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大理州洱源县凤羽镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤羽镇人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是凤羽镇推进高水平源头保护和高质量绿色发展的关键之年。这一年极为不易，也极为重要，面对经济形势复杂多变、财政收支矛盾日益突出、流域转型发展阵痛叠加的严峻形势，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署和省州县党委、政府工作要求，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，苦干实干、勇于担当、顶压奋进、迎难而上，全力以赴拼经济、破困局、开新篇，在克服重重困难中，各项重点工作稳步推进，加快发展的态势初步形成，全镇经济社会发展取得新进展新成效。

1.生态治理成效显著。一是截污治污体系排查整改工作常态化开展。成立由12人组成的截污治污应急整改队，常态化开展截污治污体系排查整改，累计排查发现1685个问题并已全面完成整改。监督碧水源公司做好污水处理厂站、尾水湿地的运营管理，确保截污治污体系正常运行。二是初雨防控工作有效开展。深入开展初雨防控“八清”工作，共排查和清理化粪池145个、污水管网144公里、河道沟渠66条、库塘湿地淤泥垃圾354吨、生态隔离带11.9公里、农业废弃物54.2吨、施工现场7个。全力削减雨水冲击性入湖污染负荷，确保实现年度水质目标。三是“三清洁”工作常态化开展。结合凤羽镇国家卫生乡镇创建工作，落实农户“门前三包”责任制，投放集镇垃圾桶120个，切实推进集镇区生活垃圾分类工作。全年累计出动人员13092人次，清理道路1145.3公里、河道71.2公里、沟渠90.1公里、垃圾497吨。四是冬季死亡水生植物收割工作高效完成。2023年累计出动人员5465人次，完成清理湿地库塘和生态隔离带2300多亩、淤泥垃圾1905.6吨、水生植物684吨，进一步削减了库塘湿地等区域枯死植物带来的污染。五是农业废弃物资源化和农作物秸秆综合利用稳步推进。全年累计完成收集畜禽粪便5547.55吨，清运107吨湿地库塘死亡水草和烤烟杆到顺丰洱海环保科技有限公司进行资源化利用处理，不断探索湿地水生植物和农作物秸秆资源化利用途径。凤羽镇上寺村畜禽粪便收集员李春喜被评为大理州“劳动模范”“最美苍洱卫士”和“云南好人”。六是水生态治理各项工作扎实推进。积极配合县水务局完成铁甲河损毁河道治理工程，严格监管非法采砂和主汛期盗采砂等违法行为，开展无序取用地下水清理整治专项行动，镇村组三级河长严格落实河长制各项工作职责。马爷河被评定为州级美丽河湖。七是新修订的《大理白族自治州洱海保护管理条例》宣传贯彻工作有效落实。认真组织开展新修订的《大理白族自治州洱海保护管理条例》精神专题宣讲报告会和星期二街天集中宣传活动，发放新修订的《大理白族自治州洱海保护管理条例》800余本，宣传手册600份、宣传画200份，“开学第一课”深入开展，开展形式多样的主题活动，全力营造源头保护人人参与的社会氛围。八是林草资源保护工作持续加强。结合林长制工作，进一步强化属地管理责任，采取强有力措施严管野外火源，做到五个百分之百。2023年，全镇未发生森林草原火情火灾，森林草原防灭火工作被县委、县政府通报表扬。持续加强全镇林草资源保护各项工作，成效逐年向好，鸟吊山入选2023中国户外运动产业大会大理十大户外运动消费场景。

