94.69万元。

7.加强水库移民管理及后期扶持。一是2023大中型水库移民直补资金126万元按时发放。二是实施扶持项目三营镇新龙村委会农产品冷链加工中心建设项目，累计拨付资金129万元。

8.全力做好能源工作。一是在洱海流域外共规划建设光伏发电项目12个，总装机79.5万千瓦，目前已明确投资主体拟推进实施项目11个，总装机74.5万千瓦；在洱源县境内初步规划出90个光伏场区，总占地面积约14859.8亩，规划分布式光伏电站总装机容量600MW。二是已完成LNG气化站建设，储气量3万方，能满足全县城17日用气需求，场站连接城市中、低压管道近20公里，具备向县城工商居民等客户群输气运营与服务能力。全县共建成充电桩31个，在建共用充电桩40枪。

9.扎实推进滇中引水工程。一是完成滇中引水一期工程资金阶段性核销工作。二是有序推进二期项目移民征地拆迁相关工作。三是积极申请拨付滇中引水洱源段（二期）配套工程建设征地安置补偿资金（第二批）相关费用，确保项目有序推进。

10.统筹开展数字经济工作。一是以新型基础设施建设为着力点、以创新发展为动力，制定了《洱源县数字经济产业发展行动方案(2021—2025年)》。二是积极主动谋划和储备总投资2.17亿元的洱源县县城社会治理现代化智慧融合综合平台建设项目、洱源县数字化城市管理平台建设项目、洱源县智慧教育建设项目等9个数字经济项目。三是全力推进智慧城市建设，全县4G网络信号覆盖实现行政村100%、自然村99%，建成5G基站100个，实现县城及周边主要区域、乡镇所在地5G信号全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县发展和改革局机构设置情况等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县发展和改革局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县发展和改革局2023年度收入合计9835167.16元。其中：财政拨款收入9785167.16元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000.00元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计减少3509621.88元，下降26.30%。其中：财政拨款收入减少3559621.88元，下降26.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加50000.00元，增长100.00%。主要原因是退休导致人员减少以及移民扶持项目资金减少，上年无其他收入，本年根据洱政办发〔2023〕52号文件安排，县财政拨入2022年洱海流域水生态保护横向补偿及州级奖补资金（第一批）50000.00元。

二、支出决算情况说明

洱源县发展和改革局2023年度支出合计10007301.53元。其中：基本支出4736928.16元，占总支出的47.33%；项目支出5270373.37元，占总支出的52.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3788991.12元，下降27.46%。其中：基本支出减少86910.65元，下降1.80%；项目支出减少3702080.47元，下降41.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是退休导致人员减少以及移民扶持项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4736928.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4392731.07元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344197.09元，占基本支出的7.27％。人均公用经费支出13238.35元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5270373.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱财建〔2019〕132号全县重大建设项目前期工作经费32,134.37元，主要用于单位日常办公；

2.洱财建〔2022〕97号其他政府性基金安排的支出190,000.00元，主要用于拟申报2023年中央预算内投资和地方政府专项债券23个项目前期经费和评审；

3.洱财建〔2023〕57号国有粮食购销公司归还农发行仓建贷款补助资金800,000.00元，主要用于国有粮食购销公司归还农发行贷款；

4.洱财建〔2023〕79号“个转企”专项经费738,200.00元，主要用于“个转企”奖励和工作经费；

5.洱财建〔2022〕25号2022年第一批省级库区基金补助资金15,592.00元，主要用于移民办公室科技档案数字化整理费用；

6.洱财建〔2023〕1号年度项目管理工作经费212,947.00元，主要用于项目指导调研和项目争取工作；

7.洱财建〔2023〕5号2023年中央水库移民扶持基金预算资金1,260,000.00元，主要用于移民生活补助；

8.洱财建〔2023〕80号城乡绿化美化建设十年专项规划编制经费72,000.00元，主要用于城乡绿美规划编制；

9.洱财建〔2023〕94号2020年及以前年度水库移民后期扶持项目资金1,150,000.00元，主要用于三营镇新龙村上邑、下邑、下共和、新联新建二、士登移民美丽家园建设项目；

10.洱财建〔2023〕9号移民“十四五”规划编制经费80,000.00元，主要用于移民“十四五”规划编制；

11.洱财建〔2023〕75号发改局工作经费6,600.00元，主要用于新增2名劳务派遣人员12月工资；

12.洱财建〔2022〕46号2022年农产品成本调查经费15,900.00元，主要用于农户培训和标识制作费用；

13.洱财建〔2023〕52号人防机动指挥所项目建设前期工作经费9,000.00元，主要用于人防机动指挥所项目建设前期工作；

14.洱财建〔2023〕8号县应急救灾物资储备库建设项目资金400,000.00元，主要用于支付应急救灾物资储备库尾款；

15.洱财建〔2023〕82号“十四五”规划实施中期评估经费138,000.00元，主要用于“十四五”规划实施中期评估；

16.洱财建〔2023〕95号“十四五”规划编制工作经费150,000.00元，主要用于支付“十四五”规划编制工作尾款。

所有项目均正常开展和顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出8509575.16元,占本年支出合计的85.03%。与上年相比增加195429.56元，增长2.35%,主要原因是公共预算安排的移民项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7061604.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于人员工资、社保和公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出340849.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助以及退休人员死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出368803.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出338318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴纳住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于支付应急救灾物资储备库尾款

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为28000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为28000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为28000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为28000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着厉行节约，反对浪费的原则，严格公务用车管理，节约开支，压缩公务用车运行费；加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，简约用餐，压缩公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6592.91元，下降19.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6592.91元，下降19.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理，节约开支，压缩公务用车运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡调研、出差开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县发展和改革局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县发展和改革局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县发展和改革局2023年机关运行经费支出344197.09元，比上年增加2954.46元，增长0.87%，主要原因是用于项目争取和推进等的公务差旅活动增多。单位机关运行经费主要用于维持单位正常运转的基本公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县发展和改革局资产总额17843234.91元，其中，流动资产9738780.64元，固定资产132310.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1044.00元（净值），其他资产7971100.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1756805.54元，其中固定资产减少65853.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

洱源县发展和改革局2023年度紧紧围绕部门主要职能职责和全县中心工作重点工作，认真开展项目前期指导、固定资产投资管理、社会经济管理调节、各项规划计划，以及能源农经粮食物价移民等工作，部门绩效完成较好，达到预定目标。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县发展和改革局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293000530301111

洱源县发展和改革局2023年决算公开表