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洱源县右所镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是我镇加快转型、实现高水平源头保护和高质量绿色发展的关键时期。

做好今年的政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握中国式现代化战略部署，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十一届三次全会、州委九届三次全会、县委十三届三次全会及“县两会”和镇党委六届三次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好地统筹发展和安全，坚持以源头保护精准治理和流域转型绿色发展为统领，以建设温泉康旅胜地、世界一流“绿色食品牌”示范基地为目标，立足源头保护、打造全产业链、加快文旅融合发展，推动经济实力迈上新台阶、生态保护打开新局面、产业发展得到新提升、城乡面貌焕发新气象、民生福祉达到新水平、社会治理激发新效能、政府自身建设取得新成效，想方设法在推进高水平源头保护和高质量绿色发展上取得更大进展，为全面建设社会主义现代化开好局起好步。

经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长5%以上，一般公共预算收入增长3%以上，城镇、农村人均可支配收入分别增长3.5%和5%以上。实现以上目标，重点抓好以下七个方面的工作：

1.紧盯重大项目建设，坚定不移推进经济发展

全力攻坚项目建设。合力推进投资6亿元的“两湖一河”乡村振兴示范园，完成投资6000万元的精品示范村项目建设，打造右所农文旅样板村。全面完成投资7000万元的西湖农文旅融合发展、万亩水稻、数字化乡村等农村综合改革项目建设，探索文旅融合、水稻全产业链、智慧管理新机制。完成投资1100万元的焦石村以工代赈项目建设，拓宽群众受益面。积极谋划争取更多中央预算内、地方政府专项债券等资金支持。

强化发展要素保障。建立领导包保责任制，组建重大项目工作专班，全力抓实重大项目用地、用林等要素保障，压实村组责任，全面做好社会协调服务，全过程进行跟踪管理，保障项目开工不停工，落地能见效。抓实稳经济促增长各项措施，依法依规做好统计服务，做到科学纳统、应统尽统。抢抓洱源“一主三辅”产业园区保留机遇，不断增加培育市场新主体，加大焦石片区开发建设，做好沥青搅拌站及商砼项目尽快落地，争取焦石砂石场早日审批复产。

全面提升招商成效。聚焦“三张牌”，围绕西湖片区旅游开发强规划精包装，策划资源特色项目3个以上。优化招商引资流程，利用组团招商、推介招商、以商招商等模式招大引强。全力推动凤藏涧精品酒店、团结多肉综合体、西湖康旅度假基地3个合作项目落地投产。激活民营经济潜力，引导鼓励本土致富带头人投资兴业，合力释放经济发展活力。

2.深入推进系统治理，坚定不移守护绿水青山

不断加强源头保护。加快推进截污治污体系智慧监管，完成流域内户管排查，着力解决集镇区雨污分流问题，完善污水监测、预警、快处机制。深入推进畜禽粪污资源化利用、农田尾水管控。继续实施东西湖片区7500亩湿地提升改造，系统抓好“保水质、防藻华”各项措施。加快推进西湖、绿玉池水环境综合治理，力争完成西湖东登村、清水塘84户农户民房建设，全面启动南登村以外未搬迁户的搬迁安置。开展好西湖封湖禁渔、增殖放流工作，加强岛内污水清运力度，全面强化流域行政执法，力争主要入洱海河流水质总体达Ⅱ类。

持续开展减污扩绿。统筹山水林田湖系统治理，高效推进涉及13个行政村的山水林田湖治理。加快永安江、罗时江农业农村面源污染综合治理与生态良田建设。持续巩固“三禁四推”成果，推进化肥农药减量行动。抓紧抓实“林长制”，加快东湖“以湿养湿”模式探索。抓好弥苴河古树群落保护。深入落实蓝天碧水净土保卫战各项措施，全力争取生物资源回收利用项目，不断改善生态环境质量。