2.产业结构转型升级。一是种植业加快转型发展。全面推行农作物绿色有机化种植，2023年实施农作物绿色生态种植24448.31亩、有机化种植188.25亩，完成粮食作物播种面积34825亩、油菜播种面积4780亩。完成烤烟种植面积4710亩，交售烟叶46万公斤，实现烟农总收入2565万元，较上年增长165万元。抓实大蒜禁种，全镇辖区内实现大蒜零种植目标，全镇“三禁四推”成果持续巩固。持续加大经营主体培植力度，经营主体带动能力不断增强。不断优化种植结构，实施耕地轮作制度试点项目，持续鼓励发展“水稻+”“烤烟（玉米）+”等种植模式，实施“烤烟（玉米）+荷兰豆”4947亩，种植户户均增长约2万元。抓实农产品“三品一标”认证，累计认证有机农产品3个538.2亩；围绕“一村一品”定位，精心打造荷兰豆、油菜、优质稻等特色产业基地，并鼓励支持经营主体实施品牌申报认证。二是畜牧养殖业稳步发展。奶牛存栏数3550头,与上年同期持平；肉牛存栏数1045头，较上年同期增长约10%。羊存栏数5850只，较上年同期增长约4.5%。猪存栏数2850头，较上年同期持平。庄上肉鸡养殖场全年出栏2万羽，较上年同期增长约11.1%。三是文旅产业加快融合。持续加强旅游基础设施建设，退步堂半山酒店二期建成投入运营，申报全域旅游基础设施建设项目、凤羽文墨古镇旅游基础设施建设项目等文旅项目。凤翔书院特产馆建成并面向游客展示展销凤羽源胜玉翠茶、凤羽砚台、凤羽酿等物产，施介故居修缮项目有序推进，积极组织参与梅花文化节、丰收节等文旅节庆活动；起凤村列入第六批中国传统村落名录，江登佛堂村入选2023年云南省最美乡愁旅游地和大理州“艺术家第二居所”，江登村被评定为大理州首届“乡愁大理·最美乡村”。凤翔、江登等特色村寨，“吃、住、玩”一体的乡村旅游蓬勃发展。总投资约5亿元的帝亚吉欧洱源威士忌生产及游客体验中心项目（一期）工业区建成进行试生产、旅游区预计今年6月底建成；投资2000万元的草堂雅集项目稳步推进。凤羽农文旅产业融合发展前景更加广阔。

3.乡村振兴稳步推进。一是脱贫攻坚成果持续巩固。精准落实防返贫动态监测和帮扶救助机制，切实防范返贫风险；持续落实住房保障政策，完成全镇农村自建房屋安全隐患排查7888户，其中经营性自建房242户。持续落实教育帮扶政策，完成2023学年春季雨露计划和东西部协作补助资金兑付16万元。持续落实医疗保障政策，全镇脱贫人口和监测对象全面实现基本医保、大病保险和家庭医生签约服务，全镇共签约3199人，履约43865次。持续推进农村饮水安全保障工作，加快推进茈碧湖引水工程—凤羽镇统供水项目建设，投资44万元完成凤翔、江登、上寺旧邑、庄上岭背、白米草马甲、凤河雪梨农村饮水安全工程维修养护，常态化开展供水工程问题排查和整改，全力保障全镇人民用水安全。持续强化兜底保障，2023年全镇农村低保对象465户1160人，月保障金370416元，特困供养对象33人，月保障金33289元；2023年累计发放临时救助资金306600元。2023年以来开展技能培训10期550人次，推送就业岗位17批次3000余个，累计转移就业12316人，其中脱贫人口转移658人，兑付2023年度省外外出务工交通补贴奖补45.5万元，3个扶贫车间吸纳就业300人，开发乡村公益性岗位人员89名，其中监测对象公岗17名。抓实农村建房联审联批工作，保障农民群众的建房需求，2023年完成审批4批次143户。二是项目建设有效实施。投资700万元的凤翔村农特产品加工冷藏项目已建成并完成资产出租，投资581万元的白米村农产品分拣及保鲜储藏项目正加快推进，凤翔村东环线提升改造项目全面完成。成功申报洱源县凤羽镇凤河等10个村农贸市场提升改造、凤翔书院广场建设项目、“9·13”灾后恢复重建道路硬化、上寺村松发小组农业灌溉供水等项目，投资金额约2000万元。三是古镇保护扎实开展。坚持以《凤羽镇总体规划》为依据，启动凤羽镇国土空间规划编制工作，全面完成8个村“多规合一”实用性村庄规划编制工作。完善镇村规划体系，全面推进村镇规划许可管理工作。强化集镇基础设施建设和风貌管控，统筹电力、通讯、给排水等管网建设，持续提升古镇风貌和绿化景观。投资1000万元的凤翔村传统村落集中连片保护利用示范建设项目稳步实施，持续推动凤翔村白族古民居传统院落和古街道保护，精心打造生态旅游古镇。

