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洱源县农业环境保护监测站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责保护和改善农业生态环境，防治农业生态环境污染为目标，宣传农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护先进经验；拟定洱源县农业环境保护监测长远规划及年度计划。

（二）2023年度重点工作任务概述

紧紧围绕我站工作职能，完善单位岗位职责和规章制度，认真抓好全县农产品质量安全监管和服务、加强对全县农产品生产企业的监管，做好“三品一标”的用标检查和市场检查、根据国家项目投资方向，做好项目储备调查、项目材料编写和申报等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县农业农村局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县农业环境保护监测站作为二级预算单位纳入洱源县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业环境保护监测站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆,超编1辆。超编原因是我单位公务用车属于省级项目配车无编制。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业环境保护监测站2023年度收入合计1594970.19元。其中：财政拨款收入1594970.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5383.79元，下降0.34%。其中：财政拨款收入减少5383.79元，下降0.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：新增奖励性绩效工资调减。

二、支出决算情况说明

洱源县农业环境保护监测站2023年度支出合计1594970.19元。其中：基本支出1488486.06元，占总支出的93.32%；项目支出106484.13元，占总支出的6.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支对附属单位补助支出增加0.00元，占总支对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：新增奖励性绩效工资调减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县农业环境保护监测站单位机构正常运转的日常支出1488486.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1441538.14元，占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46947.92元，占基本支出的3.15％。人均公用经费支出4694.79元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县农业环境保护监测站单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106484.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.农产品质量安全项目专项经费100000元，主要用于新增“三品一标”认证，例行监测样品83批次；

2.农产品质量安全监管项目经费6484.13元，主要用于农产品质量安全例行监测抽样、监督抽查、省、州例行监测取样及1.5批次/千人蔬菜基地取样等下乡补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业环境保护监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出1594970.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少64352.59元，下降3.88%,主要原因是:是新增奖励性绩效工资调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出103393.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于遗属补助及养老保险缴费，其中：事业单位离退休支出7884元、机关事业单位基本养老保险缴费支出95509.76元；

9.卫生健康（类）支出121320.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于单位职工医疗保险费及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1256741.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于主要用于人员经费支出1103309.66元、公用经费支出46947.92元、项目支出106484.13元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出113514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于缴纳单位职工住房公积金补助；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为500.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业环境保护监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为500.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为500.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初无公共预算财政拨款预算数，我单位检测车属于省级项目配车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1500.00元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1500.00元，下降75.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位检测车经费紧张运行费用减少，我单位检测车为省级项目配车年初无财政公共预算运行经费拨款。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位承担工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。车辆编制0辆，在编实有车辆1辆,超编1辆。超编原因是我单位公务用车属于省级项目配车无编制。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县农业环境保护监测站2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县农业环境保护监测站2023年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费无经费预算支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县农业环境保护监测站资产总额536336.55元，其中，流动资产522407.20元，固定资产13929.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18683.6元，其中固定资产增加4410元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6040.13元，其中：政府采购货物支出4410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1630.13元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额6040.13元。

四、单位绩效自评情况

我单位2023年度实施农产品质量安全项目，完成新增“三品一标”认证，例行监测样品83批次工作，完成农产品质量安全例行监测抽样、监督抽查、省、州例行监测取样及1.5批次/千人蔬菜基地取样工作。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业环境保护监测站2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县农业环境保护监测站2023年决算公开表

监督索引号53293001132600301111