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洱源县第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．云南省洱源县第三中学主要职责是负责本校教育日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施初中阶段的教育教学工作。

2．指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3．根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订云南省洱源县第三中学教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

4．落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

5．根据上级体育产业发展规划；规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

6．指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导学校教育体育系统信访维稳工作。

7．指导对初中阶段的督导检查和评估工作；指导初中教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

8．指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作。

9．完成县教育体育局、各级党委政府和相关部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强义务教育发展。加强学校学生动态管理，实施分层教学，因材施教，提高教学质量；修订完善各种奖惩制度和考核方案，充分发挥激励机制的作用。

3.继续抓紧抓实爱国卫生“七个专项行动”，进一步办好“学校体育运动会”和“学生技能赛活动”等。通过群众性文体活动的广泛开展，丰富师生课余生活，健全学生心智，发展学生的技能，增强学生的体魄，提高学校的文化品位，为社会培养技能型人才。

4.巩固提义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向职业教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学，着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局所属全额事业单位，共设置4个内设机构，分别为校办公室，教务处，政教处，总务处。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县第三中学作为二级预算单位纳入洱源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县第三中学2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制75人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县第三中学2023年度收入合计15759305.72元。其中：财政拨款收入15759305.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少417094.83元，下降2.58%。其中：财政拨款收入减少417094.83元，下降2.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加00.00元，增长0.00%。主要原因是政策性调资，压缩公用经费支出，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县第三中学2023年度支出合计16287835.59元。其中：基本支出12954346.96元，占总支出的79.53%；项目支出3333488.63元，占总支出的20.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少367905.96元，下降2.21%。其中：基本支出增加175567.70元，增长1.37%；项目支出减少543473.66元，下降14.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年内厉行节约，压缩公用经费支出，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县第三中学单位机构正常运转的日常支出12954346.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12553794.96元，占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400552.00元，占基本支出的3.09％。人均公用经费支出5722.17元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县第三中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3333488.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1、洱财教〔2023〕17号下达2023年义务教育公用经费中央直达补助资金889920.00元、洱财教〔2023〕70号2023年义务教育学校公用经费省级专项资金142658.00元主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费开支，维持学校正常运转。

2、洱财教〔2023〕20号下达2023年义务教育阶段营养改善计划中央直达补助资金998000.00元保障学生享受国家营养改善计划，保障营养改善计划资金落到实处。

3、洱财教〔2023〕19号2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央补助资金400000.00元，保障困难学生合法权益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出16287835.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少367905.96元，下降2.21%,主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13791490.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%。主要用于工资福利支出12536970.96元，商品和服务支出400552.00元，项目支出2854060.88元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出667377.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于离退休遗属人员生活补助支出10524.00元，在职职工基本养老保险单位补助支出650553.28元；

9.卫生健康（类）支出965696.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费支出625376.92元，发放公务员医疗补助312048.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出863271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房公积金单位部分缴费863271.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无“三公”经费年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。原因分析响应国家号召，厉行节约，们“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县第三中学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况。

洱源县第三中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，洱源县第三中学单位资产总额37518496.86元，其中，流动资产17282790.77元，固定资产20235706.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少939563.42元，其中固定资产减少939563.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米。实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额856081.24元，其中：政府采购货物支出539440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出316641.24元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县第三中学2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年部门决算（洱源县第三中学）

监督索引号53293002236001101111