4.民生福祉持续提升。一是社会保障持续加强。2023年全镇城乡居民基本养老保险缴费10443人，缴费率达97%。医疗保险缴费人数27553人，缴费率达96.8%，特殊群体医疗保险100%参保。全镇医保电子凭证激活率为88%，逐步实现看病就医“医保码”通行。投资170万元的庄上、起凤、凤河3个村卫生室恢复重建项目建成投入使用，医疗卫生服务水平进一步提高。爱国卫生新“7个专项行动”扎实推进，凤羽镇成功申报为州级“健康乡镇”，凤翔、白米和江登3个村被州级命名为“健康村”。投资58万元的源胜大充老年活动室建成并投入使用。二是教育事业稳步发展。投资320万元的白米中心完小附属幼儿园保教楼建设项目正在实施。全镇九年义务教育巩固率达98%，控辍保学实现动态清零。高中上线率54.6%，600分以上46人。小学综合总平均居全县第一名。2023年凤羽镇人民政府、凤羽一中、凤河小学、源胜小学同时被县委、县政府表彰为“洱源县教育工作先进集体”。三是社会治理能力持续提升。全面落实“八五”普法和“七五”依法治镇工作，加快完善公共法律服务体系。强化领导干部接访下访、包案制度落实，信访“三率”巩固提升。平安凤羽建设持续推进，矛盾纠纷排查化解和社会热难点问题处置深入开展，2023年全镇各类调解组织收到调解矛盾纠纷177件，受理177件，调解成功161件，纠纷受理率达100%，调解成功率达90.06%。积极稳妥处置蓝莓公司拖欠凤翔村村民地租、农民工工资及上寺村松发小组与右所镇腊坪村群众用水矛盾纠纷等历史遗留问题，妥善处置欧亚公司及收奶负责人拖欠辖区内奶农奶款、工资的涉农问题，全力以赴维护群众利益。深入开展宗教领域突出问题整治和禁毒防艾人民战争，持续巩固提升扫黑除恶斗争成果。普法强基补短板专项行动深入实施，金花姐姐未成年人法治教育实践基地在凤羽建成，白米村被评为州级平安村。江登村被列为第三批省级城乡社区治理现代化试点村。实现全年无“民转刑”和命案发生，全镇社会治安形势持续好转，群众安全感、满意度进一步增强。四是安全底线有效筑牢。坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，杜绝耕地抛荒弃耕现象，完成庄上村“增减挂钩”土地整治项目，全面完成上寺村土地整治（提质改造）项目第一年种植任务，有效完成各类耕地流出问题图斑整改工作，年内累计整改各类图斑425个、整改面积2044.5亩，发掘新增耕地面积394亩，坚决守住耕地保护红线，切实筑牢粮食安全底线。扎实抓好道路交通安全管理、一氧化碳中毒防范、防溺水、食品安全、消防安全及建筑施工安全等安全生产工作，投资50万元的凤羽镇一级消防站建成并投入使用，全镇年内无安全生产事故发生，安全生产形势持续向好。持续加强地质灾害风险防范工作和防汛减灾各项工作，全镇广大群众防灾避灾意识和能力进一步提高。五是人居环境持续改善。以创建绿美村庄、美丽庭院为载体，抓好绿美村庄、美丽庭院创建申报工作，凤翔官路、源胜大充、起凤营头、振兴大宝4个自然村创建为州级绿美村庄，600户农户创建为美丽庭院。开展“我为洱海源头保护栽棵树”活动，义务植树300多棵。在凤翔村官路主干道建成1个精品“口袋公园”。江登村创建为省级宜居宜业和美乡村。六是“9·13”灾后恢复重建有序推进。铁甲村避险搬迁安置点规划总用地面积约168亩，规划搬迁153户。基础设施建设稳步推进，完成土方开挖86000方、场内回填27000方、耕植土清运55800方，其余外运土方32000方，户型开挖完成153户，完成挡墙2015.9米，完成搬迁安置点通水通电。目前，共有67户报名参加避险搬迁，其中67户进行了宗地抽签，已开工67户，装修入住35户。