加快推行绿色低碳。系统推进绿美集镇、村庄建设，加快温水、下山口热水联供和统供水右所片区项目建设，提升资源管理水平和利用率。巩固提升美丽河湖创建成果，争取西湖、罗时江、弥苴河等创建为省级美丽河湖。加大洱海流域保护治理宣教力度，常态化开展洱海保护“开学第一课”和“生态建设书画展”。积极推广使用新能源汽车，倡导绿色出行、绿色消费等生活方式，让简约适度、绿色低碳深入人心。

3.紧盯特色资源优势，千方百计加快产业发展

加快夯实文旅基础。着力打造以集镇游客服务中心为核心，东湖水生态景观亲水项目体验区，西湖白族田园岛居原乡生活体验“诗”地，下山口温泉康旅小镇为支撑的“一个中心、三个支撑点”旅游体系。高品质完成团结、温水精品示范村建设，提升完善环西湖旅游服务功能。深挖民俗文化资源，找准区域优势强化包装，加快团结万亩水稻示范区、波头文旅引领示范点、温水温泉康养示范户洽谈落地，着力打造右所“大同小异”的文旅形象，建成乡愁体验带等5个网红打卡点，推动文旅产业多点开花。

巩固发展绿色农业。大力发展新型农业经营主体，支持“基地+农户”的多肉产业发展模式，逐步提升农业组织化、产业化、现代化水平。不断优化产业结构，以万亩水稻项目建设为契机，推动绿色农业生态化发展，实现水稻育苗、种植、加工、销售全产业链闭环，加快推进蔬菜、花卉、梅果、中药材等特色种植提质增效。积极探索“农文旅”融合发展模式，突出特色种养殖产业，发展高原特色农产品经济，依托“党建+电商”模式，不断拓宽农产品市场流通渠道，推进农产品精深加工，提升农业附加值。

全力拓宽增收渠道。树立经济基础决定上层建筑的发展意识，千方百计盘活镇村资源，有效提高土地、闲置资产等利用率，依托年内完成的冷链物流基地、稻米加工厂、育苗基地、生物颗粒燃料厂等项目，增加镇村收入200万元以上，力争全面消除10万元以下集体经济村。依托波头、温水精品示范村建设，推广餐饮、民宿示范建设，切实让群众参与文旅发展，享受后疫情时代经济复苏带来的红利。

4.紧盯乡村全面振兴，千方百计加快城乡建设

持续推进乡村振兴。深入实施脱贫人口持续增收三年计划，持续抓实防返贫致贫监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。以产业发展为基础，加大品牌创建力度，稳定“双绑”利益联结机制，加大外出务工培训和推介，不断增加群众增收渠道。完成14个扶贫互助社停运和退出。推广“云南省政府救助平台”群众找政府平台运用，持续开展雨露计划、小额信贷等惠农帮扶，健全特殊困难群体社会兜底保障机制。

全面完善农村治理。深入开展乡村建设行动，加快永安、起胜等村庄规划，全面规划编制工作。严格执行农村建房“八不准”及“联审联批”规定，完成2个精品示范村、2个美丽村庄示范创建。持续开展“三清洁”高效机制探索，完善村落污水体系维护管理机制，转变群众事事等政府的意识，积极参与公共基础设施维护。健全乡村治理体系，加大移风易俗宣传教育力度，引导成立村民自治委员会等自治组织，不断提升村级自治能力和水平，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

全面提升人居环境。积极争取实施右所村跃进片区400户棚户区改造，启动大龙潭进村主干道硬化工程和3座危桥改造，加快农村公路建设，创建“四好农村路”，完成城乡供水一体化右所片区管网建设，完善村内道路硬化工程。启动梅和、中所土地整治二期项目建设，加快“数字右所”“云上右所”建设，构建右所智慧管理，现代化服务体系。加快环西湖艺术装置配备，建设宜居宜业和美乡村。

5.扎实补齐民生短板，用心用情提升生活品质

重视发展教育事业。突出教育优先发展地位，不断增强教育保障能力，巩固义务教育均衡发展成果。积极争取项目资金，不断夯实义务教育发展基础，完成温水初级中学教学楼建设，积极谋划协调右所中心完小、三枚中心完小搬迁工作。全面推进党组织领导的校长负责制，落实优秀教师到山区轮教制度，开展平安校园、文明校园等创建活动，抓实教育教学质量提升和德育水平。

