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监督索引号53293003200401000

洱源县西山乡2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入决算情况说明

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山乡人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2.保证监督职能；3.教育和管理职能；4.服从和服务于经济建设的职能；5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作；6.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

政府职能：1.制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定；4.按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助税务部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入，管好用好财政资金，不断增强财政实力；5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6.完成上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻习近平生态文明思想，坚定不移推进高水平源头保护。深入践行习近平生态文明思想，以“钉钉子”精神，下足“绣花”功夫扎实推进洱海源头保护治理各项工作，为改善提升入洱海河流水质提供坚实保障。坚持山水林田湖草沙系统治理，全面推行“林长制”，不断筑牢生态屏障。推进截污治污和面源污染整治，全力推进农业面源污染综合整治，持续巩固“三禁四推”成果，抓好“禁磷”“禁白”工作，不断推进产业转型发展，强化节水减排意识，全面提升生态种植能力，扩大绿色有机种植规模。加大宣传力度和强化环境执法，深入开展绿色生活创建行动，积极践行绿色低碳的消费模式和生活方式，形成洱海保护治理强大合力，营造全民参与良好氛围。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

2.全面推进乡村振兴，促进城乡融合发展。全面整治提升人居环境，加强村庄规划建设网格化管理，严格执行“一户一宅”制度，扎实开展农村建房专项整治，坚决遏制无序建房乱象。持续抓好产业项目建设，加大新型经营主体培育和引进力度，发挥西山乡核桃、魔芋、花卉、养殖等现代农业产业项目的示范带动作用，加大产业项目的谋划和争取，积极探索“公司+合作社+农户”等新发展模式，加快产业结构调整，壮大村集体经济，带动群众增收。抓好“一平台三机制”建设，充分利用云南省政府救助平台，切实解决群众困难；巩固好核桃、养殖业等原有产业的成效，发挥好西山乡核桃、魔芋、花卉、养殖现代农业产业项目，构建长效稳定的利益联结机制；健全扶志扶智长效机制，持续开展职业技能培训，切实多渠道增加群众收入，全面激发群众内生动力。

3.推进产业转型升级，助推经济社会高质量发展。坚持新发展理念，坚持走以绿色为底色的高质量发展之路，加快发展现代产业体系。大力发展绿色农业，围绕打造“绿色食品牌”目标，进一步夯实农业发展基础，抓实高标准农田建设，结合环境承载能力和资源特色优势，加大招商引资力度，做好服务保障工作，鼓励引导企业重点发展绿色食品加工、冷链物流等生态产业。加快乡村旅游发展，编制乡村旅游规划，主动融入大滇西旅游环线建设，充分发挥交通区位、生态环境、民族文化等资源优势。

4.营造良好营商环境，推动经济社会和谐发展。贯彻落实“加大投资促进发展”系列决策部署，紧盯投资政策动向和支持方向，全力以赴抓项目、扩投资、稳发展。深化“最多跑一次”改革，以企业和群众“办成一件事”为导向，加强业务协同和信息共享，优化政务服务流程，提高办事效率，营造良好发展环境。大力支持电子商务等新业态发展，不折不扣落实惠企稳企系列政策措施，着力解决营商环境中的堵点难点痛点问题，推动形成新型“亲”“清”政商关系。

5.突出民生保障改善，切实提高人民群众“幸福指数”。完善兜底保障措施，持续完善扶贫兜底措施，提升教育、医疗、就业等保障水平，建立健全返贫监测预警及稳定脱贫长效机制。提升公共服务水平，全面巩固殡葬制度改革，推行遗体火化和节地生态文明殡葬。高质量完成国防动员和征兵工作各项任务，精准、优质做好退役军人各项服务工作。精准开展城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助、重特困人员分类救助、退役军人优抚等工作。加大农村劳动力转移培训和创业扶持力度，多渠道促进农民就业、增收。加强文化阵地建设，进一步加大文化基础设施投入力度，不断夯实基层文化基础，充分发挥综合文化站作用，坚持农村发展与文化繁荣相结合，一手抓发展，一手抓整治，使文化市场健康有序发展。统筹推进各项事业，深入开展以扫黑除恶专项斗争为重点的社会治安综合治理，严格落实安全生产责任制，加大食品安全监管力度，保障人民群众生命财产安全。统筹做好动物疫病防控、森林防火、武装、残联、老龄、民族宗教、统计、消防等各项事业。

