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监督索引号53293001436300101000

洱源县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

疾病预防控制中心是实施县政府卫生防疫职能的专业机构，肩负着全县疾病预防、控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测报告、卫生检验、检测与评价、职业危害与健康监测、健康教育与促进，指导与培训、技术管理与服务等多项工作的重任。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳步推进免疫规划管理。依法全面推进免疫规划规范化管理，持续保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，开展适龄儿童免疫规划疫苗查漏补种工作，补种率达 95％以上。持续开展急性弛缓性麻痹病例（AFP）、麻疹病例、疑似预防接种异常反应监测，维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标，保持其他国家免疫规划疫苗针对传染病较低发病率。加强疫苗冷链管理，落实疫苗全程可追溯工作，提高儿童预防接种信息准确性。推进预防接种单位规范化建设率达100％，加强免疫规划信息化建设。

2.抓好急性传染病防控。强化传染病防控体系建设和能力提升，强化鼠疫、霍乱、流感、手足口病、人禽流感等重点疾病监测，加强传染病诊断培训和技术指导，法定传染病报告发病率控制较低水平。加强重大疫情防控和应急能力建设，科学评估疫情调查处置，暴发疫情24小时内处理调查率100%，降低发病率和病死率，防止二、三代病例发生，将疫情控制在最小范围；定期开展月度风险评估，坚持卫生应急值班制度，按需添置应急物资，做好突发公共卫生事件报告审核与处置。

3.抓好重大传染病防治。持续推进“三线一网底”机制运行；扩大重点人群的艾滋病抗体检测，针对重点村（居）委会推进全员筛查，加强检测对象个案信息登记管理，检测覆盖率达30%以上；做好暗娼、吸毒人群、性病门诊男性就诊者、50岁以上高危男性和孕产妇5类人群哨点监测工作；加强高危人群干预，提高患者随访治疗质量，抗病毒治疗覆盖率、病毒载量检测率和成功率分别达91%以上；开发制作适宜的宣传资料和宣传工具，推进“五进”宣传教育，提升公众艾滋病防治意识和自我防护能力。加强丙肝稍点监测工作，推进丙肝综合防治工作实施。

4.积极保障“三位一体”新型结核病防治服务体系运行，加强活动性肺结核病人治疗管理，持续开展“结核病防治知识百千万志愿者传播活动”、TB/HIV双感监测、结核病耐药监测点等重点项目工作，加强学校结核病防控，结核病报告发病率稳步下降，结核病人总体到位率、治疗成功率达95%以上。

5.巩固地方病控制和消除成果。有序开展我县碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒、克山病监测，确保各类地方病保持控制和消除状态。开展麻风病新发病例症状监测和随访管理，做好高危人群监测、现症病例监测及疫点监测。开展疟疾监测处置，确保全县不发生疟疾本地病例。持续做好全县病媒生物监测、登革热蚊媒监测、蜱虫监测和白纹伊蚊、家蝇抗药性监测，完成春、秋季病媒生物防制效果评估。

6.持续开展卫生监测检测。重点推进食品安全风险监测、生活饮用水卫生监测、农村环境监测、公共场所卫生监测、学校卫生监测、消毒质量监测等项目。积极承接开展环境健康风险评估试点、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与防护项目试点等创新工作。

7.积极推进职业健康促进。提高职业病防治支撑机构能力提升资金使用质效，促进职业卫生监测能力提升。积极推进职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性疾病监测、医用辐射场所和非医用辐射监测等各项职业病防治项目。开展职业健康体检和职业病诊断，加强职业健康检查机构技术指导和督导检查，提高职业健康检查质量和报告质量。取得放射卫生技术服务资质，开展放射卫生服务。

8.抓好慢性非传染性疾病防控。完善保障死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管疾病监测、伤害监测等慢性病综合监测体系有效运行，开展中国居民营养与健康监测、成人慢性病与营养监测和学生营养改善计划营养健康状况监测评估，推进重点慢性病发现、管理和治疗。积极开展心血管病早期筛查、儿童口腔疾病综合干预、老年人心理关爱行动等项目工作。继续加强全县慢性病综合防控能力和队伍建设，提升慢病综合防控质量。普及慢性病防治知识，积极推进全民健康生活方式行动和“三减三健”行动，加强健康支持性环境建设。

9.深入开展健康教育与促进。开展2023年度居民健康素养和烟草流行监测和35岁以上成人知晓自己血压和血糖专项调查，全面提升居民健康素养，以县（区）为单位居民健康素养水平达到27.7％以上。广泛开展以新冠病毒感染为主的重大传染病防控健康教育和《中国公民健康素养——基本知识与技能66条》健康知识科普。