统筹推进社会事业。抓实就业保障，多层次全方位促进就业增长，加大劳动力转移力度。抓实爱国卫生新“7个专项行动”，推进健康县城建设和国家卫生县创建，不断完善公共文化和城乡体育设施，加快构建现代公共文化服务体系。抓实殡葬改革，推进以火化区全覆盖为重点的公墓集中安置。深化民族团结进步创建工作，加强国防动员和后备力量建设，巩固“双拥”工作。统筹推进人防、科普、老年人、残疾人、青少年、妇女儿童等各项事业协调发展。

健全社会保障体系。深入落实全民参保计划，实现养老、医疗保险参保率达97%以上。提升养老服务能力，建成右所跃进村居民养老服务中心。做好重特困人员救助、社会保险、临时救助和被征地农民社会保障工作。完善城乡低保制度，加快残疾人社会保障和服务体系建设。持续巩固慢性病综合防控成果，推进镇村两级医疗机构标准化建设，提升镇村医疗服务水平，抓好基本公共服务、疾病防控、计生服务等管理工作。

6.紧盯社会稳定大局，毫不松懈抓实社会治理

筑牢风险防控屏障。坚持人民至上、生命至上。以“保健康、防重症”为目标，落实好新冠感染“乙类乙管”，抓牢农村地区防控、分级诊疗、疫情监测等工作，确保疫情防控措施调整转段平稳有序。以非法融资、电信诈骗为重点，加大宣传教育力度，提升群众金融意识。加强地震、泥石流、洪涝、森林火灾等自然灾害应急监测，加大群众安全防范和自救意识，营造稳定和谐社会氛围。

扛牢安全生产责任。时刻紧绷安全生产之弦，坚持把安全作为发展的前提、把发展作为安全的保障。持续做好全国自然灾害风险普查，抓实抓细隐患排查。巩固提升自建房“百日攻坚”和安全生产专项整治三年行动成果，重点完善国道214线生命安全防护工程，压实非煤矿山整治、食品安全、校园安全、消防安全、建筑施工安全等防范责任，做到防字当先、快查快处、安全发展。

营造平安建设氛围。补齐市域社会治理现代化试点工作短板，推动扫黑除恶斗争常态化开展，严厉打击“黄赌毒、盗抢骗、食药环”等各类突出违法犯罪行为。持续推进第五轮禁毒防艾人民战争。抓实反恐反邪、反颠覆反渗透、涉藏维稳等维护国家政治安全工作。严格落实信访工作制度，不断巩固提升信访“三率”。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续巩固民族团结进步创建成果，依法管理宗教事务，维护社会稳定宗教和顺。

7.切实开展作风建设，深入持久加强自身能力

筑牢为民服务意识。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。发挥资源优势，找准发展定位，提高服务意识，坚持融入社会发展大局，在实践中锤炼动真碰硬的作风，让“躺平”干部坐不稳、立不安，不断增强推动发展、服务人民、化解风险的本领。

提升履职服务能力。始终将依法行政摆在优先位置，坚持法治为民理念，把增进民生福祉、促进公平正义作为出发点和落脚点，自觉接受人大依法监督和人民群众监督。严格落实“一把手”带头抓经济发展、抓产业转型、抓招商引资、抓项目建设，带着大家一起干，拿出开年就是决战的状态，加快行政体系高效运转，想民之所想，解民之所盼。

深化自身廉政建设。以作风建设和中央八项规定永远在路上的清醒，带头落实好管党治党的政治责任，持续巩固“两个革命”开展“学做”活动成果，严格履行“一岗双责”，深入推进政府系统廉政建设和反腐败斗争，强化正风肃纪，全面贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费，坚决纠正各种不正之风。自觉践行初心使命、弘扬伟大建党精神、增强斗争本领，着力建设人民满意的政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县右所镇人民政府共设置5个内设机构，包括：分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理州洱源县右所镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及在编实有车辆情况

