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监督索引号53293001436301000

洱源县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县卫生健康局承担着贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议；制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责职业安全健康监督管理工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育服务与管理；指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，参与拟订中医药产业发展政策；建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病；推进洱源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策；承担洱源县血吸虫病防治领导小组办公室、洱源县爱国卫生运动委员会办公室、洱源县地方病防治领导小组办公室、洱源县鼠害联防领导小组办公室的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务等十八项职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持应势施策，慎终如始抓实抓细疫情防控

新冠感染疫情发生后，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，鲜明提出“要在党中央集中统一领导下，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”，这充分显示了党中央始终将人民利益置于最高位置的深厚情怀、以人民为中心的根本政治立场。县委、县政府坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话和重要指示批示精神，有效落实疫情常态化防控措施，高位推动全县疫情防控工作。认真组织实施“双提升”工程，全县重大传染病救治能力和疾控机构核心能力明显增强。全县审批的各级各类医疗机构全部设置预检分诊落实首诊负责制，审批住院诊疗科目的医疗机构全部设置发热（哨点）诊室并规范处置流程，在县人民医院设置规范的发热门诊。坚持多条战线协同作战，强化重点人员追踪管控，强化新冠病毒疫苗接种工作，全县免疫屏障加快构建和巩固。截至今年12月12日，全县累计收到新冠病毒疫苗57.6656万人份，累计接种57.5735万剂。积极开展对外援助和强边固防，先后派出9批次114名医疗卫生队员驰援瑞丽、昆明、上海等地抗击疫情。加强应急医疗物资储备体系建设，卫生应急处置能力明显提升。第一时间精准有效处置了“11·2”“11·18”“11·24”等系列突发疫情，取得了收治病例“全治愈”、救治病例“零死亡”的好成绩，守住了全县不发生规模性疫情的底线。认真落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，全县疫情防控顺利实现平稳过渡转段，为全国全省全州疫情防控作出了洱源贡献，展现了新时代洱源医务工作者们的无悔初心和责任担当，县卫生健康局被省委省人民政府表彰为云南省抗击新冠感染疫情先进集体，88位医疗战线上的同志获得省、州、县党委政府表彰。

