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监督索引号53293001731201000

洱源县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。具体是人口管理、治安管理、交通管理、消防管理、禁毒管理、预防和打击违法犯罪活动、社会热难点问题和一切不安定因素的掌握、分析、管理、控制。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年洱源县公安局在县委、县政府和州公安局党委的坚强领导下，洱源县公安局真抓实干、砥砺奋进，以深入学习党的二十大精神为主线，以“情指行”一体化运作为龙头，以过硬队伍建设为保证，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，有力维护了全县政治安全和社会大局稳定。紧扣新时代公安机关职责使命，始终保持稳中求进的总基调，明确工作思路，狠抓政治建警，坚持把忠诚作为公安姓党的首要政治标准，把维护国家政治安全放在第一位，持续推进严打整治和疫情防控，健全完善立体化信息化社会治安防控体系，大力加强基层基础和队伍管理建设工作，以新姿态新作为创造新业绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门机关共设置26个内设机构，分别为：政工监督室、指挥中心、情报大队、警务保障室、警务督察大队、网安大队、法制大队、治安大队、出入境管理大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、环保大队、洱源县看守所、洱源县拘留所、茈碧湖派出所、凤羽派出所、牛街派出所、三营派出所、右所派出所、邓川派出所、西山派出所、炼铁派出所、乔后派出所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县公安局2023年末实有人员编制238人。其中：行政编制238人（含行政工勤编制0），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员201人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制25辆，在编实有车辆25辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金及国有资本经营收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县公安局2023年度收入合计64442973.37元。其中：财政拨款收入63834973.37元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入608000.00元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计减少342972.21元，下降0.53%。其中：财政拨款收入减少682352.21元，下降1.06%；其他收入增加339380.00元，增长126.34%。收入减少原因是：2023年内，人员缩减，导致人员经费下降，以及县级财政资金紧张，未及时给予清算，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县公安局2023年度支出合计64617101.63元。其中：基本支出47486716.72元，占总支出的73.49%；项目支出17130384.91元，占总支出的26.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3149223.79元，下降4.65%。其中：基本支减少6276509.43元，下降11.67%；项目支出增加3127285.64元，增长22.33%；减少的主要原因是县级财政资金紧张，未及时给予清算，导致财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47486716.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41199855.12元，占基本支出的86.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6286861.60元，占基本支出的13.24％。人均公用经费支出31277.92元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17130384.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱源县武警生活费及医疗补助经费102858.51元，用于武警中队生活费及医疗支出。

2.洱源县看守所在押人员生活补助经费134151.81元，主要用于看守所在押人员生活和医疗支出。

3.洱源县公安机关警务辅助人员保障经费4000000.00元，主要用于警务辅助人员工资发放。

4.特勤看护大队经费2102580.00元，主要用于看护大队执行看护任务期间支出。

5.洱源县公安局专项经费21403.86元，主要用于弥补我单位办公经费支出。

6.县财政拨入洱源县公安局办案业务专项经费5196251.03元，主要用于解决执法办案过程中所需的办案及业务装备经费。

7.2023年普法强基补短板专项经费29600.00元，主要用于普法强基补短板专项工作队相关支出。

8.洱源县公安局执法办案专项经费2720564.81元，主要用于开展执法办案业务经费支出。

9.省对下公安业务装备经费2822974.89元，主要用于公安装备建设支出及公安相关业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出64362412.03元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比减少3135293.39元，下降4.65%,主要原因是2023年内，人员缩减，导致人员经费下降，以及县级财政资金紧张，未及时给予清算，导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出55096261.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.60%。主要用于公用经费及人员工资福利支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2899393.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于离退休人员养老金及单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3362375.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3004381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于民警住房公积金缴纳

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400000.00元，决算为369594.76元，完成年初预算的26.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，决算为249600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.53%，完成年初预算的49.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为800000.00元，决算为119994.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.47%，完成年初预算的15.00%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400000.00元，支出决算为369594.76元，完成年初预算的26.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，决算为249600.00元，完成年初预算的49.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为800000.00元，决算为119994.76元，完成年初预算的14.99%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照行政单位财务管理的基本原则，厉行节约，从严从简，降低行政成本，注重资金使用效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2941.29元，增长0.8%。其中：因公出国（境）费支出无支出，无增减变化；公务用车购置费支出决算增加249600.00元，增长100.00%，增加的原因是我单位于2023年度购置两辆公务用车；公务用车运行维护费支出决算减少245573.71元，下降67.18%，下降的主要原因是县级财政资金紧张，未及时给予清算；公务接待费支出决算减少1085.00元，下降100.00%，下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严从简。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。购置车辆的原因主要是为节约财政开支、提高行政执法效率、严禁公车私用和滥用现象。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县公安局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县公安局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县公安局2023年机关运行经费支出6032172.00元，比上年减少4677232.31元，下降43.67%，主要原因是本年度内人员缩减，导致人员经费下降，机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于日常办公、水电费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等日常运行支出，及弥补警务辅助人员经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县公安局资产总额68735313.79元，其中，流动资产16921049.10元，固定资产44567628.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7245147.34元，无形资产1489.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101018.83元，其中固定资产增加1027599.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值216292.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3454552.47元，其中：政府采购货物支出878460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2576092.47元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

公安机关是承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。全年持续维护全县社会政治大局安全稳定，加大对违法犯罪的打击力度，社会公众安全感满意度得到进一步提升。（部门绩效自评情况详见附表）

五、纳入财政专户管理情况

洱源县公安局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001731201111

36-00洱源县公安局