6.国家卫生乡镇创建工作持续推进。完成集镇区道路硬化14500平方米、青石板路面300平方米，进一步完善乡镇路网体系；在集镇范围内划定机动车、非机动车停车位220个，平整停车场地约6000平方米，持续开展集镇综合整治，交通拥堵、乱停乱放等现象有效整治；提升改造集镇区公厕8座，拆除旱厕23座；对现有绿化进行病虫害防治、裸土覆盖以及补植补种，铺种草坪400平方米，种植樱花120棵、山玉兰50棵、清香木50棵、万年青16棵、乔木120棵，全力提升古镇绿化美化环境。加强市场建设，加大联合执法力度，着力开展户外广告、流动商贩、“十乱五堆”、占道经营整治，规范设置临时市场，解决以路为市的乱象，全镇人居环境得到全面改善。投入资金500万元扎实开展创卫各项工作，以优异成绩顺利通过国家卫生乡镇创建州级技术评估。

7.自身建设全面加强。一是营商环境持续优化。将民政、劳动保障等部门集中到便民服务中心办公，方便企业和群众办事。认真落实政企沟通协商机制，全过程跟踪服务帝亚吉欧洱源威士忌生产及游客体验中心项目（一期）建设工作，营商环境不断优化。二是民主法治不断健全。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，认真执行各项决议决定。“12345”热线和“互联网+督查”及时高效办理。积极支持镇纪委依法履职。修订印发《凤羽镇政府办公会议事规则》，重大行政决策程序不断规范，法治凤羽、法治政府、法治社会一体建设加快推进。三是国防建设和后备力量建设水平不断提升。完成全县“部站融合”试点任务，送出优质兵员9名，抓实民兵整组、轮训工作，抓好退役军人服务保障工作。四是作风建设持续加强。严格落实中央八项规定及其实施细则精神。“作风革命”和“效能革命”深入开展。政府系统作风改进十条新规全面落实，文件、会议、督查检查考核事项有效精简。弘扬勤俭节约的优良传统，进一步缩减不必要开支。重大政策、重点任务、重要工作到位跟踪落实。酒后违纪违法整治全面从严，“青廉”主题活动深入开展，努力扣好年轻干部“第一粒扣子”。扎实开展警示教育，坚决做到以案促改，风清气正的政治生态持续巩固，全面从严治党焕发新气象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理州洱源县凤羽镇人民政府共设置5个内设机构，包括：综合办公室设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理州洱源县凤羽镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县凤羽镇2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇2023年度收入合计29855745.61元。其中：财政拨款收入29855745.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4100911.55元，增长15.92%。其中：财政拨款收入增加4100911.55元，增长15.92%。增长主要原因是：2022有年初结转753.52万元，未列入2023年财政拨款收入，而2023年以支定收，未存在年初结转资金。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇2023年度支出合计29855745.61元。其中：基本支出13869389.52元，占总支出的46.45%；项目支出15986356.09元，占总支出的53.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3434331.82元，下降10.32%。主要原因是：2023年保工资保运转经费能足额保障，但有些项目资金未能兑付。其中：基本支出增加442054.18元，增长3.29%；主要原因是：人员变动，保工资保运转经费增加。项目支出减少3876386.00元，下降19.52%；主要原因是：2023年有些项目资金未能兑付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13869389.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12648408.03元，占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1220981.49元，占基本支出的8.80％。人均公用经费支出2640元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15986356.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱财镇〔2023〕1号乡镇人大主席团工作经费项目经费30000.00元，主要用于人大主席团工作开展；

