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监督索引号53293001743401000

洱源县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责制定全县公共资源交易活动有关规则制度和交易目录，负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理，协调、指导、监督全县公共资源交易平台整合和电子化平台建设运行。

4.负责洱源县公共资源交易中心的监督和管理，对进入交易中心的市场主体进行监督和管理，受理对洱源县公共资源交易中心的投诉并进行调查处理。

5.负责公共资源交易综合评标专家库的日常使用和管理。

6.负责“12345 ”政务热线平台的运行和管理。

7.负责全县行政审批及行政审批制度改革工作。

8.负责全县电子政务管理工作。

9.负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

10.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况统计、整理分析，并上报县人民政府和有关部门。

11.负责行政审批职责以及行政审批制度改革职责。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入推进行政审批制度改革。一是持续提升行政审批效率。梳理公布县级内部审批事项清单、洱源县行政许可事项清单（2023版）、洱源县乡镇行政职权和赋予乡镇部分县级行政职权目录等清单，严格压缩审批时限，加强对政府内部权力的制约，切实提升审批效能。完成邓川产业园区赋权工作，赋予了产业园区更大改革创新自主权，助推产业园区高质量发展。二是巩固提升政务服务“一站式”办事能力。严格落实云南省州市级和县级政务服务中心进驻事项负面清单的通知要求，编制并公布洱源县政务服务中心进驻事项负面清单，推动负面清单外的事项全面进驻政务服务中心集中办理。目前县政务服务中心进驻（除进驻负面清单事项外）1221项政务服务事项，实现政务服务窗口“一站式服务”。三是创新工作方式。开展政务服务大调研，率先在全州举办“政务服务开放日”活动，聘请部分“两代表一委员”和企业负责人、媒体记者担任政务服务“阳光监督员”，主动接受监督，听取意见建议。

2.持续提升政务服务能力。一是规范线上线下办事服务。2023年县、乡、村三级政务（便民）服务中心（站）共受理服务事项309059件，办结率100%。在云南省政务服务平台公布事项1395项，事项办事指南公布率达100%。二是着力提升网办能力。开展全县2023年“互联网+政务服务”和“互联网+监管”平台业务培训，提升政务服务工作人员网上政务服务能力。持续抓实“一部手机办事通”推广应用，截至目前，全县下载安装并注册134456人，办件量达415777件。三是加强网上政民互动。2023年网上受理省州营商环境平台交办工单17件，12345政务热线平台交办工单2202件，无超时办结情况发生。

3.扎实推进公共资源交易平台整合。一是完成公共资源交易中心评标场所标准化建设。健全完善工作制度，持续规范交易流程，严格执行评标专家现场评标纪律，坚决破除公共资源交易隐性壁垒。2023年公共资源交易项目累计进场160件，交易总额187070.91万元，全流程电子化率100%。二是持续优化公共资源交易领域营商环境。加强交易服务场地等服务保障能力建设，通过免收政府采购项目投标保证金，减免政府投资项目50%的投标保证金或用电子保函保险代替保证金的方式，2023年以来释放盘活企业资金795.94万元，有效减轻了企业资金压力，降低公共资源交易制度性交易成本。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱洱源县政务服务管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批股、政务服务股、电子政务管理股、公共资源交易管理股、时政服务股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县政务服务管理局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县政务服务管理局2023年度收入合计4386511.83元。其中：财政拨款收入4386511.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1713858.06元，增长64.13%，主要原因是县政务服务中心业务用房装修装饰、县政务服务中心综合窗口服务、县政务局办公经费等项目经费增加。其中：财政拨款收入增加1713858.06元，增长64.13%，主要原因是县政务服务中心业务用房装修装饰、县政务服务中心综合窗口服务、县政务局办公经费等项目经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

二、支出决算情况说明

洱源县政务服务管理局2023年度支出合计4404414.23元。其中：基本支出2398869.17元，占总支出的54.47%；项目支出2005545.06元，占总支出的45.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加460767.36元，增长11.68%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出减少96265.28元，下降3.86%，主要原因是未缴纳2023年3-12月份养老保险缴费及2023年工会经费等；项目支出增加557032.64元，增长38.46%，主要原因是县政务服务中心业务用房装修装饰、县政务服务中心综合窗口服务、县政务局办公经费等项目经费增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2398869.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2251279.41元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147589.76元，占基本支出的6.15％。人均公用经费支出9224.36元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2005545.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县政务服务中心综合窗口服务经费128667.00元，主要用于支付县政务服务中心提供综合窗口服务；

2.公共资源交易中心运行经费100000.00元，主要用于支付保障县公共资源交易中心日常运转的办公经费、电费、电话网络费等；

3.县政务服务管理局办公经费97447.96元，主要用于支付保障县政务局日常运转的办公经费、差旅费、临聘人员劳务费等；

4.政务服务大厅运行项目专项资金140640.00元，主要用于支付保障县政务服务大厅日常运转的办公经费、电费、电话网络费、物业管理服务费等；

5.政务服务中心业务用房装修经费1338790.10元，主要用于支付政务服务中心装修装饰工程款；

6.县政务服务中心场地租赁经费200000.00元，主要用于支付县政务服务中心2023年场地租赁费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出4404414.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加460767.36元，增长11.68%，主要原因是县政务服务中心业务用房装修装饰、县政务服务中心综合窗口服务、县政务局办公经费等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3870230.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%。主要用于人员工资福利经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费以及为完成当年特定工作任务安排的项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出179189.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出174852.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出180141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于支付单位在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为10961.76元，完成年初预算的78.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为9239.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.29%，完成年初预算的65.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1722.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.71%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算1722.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为10961.76元，完成年初预算的78.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为9239.76元，完成年初预算的65.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1722.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5420.15元，增长97.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加4148.15元，增长81.47%；公务接待费支出决算增加1272.00元，增长282.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2023年省州等相关上级部门到我县政务服务中心及公共资源交易中心开展调查研究以及督促指导业务增多，故公务接待费较上年数有所增加；二是到各乡镇政务服务中心及公共资源交易中心开展调查研究以及督促指导业务增多，故公务用车运行维护费较上年数有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于参加州级业务培训、会议、挂钩帮扶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州等相关上级部门到我县政务服务中心及公共资源交易中心开展调查研究以及督促指导业务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县政务服务管理局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县政务服务管理局2023年机关运行经费支出147589.76元，比上年减少21994.41元，下降12.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县政务服务管理局资产总额2534176.45元，其中，流动资产1563102.15元，固定资产343092.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程627982.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15971800.87元，其中固定资产增加26317.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值230690.81元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额76729.76元，其中：政府采购货物支出12250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64479.76元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年度县级安排了洱源县政务服务管理局用于政务服务大厅运行及公共资源交易中心运行经费等特定目标类项目2个，项目已全部完成，并按要求完成相应的绩效评价，确保财政资金使用安全高效。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县政务服务管理局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县政务服务管理局2023年度部门决算公开表20240820032713001

监督索引号53293001743401111