6.坚持全面从严治党，努力构建风清气正政治生态。强化思想政治建设。自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各方面全过程，严守党的政治纪律和政治规矩，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，解放思想、与时俱进、开拓创新、勇于破除思维定势，善于摆脱发展困境，推动高质量发展。提升民主法治水平。主动接受乡人大主席团、社会、群众和舆论监督，严格执行乡人大的决议、决定，认真办理人大代表意见建议。加强党风廉政建设。切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神及省州县委实施办法，驰而不息纠“四风”树新风。严守廉洁从政各项规定，真正做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理州洱源县西山乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。 

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理州洱源县西山乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县西山乡2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆5辆，其中：公务用车3辆，垃圾清运车1辆。超编1辆。系统内有1辆未核销车辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县西山乡2023年度收入合计23254867.03元。其中：财政拨款收入23254867.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1053588.14元，下降4.33%。其中：财政拨款收入减少1053588.14元，下降4.33%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年度有职工调出，财政资金紧张，录入系统未支付。加强了资金使用管理，节省不必要开支。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县西山乡2023年度支出合计23254867.03元。其中：基本支出9527880.98元，占总支出的40.97%；项目支出13726986.05元，占总支出的59.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5484010.46元，下降19.08%。其中：基本支出减少465951.57元，下降4.66%；项目支出减少5018058.89元，下降26.77%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年度有职工调出，财政资金紧张，录入系统未支付。加强了资金使用管理，节省不必要开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县西山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9527880.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9003330.96元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费524550.02元，占基本支出的5.51％。人均公用经费支出9537.27元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县西山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13726986.05元。其中：基本建设类项目支出12764483.55元。具体项目开支及开展工作情况：

1.追加年度考核奖金指标，支出156400.00元，主要用于西山乡职工工资。

2.2023年第一批烤烟生产工资经费，支出2900.00元，主要用于西山乡烤烟生产工作经费。

3.西山乡人大主席团工作经费，支出900.00元，主要用于西山乡完成代表培训，开展代表活动，征订相关报刊。

4.西山乡党建（含意识形态）工作经费，支出32800.00元，主要用于西山乡宣传党的路线方针政策，加强对基层党员干部培训，征订党报党刊等。

5.西山乡基层党组织建设（含意识形态）工作经费支出5000.00元，主要用于西山乡保障基层党组织开展各项工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

6.人大代表活动经费，支出26000.00元，主要用于西山乡人大代表履职通讯补助以及五个村委会组织代表活动费用支出。

7.西山乡人民政府梅花集市活动工作经费，支出341388.00元，主要用于西山乡梅花节活动经费。

8.西山乡人民政府工作经费，支出44,494.00.00元，主要用于西山乡日常办公经费。

9.对下综治及矛盾纠纷排查化解和网络服务保障经费3,430.84.00元，主要用于西山乡综治及矛盾纠纷排查化解和网络服务保障支出。

10.2022年公共图书馆、文化馆站免费开放省级配套专项资金7,000.00.00元，主要用于西山乡文化站工作经费。

11.85号2022年公共图书馆、文化馆站免费开放州级配套资金376.02元，主要用于西山乡文化站工作经费。

12.2022年公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金25,499.14元，主要用于西山乡文化站工作经费。

13.2023年公共图书馆、文化馆站免费开放省级配套补助经费9,567.44元，主要用于西山乡文化站工作。

14.2022年省级生态护林员第二批补助资金19,500.00元，主要用于西山乡生态护林员工资支出。

15.2023年村防疫员经费25,200.00元，主要用于西山乡防疫员补助支出。

16.云卷烟原料保障扶持补助资金1,324.00元，主要用于西山乡云卷烟原料保障扶持相关工作支出。

17.2022年中央财政天保工程森林管护专项经费7,000.00元，主要用于西山乡天保工程森林管护支出。

18.2023年中央财政林草专项转移支付直达资金48,441.00元，主要用于西山乡林草专项相关工作支出。

19.2022年农村饮水安全工程维护养护专项资金40,000.00元，主要用于西山乡农村饮水安全工程维护养护相关工作支出。

20.2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金40,000.00元，主要用于西山乡自然灾害救灾相关工作支出。

21.中央农村安全饮水工程维修养护专项资金72,000.00元，主要用于西山乡农村安全饮水工程维修养护相关工作支出。

22.2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助少数民族发展任务资金550,000.00元，主要用于西山乡村振兴补助少数民族发展相关工作支出。

23.2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金464,100.00元，主要用于西山乡衔接推进乡村振兴相关项目支出。

24.2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金3,650,000.00元，主要用于西山乡农贸市场建设支出。

25.第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金2,727,183.55元，主要用于西山乡衔接推进乡村振兴相关工作支出。