2. 洱财镇〔2023〕1号2023年凤羽镇人大代表活动经费项目经费54400.00元，主要用于人大代表活动开展；

3. 洱财镇〔2023〕32号凤羽镇人民政府梅花集市活动工作经费50000.00元, 主要用于凤羽镇人民政府梅花集市活动凤羽专场开展；

4. 洱财镇〔2023〕1号其他公用支出20000.00元, 主要用于政府日常工作开展；

5. 洱财镇〔2023〕18号2023年第一批烤烟生产工作经费50000.00元, 主要用于日常工作开展；

6. 洱财镇〔2023〕64号2023年第二批烤烟生产工作经费29987.00元, 主要用于日常工作开展；

7. 洱财镇〔2023〕1号凤羽镇会议费补助资金30000.00元, 主要用于凤羽镇两会召开费用；

8. 洱财镇〔2023〕19号普法强基补短板专项工作经费49995.53元, 主要用于普法强基补短板专项工作开展；

9. 洱财镇〔2023〕63号凤羽镇物流商贸中心建设项目建设资金309000.00元, 主要用于凤羽镇物流商贸中心建设项目；

10. 洱财镇〔2023〕62号帝亚吉欧洱源威士忌酒厂临时生活用水工程资金56682.47元, 主要用于帝亚吉欧洱源威士忌酒厂临时生活用水工程；

11. 洱财预〔2023〕8号提升乡镇财政公共服务能力项目工程尾款资金760.00元, 主要用于财政所制度牌制作费用；

12. 洱财镇〔2023〕49号2023年度共青团基层组织建设州级补助经费756.00元, 主要用于支中国青年报和中国青年杂志费用；

13. 洱财行〔2023〕88号大理州2023年综治维稳暨矛盾纠纷多元化解“以案定补、以奖代补”资金26605.00元, 主要用于大理州2023年综治维稳暨矛盾纠纷多元化解“以案定补、以奖代补”工作开展；

14. 洱财镇〔2022〕22号2022年居民小组州级配套经费15780.00元, 主要用于村级保运转支出；

15. 洱财镇〔2023〕84号非公有制经济和社会组织党组织书记工作津贴县级补助资金12542.00元, 主要用于非公有制经济和社会组织党组织书记工作津贴；

16. 洱财镇〔2023〕46号2023年度大理州村居民小组经费州级补助资金18540.00元, 主要用于村级保运转支出；

17. 洱财镇〔2023〕17号2023年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助资金22400.00元, 主要用于非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴；

18. 洱财镇〔2023〕24号凤羽镇2022年农村困难党员关爱行动补助经费10740.00元, 主要用于“农村困难党员关爱行动”补助；

19. 洱财镇〔2023〕1号乡镇武装工作经费1237.50元, 主要用于乡镇武装工作；

20. 洱财镇〔2023〕1号镇乡党建含意识形态工作经费12904.00元,主要用于基层党组织建设含意识形态工作开展，培训、会议、报刊杂志征订；

21. 洱财镇〔2023〕81号2023年非税收入成本性返回经费34170.00元, 主要用于政府日常工作开展；

22. 洱财镇〔2023〕1号文化保护专项经费50000.00元, 主要用于凤羽镇民俗文化陈列室建设；

23. 洱财教〔2022〕15号2022年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金7650.72元, 主要用于群众免费开放服务日常工作；