大理州洱源县右所镇2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，不占编制的其他用车38辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县右所镇2023年度收入合计62495910.77元。其中：财政拨款收入62495910.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7671643.60元，下降10.93%。其中：财政拨款收入减少7671643.60元，下降10.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度内省州专款项目安排减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县右所镇2023年度支出合计62495910.77元。其中：基本支出17117876.86元，占总支出的27.39%；项目支出45378033.91元，占总支出的72.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少36872449.59元，下降37.11%。其中：基本支出增加561920.31元，增长3.39%；项目支出减少37434369.90元，下降45.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度内省州专款拨付率比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县右所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17117876.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16443169.38元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费674707.48元，占基本支出的3.94％。人均公用经费支出8877.73元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县右所镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45378033.91元。其中：基本建设类项目支出32667851.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱财镇〔2023〕1号右所镇人大主席团工作经费880元，主要用于镇人大代表活动的支出；

2.洱财镇〔2023〕28号凤凰城梅花集市活动经费资金4400元，主要用于开展梅花节活动的支出；

3.洱财镇〔2023〕3号2023年安排镇乡解决农民工工资及工程款办公补助经费170200元，主要用于偿还2023年欠的项目工程款；

4.洱财镇〔2023〕19号2023年普法强基补短板专项工作乡镇工作经费35170元，主要用于普法工作相关支出；

5.洱财镇〔2023〕64号2023年第二批烤烟生产工作经费18400元，主要用于2023年度烤烟生产工作相关支出；

6洱财镇〔2023〕18号2023年第一批烤烟生产工作经费34432.25元，主要用于2023年度烤烟生产工作相关支出；

7.洱财预〔2022〕14号2022年省级提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金19579元，主要用于财政所标准化建设提升改造项目相关支出；

8.洱财镇〔2023〕49号2023年度共青团基层组织建设州级补助经费2268元，主要用于右所镇团委开展日常工作支出；

9.洱财行〔2023〕88号2023年综治维稳暨矛盾纠纷多元化解“以案定补、以奖代补”资金48008元，主要用于我镇开展综治维稳工作相关支出；

10.洱财镇〔2023〕17号2023年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助资金8400元，主要用于我镇非公有制经济和社会组织党组织开展日常工作费用支出和发放党组织书记补助支出；

11.洱财镇〔2023〕84号2023年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴县级补助资金8400元，主要用于我镇非公有制经济和社会组织党组织开展日常工作费用支出和发放党组织书记补助支出；

12.洱财行〔2022〕44号大理州农村（社区）党员教育培训补助经费30041元，主要用于开展农村党员万名党员进党校的相关培训活动支出；

13.洱财镇〔2023〕1号右所镇武装工作经费375.31元，主要用于我镇武装部日常工作经费支出；

14.洱财镇〔2023〕1号右所镇党建（含意识形态）工作经费6940元，主要用于我镇开展党建工作支出；

15.洱财镇〔2023〕9号右所镇西湖艺术团补助经费20000元，主要用于我镇开展文化活动费用支出；

16.洱财教〔2022〕15号2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金9020元，主要用于我镇免费开放图书馆的日常工作支出；

17.洱财教〔2022〕85号2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套资金600元，主要用于我镇免费开放图书馆的日常工作支出；

18.洱财教〔2022〕30号2022年公共图书馆文化馆(站)免费开放省级补助资金5650元，主要用于我镇免费开放图书馆的日常工作支出；

19.洱财教〔2023〕16号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金2000元，主要用于我镇免费开放图书馆的日常工作支出；

20.洱财镇〔2023〕3号2023年安排镇乡解决农民工工资及工程款河道协管员、保洁员人员工资补助资金119900元，主要用于偿还工程借款、发放河道协管员、保洁员人员工资支出；