10.全面实施基本公共卫生服务项目。稳步推进65岁以上老年人健康管理和健康体检工作，通过日常监管，动态调整服务内容，开展体检现场质量控制和技术指导，提高体检全面性、准确性、真实性。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构，内设机构为：中心办公室、财务后勤科、结核病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、急性传染病防治科、皮肤防治和性病艾滋病防治科、卫生检验科、公共卫生科、健康教育科、质控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县疾病预防控制中心2023年度收入合计11908547.53元。其中：财政拨款收入11908547.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3283167.67元，增长38.06%，主要原因是今年财政统筹安排我单位化解基建项目欠款，导致财政补助收入增加。其中：财政拨款收入增加3299116.15元，增长38.32%，主要原因是今年财政统筹安排我单位化解基建项目欠款，导致财政补助收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少15948.48元，下降100.00%，主要原因是我单位根据政策变更原来计入事业收入的二类疫苗储运费上缴财政属于非税收入，且今年非税未有返回额度；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

洱源县疾病预防控制中心2023年度支出合计12439754.33元。其中：基本支出7779286.17元，占总支出的62.54%；项目支出4660468.16元，占总支出的37.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2758689.42元，增长28.50%，主要原因是今年财政统筹安排我单位化解基建项目欠款。其中：基本支出减少416641.05元，下降5.08%，主要原因是我单位较上年人员减少2人且工会经费只补助了一个节日；项目支出增加3175330.47元，增长213.81%，主要原因是今年财政统筹安排我单位化解基建项目欠款；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出7779286.17元，与上年对比减少416641.05元，下降5.08%，主要原因是我单位较上年人员减少2人且工会经费只补助了一个节日。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7536716.12元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242570.05元，占基本支出的3.12％。年人均基本支出145407.22元，年人均工资支出140873.20元，年人均公用经费支出4534.02元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4660468.16元，与上年对比增加3175330.47元，增长213.81%，主要原因是今年财政统筹安排我单位化解基建项目欠款。其中：基本建设类项目支出3992651.82元。具体项目开支及开展工作情况:

1.公共卫生服务项目经费4495222.82元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、突发急性传染病防控、疾控项目建设等疾病预防控制项目；

2.其他卫生健康项目经费165245.34元，主要用于疾控整体搬迁项目零星工程支出及污水处理系统建设、爱国卫生运动公共场所检测工作经费、新冠感染疫情核酸检测等成本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出12409499.40元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加2775077.59元，增长28.80%,主要原因是:今年财政统筹安排我单位化解基建项目欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出539917.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费477006.72元；死亡抚恤62911.20元；

9.卫生健康（类）支出11309927.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.14%。主要用于疾病预防控制机构7430330.14元（用于人员工资支出和公用费用支出）；基本公共卫生服务375824.80元（用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费）；重大公共卫生服务197945.24元（用于办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费）；突发公共卫生事件应急处理2471452.78元（用于差旅费、劳务费、房屋建筑物构建）；事业单位医疗397619.50元；公务员医疗补助257559.48元；其他行政事业单位医疗支出13950.20元；其他卫生健康支出165245.34元（用于办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、房屋建筑物构建）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出559654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于住房公积金支出559654.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为124500.00元，决算为85221.83元，完成年初预算的68.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99500.00元，决算为83611.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.11%，完成年初预算的84.03%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为1610.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.89%，完成年初预算的6.44%，具体是国内接待费支出决算1610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为124500.00元，支出决算为85221.83元，完成年初预算的68.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99500.00元，决算为83611.83元，完成年初预算的84.03%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为1610.00元，完成年初预算的6.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待制度的完善及接待人员按规定缴纳伙食费导致接待费用减少和疫情下乡次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19351.99元，下降18.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17177.99元，下降17.04%，主要原因是疫情下乡次数减少；公务接待费支出决算减少2174.00元，下降57.45%，主要原因是接待制度的完善及接待人员按规定缴纳伙食费导致接待费用减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待制度的完善及接待人员按规定缴纳伙食费导致接待费用减少和疫情下乡次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于传染病防治、包虫病防治、疟疾防治、麻风病防治、免疫规划冷链运转、鼠疫防治、水质监测、基本公共卫生服务项目、新型冠状病毒防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州疾控中心、省地方病防治所、玉龙县疾控中心、剑川疾控中心、大理州血防所到我县开展慢性病和健康教育业务工作督导、学习创慢工作、乡镇卫生院规范预防接种单位评审、饮水型氟中毒监测、包虫病防治工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县疾病预防控制中心资产总额31050400.46元，其中，流动资产10133582.65元，固定资产14796841.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3561732.00元，无形资产2558244.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9320490.72元，其中固定资产增加11709773.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1199643.02元，其中：政府采购货物支出50000.00元；政府采购工程支出1132900.00元；政府采购服务支出16743.02元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，洱源县疾病预防控制中心在部门预算管理、专项预算管理、预算结果应用等方面表现优秀。在职责履行方面，较好地完成了本单位职责范围内的管理工作和年度主要工作计划，整体效益较好。综合以上情况，洱源县疾病预防控制中心本年度整体支出绩效评价得分良。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县疾病预防控制中心2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436300101111

洱源县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表20240821031027284