24. 洱财教〔2023〕61号2023年公共图书馆文化馆免费开放州级配套资金533.00元, 主要用于群众服务免费开放服务；

25. 洱财教〔2023〕77号凤羽镇佛堂村乡村旅游产业发展项目资金135840.00元, 主要用于凤羽镇佛堂村乡村旅游产业发展项目建设；

26. 洱财教〔2022〕30号2022年度图书馆、文化馆免费开放省级补助资金4108.26元, 主要用于群众服务免费开放服务；

27. 洱财教〔2023〕16号2023年度图书馆、文化馆免费开放省级配套资金6753.36元, 主要用于群众服务免费开放服务；

28. 洱财教〔2023〕15号2023年度图书馆、文化馆免费开放中央配套资金21885.00元, 主要用于群众服务免费开放服务；

29. 洱财教〔2022〕85号2022年公共图书馆文化站免费开放州级配套资金600.00元, 主要用于群众服务免费开放服务；

30. 洱财教〔2022〕86号2022年第二批文旅品质提升专项资金200000.00元, 主要用于凤辉公园旅游厕所建设；

31. 洱财镇〔2023〕1号其他文化旅游专项经费20000.00元,主要用于综合文化服务中心工程；

32. 洱财镇〔2023〕10号追加退休人员赵天映住房维修费和安家经费4300.00元, 主要用于退休人员赵天映安置费；

33. 洱财资环〔2023〕108号2023年洱海保护治理专项资金600000.00元, 主要用于洱源县洱海流域冬季死亡水生植物收割及环保设施运行项目；

34. 洱财镇〔2023〕1号洱海保护专项经费26840.00元, 主要用于洱海保护治理工作开展；

35. 洱财资环〔2023〕101号2022年洱海流域水生态保护横向补偿州级奖补资金100000.00元, 主要用于支付河道协管员工资；

36. 洱财资环〔2023〕111号洱海保护工作经费14480.00元, 主要用于洱海保护治理工作开展；

37. 洱财资环〔2023〕87号洱海流域“三禁四推”工作经费18000.00元, 主要用于各村三禁四推工作开展；

38. 洱财资环〔2022〕78号凤羽镇洱海保护工作经费99492.10元, 主要用于洱海保护治理日常工作开展，垃圾清运、警示牌制作安装、环境保护岗费用；

39. 洱财资环〔2023〕86号2022年度洱海流域湿地保护及生态隔离带土地流转租金经费3212400.00元, 主要用于2022年度洱海流域湿地保护及生态隔离带土地流转租金；

40. 洱财资环〔2022〕50号2022年省级生态护林员第二批补助资金680.00元, 主要用于支付护林员工资；

41. 洱财镇〔2023〕4号洱源县财政局下达凤羽镇创建国家卫生乡镇专项工作补助经费106328.10元, 主要用于洱源县财政局下达凤羽镇创建国家卫生乡镇专项工作开展；

42. 洱财资环〔2023〕26号凤羽镇2022年污水处理经费585732.00元, 主要用于截污治污工作开展;；

43. 洱财资〔2023〕30号2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金1000.00元, 主要用于国有企业退休人员社会化管理日常工作支出；

44. 洱财农〔2023〕83号2023年村防疫员补助经费45360.00元, 主要用于村防疫员补助；

45. 洱财镇〔2023〕26号凤羽镇江登村及上寺村村落污水处理系统电力施工工程款经费79800.00元, 主要用于凤羽镇江登村及上寺村村落污水处理工作；

46. 洱财农〔2022〕17号2021年农村厕所革命州级补助资金66300.00元, 主要用于2021年度农村人居环境整治农村厕所补助；

47. 洱财镇〔2023〕45号白米草甲自然村文化活动中心建设项目征占地资金232800.00元, 主要用于白米草甲自然村文化活动中心建设；

48. 洱财镇〔2023〕1号农村社会事务专项经费150000.00元, 主要用于村级保运转；

49. 洱财农〔2023〕71号云产卷烟原料保障扶持村组干部烤烟奖励资金补助资金38013.00元, 主要用于云产卷烟原料保障扶持村组干部烤烟奖励补助；

50. 洱财资环〔2023〕19号2023年中央财政林业改革发展资金45000.00元, 主要用于中央财政林业改革工作开展和天保员护林员工资；

51. 洱财资环〔2022〕6号2022年天保工程森林防治专项资金5000.00元, 主要用于天保工程森林防治工作开展天保员工资；

52.洱财资环〔2022〕6号2022天保工程护林员专项补助资金21900.00元, 主要用于天保工程森林防治工作开展和天保员工资；

53. 洱财资环〔2022〕6号2022年中央财政林业发展改革资金集体补助资金12336.00元, 主要用于天保工程森林防治工作开展护林员和半专业扑火队工资；

54. 洱财镇〔2023〕1号森林生态补偿经费80000.00元, 主要用于2019年长江防护林三期人工造林项目；

55. 洱财资环〔2022〕47号2022年天保工程及森林生态效益补助资金9549.00元, 主要用于天保工程及森林生态工作开展；

56. 洱财资环〔2023〕56号调整并下达2023年中央财政林草专项转移支付直达资金35455.00元, 主要用于支付护林员工资；

57. 洱财农〔2023〕51号2023年小型水库大盆塘、洗马塘安全运行省级补助资金22080.00元, 主要用于安装警示牌制作、救生圈和救生衣、猪脚塘、石犬涧塘坝维修养护费用；