21.洱财资环〔2023〕108号洱源县洱海流域冬季死亡水生植物收割及环保设施运行的资金800000元，主要用于开展右所镇境内河湖库塘湿地水草打捞工作支出；

22.洱财资环〔2023〕101号历年拖欠环保人员工资及其它长期拖欠急需解决经费12500元，主要用于发放我镇长期拖欠的环保人员工资的支出；

23.洱财资环〔2023〕87号洱海流域部分村委会“三禁四推”工作经费54000元，主要用于各村委会开展三禁四推工作支出；

24.洱财资环〔2023〕86号2022年度洱海流域湿地保护及生态隔离带土地流转租金资金6114200元，主要用于兑付洱海流域湿地保护及生态隔离带土地流转租金支出；

25.洱财资环〔2023〕26号2022年污水处理工作经费822613元，主要用于我镇污水收集及处理各项相关支出；

26.洱财资〔2023〕30号2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金2100元，主要用于我镇企业退休人员社会化管理工作支出；

27.洱财农〔2023〕83号2023年村防疫员经费补助的资金80640元，主要用于发放畜牧组聘请的村级防疫员防疫补助支出；

28.洱财农〔2022〕9号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金695000元，主要用于农村公厕及户厕建设补助支出；

29.洱财镇〔2023〕66号右所镇人民政府南、北士庞和绿玉池村民族团结进步示范村基础设施建设资金48000元，主要用于支付我镇民族团结示范工程建设项目工程款；

30.洱财农〔2023〕71号云产卷烟原料保障扶持补助资金32451元，主要用于发放烟农栽种烤烟补助；

31.洱财资环〔2022〕6号2022年中央财政天保工程森林管护补助经费84440元，主要用于发放我镇聘请的天保工程护林员工资及日常森林管护工作的支出；

32.洱财资环〔2023〕56号森林生态效益补偿补助资金92979元，主要用于发放我镇聘请的生态效益林护林员工资及日常森林管护工作支出；

33.洱财资环〔2022〕47号2022年森林生态效益补偿补助资金219074元，主要用于发放我镇聘请的生态效益林护林员工资及日常森林管护工作支出；

34.洱财资环〔2022〕6号2022年度国家级公益林生态效益补偿专项资金81002元，主要用于发放我镇聘请的生态效益林护林员工资及日常森林管护工作支出；

35.洱财农〔2022〕28号2022年省级农村饮水安全工程维修养护补助资金19908元，主要用于农村自来水管的日常维修支出；

36.洱财农〔2023〕28号2023年农村饮水安全工程维修养护补助资金137000元，主要用于农村自来水管的日常维修支出；

37.洱财农〔2022〕57号2022年省级水利救灾补助资金44767.18元，主要用于农村自来水管的日常维修支出；

38.洱财农〔2023〕59号2023年省级水利救灾资金30000元，主要用于农村自来水管的日常维修支出；

39.洱财农〔2023〕76号2023年焦石村抗旱农田水沟修复项目资金5500元，主要用于支付焦石村抗旱农田水沟修复项目工程款；

40.洱财农〔2023〕77号2023年右所镇抗旱应急项目资金14200元，主要用于我镇开展应急抗旱工作相关支出；

41.洱财农〔2023〕53号右所镇松曲村资源循环回收利用项目第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金3500000元，主要用于支付松曲村资源循环回收利用项目土建部分工程款；

42.洱财农〔2023〕125号洱源县右所镇松曲村资源循环回收利用项目资金240000元，主要用于支付购买松曲村资源循环回收利用项目设备款；

43.洱财农〔2022〕88号右所镇团结村委会鸡鸣村乡村道路硬化补助经费10100元，主要用于支付团结村委会鸡鸣村乡村道路硬化项目工程款支出；

44.洱财镇〔2023〕3号2023年安排镇乡解决农民工工资及工程款异地搬迁项目建设尾欠补助资金130000元，主要用于支付异地搬迁项目建设尾欠款；

45.洱财农〔2023〕82号2023年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金1790700元，主要用于支付腊坪村高效节水大棚项目及右所村集体经济项目（下山口温泉酒店提升改造）工程款；

