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监督索引号53293001132801000

洱源县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的政策、规划并组织实施。

2.组织开展防止返贫动态监测和帮扶有关工作。

3.协调拟定中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案，指导、检查和监督衔接资金的使用。

4.协调领导小组成员单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

5.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴宣传动员工作；承担全县乡村振兴干部培训工作。

6.配合县委组织部做好驻村第一书记和工作队选派、日常管理、考核等工作。

7.承办领导小组交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓“一平台、三机制”建设，确保实现“四个”全覆盖。一是用好“一平台”，实现动态监测帮扶全覆盖。二是建立稳定利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。三是用活股份合作机制，实现村集体经济全覆盖。四是建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。

2.狠抓乡村建设行动，补齐农村发展短板。一是抓实各类规划编制。二是持续强化项目建设。三是持续深化农村人居环境整治。四是持续推进项目策划申报。五是持续加强消费帮扶力度。

3.狠抓示范工程创建，提升引导推广作用。一是扎实开展乡村振兴示范乡镇创建。二是深入开展精品示范村创建。三是全面推进美丽村庄建设。四是全面开展美丽庭院创建。

4.狠抓灾后重建，守牢防返贫底线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县乡村振兴局共设置7个内设机构，包括：综合股、规划项目股、社会扶贫和行业扶贫股、信贷扶贫股、信息统计股、扶贫协作股、督查考评股。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县乡村振兴局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县乡村振兴局2023年度收入合计29309186.52元。其中：财政拨款收入29309186.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13100566.99元，增长80.82%。其中：财政拨款收入增加13100566.99元，增长80.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.本年内支付上年第四季度政府购买服务资金；2.本年内支付上年四季度小额信贷贴息；3.本年内支付上年秋季学期“雨露计划”项目资金；4.本年新增茈碧湖镇丰源提水站修复等11个“补短板”项目经费2750000.00元。

二、支出决算情况说明

洱源县乡村振兴局2023年度支出合计29309186.52元。其中：基本支出2293673.26元，占总支出的7.83%；项目支出27015513.26元，占总支出的92.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9033038.42元，增长44.55%。其中：基本支出增加64754.98元，增长2.91%；项目支出增加8968283.44元，增长49.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.本年内支付上年第四季度政府购买服务资金；2.本年内支付上年四季度小额信贷贴息；3.本年内支付上年秋季学期“雨露计划”项目资金；4.本年新增茈碧湖镇丰源提水站修复等11个“补短板”项目经费2750000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2293673.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2098868.02元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194805.24元，占基本支出的8.49％。人均公用经费支出13914.66元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27015513.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡村振兴业务经费费30000.00元，主要用于支付办公费用、差旅费用等。

2.2023年第一批财政衔接推进乡村振兴2022年4季度2023年一季度小额信贷资金2000000.00元，主要用于支付脱贫人口小额信贷贴息。

3.2023年2季度小额贷款贴息项目经费700000.00元，主要用于支付脱贫人口小额信贷贴息。

4.45个易地搬迁项目2022年4季度支付购买服务资金824561.33元，主要用于支付易地扶贫搬迁项目贷款利息。

5.特困户住新房项目2022年4季度政府购买服务资金269338.74元，主要用于支付特困户住新房项目贷款利息。

6.脱贫人口高标准培训模式输送比亚迪公司就业项目资金99000.00元，主要用于支付脱贫人口高标准培训等费用。

7.2023年3季度小额贷款贴息项目资金953236.28元，主要用于支付脱贫人口小额信贷贴息。

8.2022年度防返贫致贫保险资金450000.00元，主要用于支付2022年度防返贫致贫保险。

9.2023年秋季学期“雨露计划”项目资金1866000.00元，主要用于支付贫困中等和高等职业教育贫困家庭子女入学补助。

10.特困户住新房项目2023年二季度贷款利息资金193611.71元，主要用于支付特困户住新房项目贷款利息。

11.2023年茈碧湖镇丰源提水站修复等11个“补短板”项目资金2750000.00元，主要用于11个“补短板”项目支出。

12.2023年春季学期“雨露计划”项目资金1788000.00元，主要用于支付贫困中等和高等职业教育贫困家庭子女入学补助。

13.2023年易地扶贫搬迁建设项目贷款二季度本金及利息补助资金9464000.00元，主要用于归还易地扶贫搬迁项目贷款本金。

14.扶贫小额信贷项目专项资金1764.85元，主要用于支付脱贫人口小额信贷贴息。

15.易地扶贫搬迁项目2023年第二季度政府购买服务资金592728.41元，主要用于支付易地扶贫搬迁项目贷款利息。

16.易地扶贫搬迁项目2023年1季度政府购买服务资金788328.47元，主要用于支付易地扶贫搬迁项目贷款利息。

17.易地扶贫搬迁建设项目贷款利息专项资金1911000.00元，主要用于归还易地扶贫搬迁项目贷款本金。

18.2023年第一批财政衔接推进乡村振兴2022年秋季学期“雨露计划”专项资金2000000.00元，主要用于支付贫困中等和高等职业教育贫困家庭子女入学补助。

19.扶贫项目审计专项经费76440.00元，主要用于支付扶贫项目审计费用。

20.特困户住新房项目政府购买服务资金257503.47元，主要用于支付特困户住新房项目贷款利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出29309186.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9033038.42元，增长44.55%,主要原因是：1.本年内支付上年第四季度政府购买服务资金；2.本年内支付上年四季度小额信贷贴息；3.本年内支付上年秋季学期“雨露计划”项目资金；4.本年新增茈碧湖镇丰源提水站修复等11个“补短板”项目经费2750000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140440.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出140440.32元。

9.卫生健康（类）支出150635.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于：行政单位医疗108099.78元，公务员医疗补助38526.28元，其他行政事业单位医疗支出4009.2元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出28843267.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.41%。主要用于：人员经费1632949.44元，公用经费194805.24元，项目经费27015513.26元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出174843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于：住房公积金支出174843.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为18599.00元，完成年初预算的132.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为18599.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的132.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为18599.00元，完成年初预算的132.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为18599.00元，完成年初预算的132.85%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于车辆使用年限时间长维修费用高导致车辆费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少754.57元，下降3.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少754.57元，下降3.90%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，缩减经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡村振兴普查、检查、考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县乡村振兴局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县乡村振兴局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县乡村振兴局2023年机关运行经费支出194805.24元，比上年减少3700.62元，下降1.86%，主要原因是：厉行节约，缩减经费。机关单位运行经费主要用于：办公费用、水电费、公务车运行维护费、工会经费、公务员交通补助等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县乡村振兴局资产总额63743333.85元，其中，流动资产63691967.59元，固定资产51366.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6153518.92元，其中固定资产减少14015.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8869.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8869.00元。授予中小企业合同金额8869.00元，其中：授予小微企业合同金额8869.00元。

四、部门绩效自评情况

1.根据预算绩效管理要求，我局认真贯彻国家和省、州、县关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

2．健全制度，规范管理，认真执行财务内部控制制度，细化预算管理。

3.严把会计审核关，严格落实会计核算，报销审批制度，严格落实会计核算，加强对资金使用环节的监督。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县乡村振兴局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001132801111

洱源县乡村振兴局2023年决算公开表