58. 洱财农〔2023〕59号2023年省级水利救灾资金30000.00元, 主要用于水利救灾抗旱工作开展；

59. 洱财农〔2023〕76号下达人畜饮水1万和白米2万2023年省级水利救灾资金20000.00元, 主要用于白米自来水管网改造修复工程；

60. 洱财农〔2022〕27号2022年小型水库维修养护专项资金40000.00元, 主要用于2022年大盆塘、洗马塘水库维修养护工程；

61. 洱财农〔2022〕26号2022年中央农村饮水安全工程维修养护专项资金20000.00元, 主要用于2022年雪梨饮水安全工程维修养护项目；

62. 洱财农〔2023〕49号2023年第三批财政衔接推进乡村振兴凤翔农特产品加工冷藏项目补助资金746000.00元, 主要用于凤翔冷库制冷设备；

63. 洱财农〔2023〕34号洱源县2023年第一批衔接推进乡村振兴项目资金2352700.00元, 主要用于凤翔村农特产品加工冷库项目、庄上村梅果种植及农产品储藏项目、银河美丽村庄项目建设；

64. 洱财农〔2023〕84号2023年第七批财政衔接推进乡村振兴凤翔村官路民族村寨旅游提升项目建设补助资金100000.00元, 主要用于凤翔村官路民族村寨旅游提升项目；

65. 洱财农〔2023〕62号2023年第五批衔接推进乡村振兴补助资金2000000.00元, 主要用于白米冷库工程项目建设；

66. 洱财农〔2023〕119号白米村人饮工程修复农业专项经费20000.00元, 主要用于白米村人饮工程修复工作；

67. 洱财农〔2023〕57号增加农民财产性收入助推乡村振兴工作调研农业专项经费20000.00元, 主要用于乡村振兴调研工作日常开展和临聘人员工资；

68. 洱财农〔2022〕94号洱源县2022年驻村第一书记工作经费24100.00元, 主要用于村级保运转，驻村干部生活补助及通信补贴、凤河雪梨自来水管网维修等；

69. 洱财农〔2022〕43号洱源县2022年第二批衔接推进乡村振兴补助资金4800.00元, 主要用于乡村公益性岗位人员工资；

70. 洱财农〔2023〕18号脱贫攻坚项目资金及项目工作经费550000.00元, 主要用于脱贫攻坚互助资金；

71. 洱财农〔2023〕34号洱源县2023年第二批衔接推进乡村振兴项目资金122000.00元, 主要用于凤河和起凤多规合一规划设计费和脱贫人口和监测对象外出务工补助；

72. 洱财农〔2023〕62号2023年第五批衔接推进乡村振兴补助资金137600.00元, 主要用于乡村公益性岗位人员工资；

73. 洱财镇〔2023〕1号村级公益事业建设专项经费20000.00元, 主要用于农村综合改革及一事一议财政奖补建设项目；

74. 洱财农〔2023〕97号2018至2022年农村综合改革项目资金48593.89元, 主要用于白米村委会文化活动中心建设项目；

75. 洱财镇〔2023〕1号基层党组织建设含意识形态工作经费46123.00元, 主要用于基层党组织建设含意识形态工作开展，培训、会议、报刊杂志征订；

76. 洱财镇〔2023〕1号农林水工作经费301000.00元, 主要用于2020年财政支农补助资金江登村佛堂村乡村振兴项目；

77. 大财社〔2023〕78号2023年民族地区农房功能提升农村危房改造接续支持试点补助资金901000.00元, 主要用于江登村提升农村危房改造接续支持试点工作开展；

78. 大财社〔2022〕128号2022年民族地区农房功能提升农村危房改造接续支持试点补助资金450000.00元, 主要用于江登村提升农村危房改造接续支持试点工作；

79. 洱财资〔2023〕15号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1800.00元, 主要用于国有企业退休人员社会化管理工作日常支出；

80. 洱财镇〔2023〕25号专职消防队人员工资经费205513.56元, 主要用于专职消防队人员工资；

81. 洱财镇〔2023〕16号凤羽镇专职消防队建设经费10296.93元, 主要用于凤羽镇专职消防队建设项目；

82. 洱财资环〔2023〕35号中央自然灾害救助救灾资金项目经费30000.00元, 主要用于铁甲河预洪清淤清理；

83. 洱财资环〔2023〕36号2022年中央自然灾害救灾(洪涝灾害)资金项目经费20000.00元, 主要用于上寺河道维修和起凤营尾灌溉河开挖；

84. 洱财镇〔2023〕1号洱源县9.13大型山洪泥石流灾害搬迁户贷款贴息资金项目经费80665.77元, 主要用于支付铁甲大型山洪泥石流地质灾害灾后恢复重建农户建房贷款政府贴息；