46.洱财农〔2023〕88号2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴项目补助资金1672400元，主要用于支付洱源县右所镇松曲村烤烟房建设项目、洱源县右所镇腊坪村高效节水大棚项目、右所镇幸福村人畜饮水巩固提升项目工程款；

47.洱财农〔2022〕98号右所镇团结村鸡鸣村道路硬化补助经费100000元，主要用于支付鸡鸣村道路硬化项目工程款；

48.洱财农〔2023〕108号右所镇温水等3个村精品温泉民宿建设项目资金1361000元，主要用于支付温水等3个村精品温泉民宿建设项目工程款；

49.洱财农〔2023〕125号2023年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1720000元，主要用于支付洱源县右所镇松曲村资源循环回收利用项目工程款；

50.洱财镇〔2023〕3号2023年安排镇乡解决农民工工资及工程款项目前期补助资金150000元，主要用于偿还工程款项目前期欠款；

51.洱财镇〔2023〕3号2023年安排镇乡解决农民工工资及工程款基础设施建设项目补助资金666500元，主要用于偿还工程款基础设施建设项目欠款；

52.洱财建〔2022〕65号2022年以工代赈示范工程（第二批）中央基建投资专项资金5000000元，主要用于支付2022年以工代赈示范工程（第二批）中央基建投资项目工程款；

53.洱财农〔2023〕34号洱源县2023年第二批衔接推进乡村振兴项目资金77000元，主要用于发放脱贫人口和监测对象外出务工补助；

54.洱财农〔2023〕34号第二批衔接推进乡村振兴项目资金150000元，主要用于支付行政村“多规合一”实用性村庄规划项目编制费用；

55.洱财农〔2023〕70号2023年驻村第一书记工作经费10000元，主要用于支付2023年度驻村工作队开展乡村振兴相关工作支出；

56.洱财农〔2023〕10号互助金解决脱贫攻坚项目资金及项目工作经费537100元，主要用于开展脱贫攻坚项目相关工作支出；

57.洱财农〔2023〕62号2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金134400元，主要用于发放2023年“三类对象”乡村公益岗位项目人员工资；

58.洱财农〔2023〕97号农村综合改革项目资金122000元，主要用于支付农村综合改革项目工程款；

59.洱财镇〔2023〕85号右所镇中所村委会西街文化活动室活动经费10000元，主要用于支付中所村委会西街文化活动室建设费用；

60.洱财镇〔2023〕77号右所镇西湖村委会工作经费10000元，主要用于西湖村委会开展日常工作相关支出；

61.洱财镇〔2023〕5号2023年卫生健康事业发展省对下专项资金村级宣传员补助资金14112元，主要用于发放村级宣传员补助；

62.洱财镇〔2023〕1号右所镇基层党组织建设（含意识形态）工作经费59658.75元，主要用于开展党建工作相关费用支出；

63.洱财农〔2023〕25号2021年农村综合改革示范试点项目补助资金2750000元，主要用于支付2021年农村综合改革示范试点项目工程款；

64.洱财农〔2022〕15号2022年中央农村综合改革项目专项资金10412901元，主要用于支付2022年中央农村综合改革项目工程款；

65.洱财农〔2023〕35号2023年中央农村综合改革项目的资金1350000元，主要用于支付2023年中央农村综合改革项目工程款；

66.洱财农〔2022〕15号2022年省级农村综合改革项目专项资金1000000元，主要用于支付2022年省级农村综合改革项目工程款；

67.洱财农〔2023〕72号2023年农村综合改革试点试验前期工作经费500000元，主要用于支付2023年农村综合改革试点试验前期工作相关支出；

68.大财社〔2023〕78号2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金804150元，主要用于发放农村“四类重点对象”和“两类家庭”等农房提升改造项目补助资金；

69.大财社〔2022〕128号2022年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金546000元，主要用于发放农村“四类重点对象”和“两类家庭”等农房提升改造项目补助资金；

70.洱财资〔2023〕15号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金10000元，主要用于我镇开展2023年国有企业退休人员社会化管理工作相关支出；