26.洱源县西山乡胜利村2021年携手兴乡村项目资金985,300.00元，主要用于西山乡胜利村2021年携手兴乡村相关工作支出。

27.2023年第一批衔接推进乡村振兴项目资金1,656,900.00元，主要用于西山乡衔接推进乡村振兴项目相关工作支出。

28.2022年驻村第一书记工作经费9,980.00元，主要用于西山驻村第一书记相关工作经费支出。

29.第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金241,000.00元，主要用于西山乡财政衔接推进乡村振兴项目相关支出。

30.2023年第五批衔接推进乡村振兴项目资金572,000.00元，主要用于西山乡衔接推进乡村振兴项目相关支出。

31.洱源县2022年第二批衔接推进乡村振兴补助资金12,800.00洱财农元，主要用于西山乡衔接推进乡村振兴项目支出。

32.2023年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金55,200.00元，主要用于西山乡财政衔接推进乡村振兴项目支出。

33.脱贫攻坚项目资金及项目工作资金1,410,000.00元，主要用于西山乡人脱贫攻坚项目资金及项目工作支出。

34.2023年卫生健康事业发展村级宣传员省级专项资金5,040.00元，主要用于西山乡卫生健康事业发展村级宣传员工作补助支出。

35.2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金300.00元，主要用于西山乡办公经费支出。

36.洱源县财政局、应急管理局下达省级防汛应急救灾资金30,000.00元，主要用于西山乡防汛应急救灾相关工作支出。

37.2022年中央自然灾害救灾地质灾害资金40,000.00元，主要用于西山乡地质灾害相关工作支出。

38.2022年中央自然灾害救灾洪涝灾害资金30,000.00元，主要用于西山乡洪涝灾害相关工作支出。

39.大理州乡镇农村公益性公墓建设“以奖代补”专项资金260,000.00元，主要用于西山乡公益性公墓建设项目支出。

40.2022年村工作人员和村务监督委员会主任州级补助经费600.00。主要用于西山乡村工作人员和村务监督委员会主任补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县西山乡2023年度一般公共预算财政拨款支出22994567.03元，占本年支出合计的98.88%。与上年相比减少5602810.46元，下降19.59%，主要原因是2023年度有职工调出，财政资金紧张，录入系统未支付。加强了资金使用管理，节省不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2841439.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。主要用于党委人大政府等正常运行经费保障；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出248625.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于文化站正常运行经费保障；

3.社会保障和就业（类）支出877908.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于保障职工的社会保障缴费及劳动保障扶持等工作；

4.卫生健康（类）支出699531.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于医疗卫生及计划生育等相关工作的支出；

5.节能环保（类）支出213145.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于环保工作的相关支出；

6.农林水（类）支出17195026.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.78%。主要用于防火通道，饮水工作等相关工作的支出；

7.自然资源海洋气象等（类）支出292060.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于人员经费支出；

8.住房保障（类）支出498584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于住房保障等相关工作的支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出128246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于地震、泥石流等相关工作支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县西山乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的36.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的105.26%；公务接待费支出年初预算为108000.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年度西山乡认真贯彻落实厉行节约反对浪费条例，将有限的资金用在刀刃上，切实提高资金的使用效益。我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少73025.58元，下降54.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15025.58元，下降20.03%；公务接待费支出决算减少58000.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩“三公”经费支出。二是2023年度西山乡乡村振兴衔接项目增多、森林防火任务重等原因，车辆使用率较高，上级检查指导工作也增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴衔接项目工作、森林防火，日常下乡，上级检查指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

西山乡人民政府2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

西山乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县西山乡2023年机关运行经费支出448107.05元，比上年减少34682.45元，下降7.18%，原因一是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则。二是2023年度有公务用车报废。机关单位运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、车辆运行及燃油费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州洱源县西山乡资产总额20175632.67元，其中，流动资产19497850.95元，固定资产677642.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产139.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8243236.60元，其中固定资产减少122758.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值150445.37元；处置车辆1辆，账面原值89800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8080744.67元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出8080744.67元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

西山乡截至2023年12月31日，在编在职共计55人。我部门严格按照《中华人民共和国预算法》《预算监督条例》、省州“关于加强财政管理、硬化预算约束”有关通知精神，做好预算资金的审批管理，科学规范地管好用好财政资金，认真贯彻落实厉行节约反对浪费条例，将有限的资金用在刀刃上，切实提高资金的使用效益。

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县西山乡2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293003200401111

西山乡人民政府2023年度部门决算公开表（部门版）20240822112137105