85. 洱财镇〔2023〕67号9.13铁甲大型山洪泥石流地质灾害灾后恢复重建农户建房贷款政府贴息资金项目经费257447.90元, 主要用于支付铁甲大型山洪泥石流地质灾害灾后恢复重建农户建房贷款政府贴息；

86. 洱财综〔2021〕3号2021年9至12月州级福利彩票公益补助资金项目经费200000.00元, 主要用于州级福利彩票公益资金补助支凤羽镇公墓建设项目。

87. 大财综〔2022〕22号大理州2022年省级专项彩票补助资金项目经费330000.00元, 主要用于省级专项彩票公益资金补助支源胜大充老年活动室建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇2023年度一般公共预算财政拨款支出28738213.61元,占本年支出合计的96.26%。与上年相比减少3865863.82元，下降11.86%,主要原因是2023年保工资保运转经费能足额保障，但有些项目资金未能兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4318011.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.03%。主要用于保障本单位行政人员正常运转的日常支出和人员工资，凤羽镇物流商贸中心建设项目等项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1237.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于武装工作。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于镇乡党建含意识形态工作经费支出。

6.科学技术（类）支出110351.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于科协人员经费和日常办公支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出750819.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于文化站人员工资和日常运转，发放老放映员生活补助，免开经费及其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出1554598.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于保障社保中心人员工资和日常工作运转支出，死亡抚恤及机关事业单位养老金支出。

9.卫生健康（类）支出803035.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于缴纳单位医疗保险及生育保险。

10.节能环保（类）支出4856407.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.90%。主要用于保障本单位环保站日常运转的支出及环境综合整治，洱海保护工作及项目支出。

11.城乡社区（类）支出107328.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于社区工作者工资。

12.农林水（类）支出12810054.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.57%。主要用于保障农业站、林业站、水管站的日常运转，及项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出538850.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于自然资源所人员工资及日常运转。

19.住房保障（类）支出2062354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于单位职工住房公积金和农危改项目支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出812261.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于消防人员工资及日常运转，自然灾害救助救灾资金和9.13大型山洪泥石流灾害搬迁户贷款贴息资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，决算为96194.54元，完成年初预算的99.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59326.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.67%，完成年初预算的98.88%；公务接待费支出年初预算为37000.00元，决算为36868.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.33%，完成年初预算的99.64%，具体是国内接待费支出决算36868.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，支出决算为96194.54元，完成年初预算的99.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59326.54元，完成年初预算的98.88%；公务接待费支出年初预算为37000.00元，决算为36868.00元，完成年初预算的99.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1526.48元，增长1.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无完成年初预算比例;公务用车运行维护费支出决算增加1658.48元，增长2.88%；公务接待费支出决算减少132.00元，下降0.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是活动业务增加，公务运行增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村和办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次926人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火、洱海保护、创建卫生乡镇、乡村振兴、考察调研等相关工作发生的接待支出。

4.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我部门无政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我部门无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县凤羽镇2023年机关运行经费支出620542.21元，比上年减少113954.63元，下降15.51%，主要原因是我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩节约日常支出。单位机关运行经费主要用于保障政府机关正常开展运转的除人员经费以外的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州洱源县凤羽镇资产总额19515440.17元，其中，流动资产18737272.9元，固定资产778167.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11597944.88元，其中固定资产增加368087.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值497481.92元；处置车辆0辆，账面原值594622.12元；报废报损资产13项，账面原值61380.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋353.64平方米，账面原值0元，实现资产使用收入48832.38元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10095508.62元，其中：政府采购货物支出7277305.00元；政府采购工程支出2811252.08元；政府采购服务支出6951.54元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评情况：部门预算编审管理内容完整、编制准确、绩效目标编制完整合理、按时限要求报送部门预算及预算编制说明；部门决算编制内容真实、内容准确、内容完整、报送及时；预算执行管理争取资金达到要求、收支进度达到要求。有绩效自评报告、内容完成、分析到位、措施得力。自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，符合预期目标。部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县凤羽镇2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

凤羽镇人民政府

监督索引号53293003200301111