71.洱财镇〔2023〕1号右所镇2023年政府专职消防队运转补助经费16840元，主要用于我镇消防队开展日常救援工作费用支出；

72.洱财资环〔2023〕35号2022年中央自然灾害救灾资金50000元，主要用于开展防范和应对自然灾害工作相关支出；

73.洱财资环〔2023〕36号中央自然灾害救（洪涝灾害）灾资金40000元，主要用于开展防范和应对自然灾害工作相关支出；

74.洱财教〔2021〕82号2021年第二批体彩公益金项目资金（省对下第二批）174134.42元，主要支付云南省社会足球场地设建设项目工程款；

75.大财综〔2020〕65号JZ2020年右所镇团结乡民族团结进步示范区建设补助经费320000元，主要用于支付团结村民族团结进步示范区建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇2023年度一般公共预算财政拨款支出61169163.35元,占本年支出合计的97.88%。与上年相比减少7194118.62元，下降10.52%,主要原因是本年度内省州专款项目安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3760020.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出4375.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于武装部日常工作支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于开展教育工作办公费用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出284057.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化馆免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出，其中文化站工作人员工资支出192120.00元，文化馆免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出43937.20元，老放映员生活补助48000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1681169.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金、职业年金和离退休人员、死亡抚恤、东湖湿地被征地符合条件农民养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出912007.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助、生育保险、工伤保险、爱国卫生运动等支出。

10.节能环保（类）支出7905397.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于环境保护中心人员工资、洱海保护工作、湿地租金及农村环境整治厕所革命等支出。

11.城乡社区（类）支出2100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于规划中心办公费用支出。

12.农林水（类）支出43563936.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.22%。主要用于农林水部门人员工资、村组级干部生活补助和农村基础设施、产业发展、草原生态、公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出587792.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于自然资源管理和村庄规划中心人员工资及办公支出。

19.住房保障（类）支出2196079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于我镇规划中心人员工资、社保缴费以及相关办公支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出265287.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于专职消防队人员工资及开展消防工作支出、受灾群众生活救助等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为85609.73元，完成年初预算的142.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，，无完成年初比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为84039.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.17%，完成年初预算的140.06%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为1570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.83%，，无完成年初比例；具体是国内接待费支出决算1570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为85609.73元，完成年初预算的142.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为84039.73元，完成年初预算的140.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1570.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车日常维修增加；

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少924.72元，下降1.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4081.28元，增长5.10%；公务接待费支出决算减少5006.00元，下降76.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度；3.严格公务用车管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障主要领导开展日常办公、疫情防控、森林防火和洱海保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常的公务接待和上级部门到我镇检查调研洱海保护工作等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县右所镇人民政府2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县右所镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县右所镇2023年机关运行经费支出464102.76元，比上年减少123289.59元，下降20.99%，主要原因是机关部门运行经费主要用于全镇各部门以及村组日常办公支出办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、接待费劳务费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用的支出，但录入财政一体化未支付。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州洱源县右所镇资产总额61084653.10元，其中，流动资产57152630.60元，固定资产2518459.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1413563.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2888921.07元，其中固定资产增加445942.13元。主要原因是乡镇财政所改革，县财政局将财政所固定资产划入我镇固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值0元（资产登记在县国资公司），实现资产使用收入10000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额172269448.07元，其中：政府采购货物支出60200.00元；政府采购工程支出172205757.38元；政府采购服务支出3490.69元。授予中小企业合同金额26200.00元，其中：授予小微企业合同金额26200.00元。

四、部门绩效自评情况

洱源县右所镇人民政府2023年列入绩效考核的项目已经全部实施完毕，项目实施过程中严格按照年初制定的绩效目标，按照中央、省、州、县党委和政府的安排部署，认真完成2023年各项重点工作任务，较好完成年度各项既定绩效目标。部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县右所镇2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    附件：2023年度部门决算公开表（洱源县右所镇人民政府）20240822092018602

  监督索引号53293003200901111