2、坚持加大投入，多措并举补齐卫生资源短板

聚焦人民群众日益增长的医疗服务需求，坚持问题导向，补短板、强弱项，不断提升公共卫生服务能力。一是加快重点项目建设。洱源县人民医院提标扩能建设项目总建筑面积95064平方米，项目概算总投资4.2亿元，资金来源为申请地方政府专项债券2.1亿元，上级补助及自筹2.1亿元。项目分为三期实施：一期建设内容为感染病区、医技综合楼；二期建设内容为：住院楼及门诊楼、液氧站、污水处理站、1号康复楼、2号康复楼；远期规划医养中心。一期项目：感染病区建设于2020年12月份开工，于2021年8月份竣工，已投入使用，二期项目已经开工，工程完成试桩。医院原有医技楼在2021年漾濞5·21地震后受损，医技综合楼建设被列为灾后恢复重建项目，于2021年11月份完成立项，属于中央预算内投资项目，总建筑面积9177平方米，项目估算总投资6286万元，资金来源拟申请中央预算内资金5000万元，其余不足部分地方自筹解决，目前项目主体完成封顶。县级投入新冠感染亚定点医院（洱源县中医医院）病区扩容建设项目，项目总投资211.5万元，新建钢结构医疗救治病区1480平方米，新增病床108张。二是加强基层医疗机构建设。自2020年始，县财政每年分别下达中央财政医疗服务与保障能力提升专项经费200万元，专项支持县医院及9个乡镇卫生院开展服务能力建设。凤羽镇起凤、庄上、凤河、右所镇幸福4个行政村卫生室共投入240万元恢复重建项目全部建设完毕。投入5万元完成三营白草村卫生室改造项目扫尾工作。投入15万元改造牛街西坡村卫生室、炼铁前甸村卫生室。争取州级资金支持对存在医疗废物管理安全隐患的乔后、炼铁、西山、凤羽镇四个乡镇卫生院进行了规范化医废暂存点建设并通过州级验收投入使用，可以实现医废暂存一周实施转运，其他医疗机构实现48小时医废转运的目标。向韩红基金会争取价值13.2万元一辆救护车配置给右所镇卫生院。省级投入300万元完成县人民医院三个薄弱专科（口腔科、康复科、精神科）建设并通过省级验收。邓川、三营、炼铁中心卫生院和右所镇卫生院完成“基层心脑血管救治站”建设并投入使用。全县9个乡镇卫生院均已完成“基层慢病管理中心”建设。县人民政府投入340万元，实现所有卫生院配置DR、彩超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿分析仪、心电图机、制氧机、血指脉氧仪等设备，建成并纳入县域云心电诊断中心、云医学影像诊断中心，可以实现实时数据上传到县医院，初步形成“乡镇检查、县级诊断”的工作格局。90个行政村卫生室全部完成达标建设。县级公立医院急诊急救五大中心（孕产妇危急重症救治中心、新生儿危急重症救治中心、脑卒中救治中心、胸痛救治中心、创伤救治中心）全部建成并投入使用。建设示范中医馆5家（邓川、三营、牛街、炼铁、乔后），每家10万元。示范中医室（中医阁）4家（凤羽凤翔和江登，右所永安，牛街福和），每家1万元。覆盖县、乡镇、村三级的中医药服务网络基本建立，全县所有乡镇卫生院均建有中医馆，95.55%的村卫生室能提供中医药服务，洱源县成功创建为“县级全国基层中医药工作先进单位”。引进李志鹏、李波、李军、陶中原、马顺高、何云长、段萍、李文赋、张鸿青、陈银忠、张碧藻等11个医疗专家工作站，在右所镇卫生院设置李雄喨名老中医传承工作室，在三营中心卫生院设置李文劲儿科专家工作站，在凤羽镇卫生院设置高锦艳儿科专家工作站。县医院、县中医医院及9家基层医疗机构通过2022年老年友善医疗机构州级评审。全县实现了建制乡镇卫生院2名全科医生全覆盖。成为全州第一家启动院前急救网络并入州统一调度指挥平台的县。完成全县大型医院及民营医院巡查工作。乡村医生养老保险待遇得到落实，基层医疗卫生网底更加牢固。通过努力，县人民医院二级甲等综合医院通过提质达标验收，县中医医院二级甲等中医医院通过复审，县妇幼保健计划生育服务中心成功晋级为二级甲等妇幼保健院，9个乡镇卫生院全部达到国家服务能力基本标准创建为省一级甲等卫生院，其中邓川镇中心卫生院达到国家服务能力推荐标准创建为社区医院。健康养老有序发展，全县3所养老机构全部与基层医疗卫生机构签订了医疗服务合作协议及家庭医生签约服务协议，为老人免费开展医疗服务及上门诊治服务。托育服务建设不断加强，全县现有托育机构10家，每千人口托位数为3.10个，其中未来家（洱源）托育机构服务有限公司被命名为大理州第一批“AAA”等级州级示范托育机构。县人民医院、县中医医院、县妇计中心均创建了2个以上州级优质护理病区。基本药物制度实现全覆盖，县级公立医院、乡镇卫生院、村卫生室全面取消药品加成，实行零差率销售，有效解决了群众“看病贵”问题。全县9个乡镇56个血吸虫病流行行政村中有4个乡镇45个行政村达到血吸虫病消除标准。突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均为100%。甲乙类传染病发病率132.68/10万，传染病发病情况较过去5年呈下降趋势。全县登记在册严重精神障碍患者1647人，纳入管理1607人，管理率达97.75%，规范管理1589例，规范管理率达96.48%，体检率达91.14%，各项指标位居全州前列，未发生严重精神障碍患者肇事肇祸情况。孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别下降至15.05/10万、0.68‰。全县艾滋病发现率97.12%、治疗率94%、治疗有效率98.%均已达州下达指标，艾滋病中医药治疗率达100%，母婴传播控制率在2%以下，无经输血传播感染艾滋病。完成全县育龄妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷。全县建成11个规范化预防接种点通过州级验收投入使用。县级公立医疗机构、9乡镇卫生院微生物实验室备案率达100%，完成45个村级艾滋病快检点的建设及业务培训。全县人均预期寿命由2010年的74.90岁提升至2020年的75.05岁，年均增长0.1岁，居民健康水平不断提高。个人卫生支出占卫生总费用比重下降至28%，民生福祉得到加强。三孩生育政策全面实施，计划生育家庭奖励扶助政策和意外伤害保险有效落实。无偿献血工作成效明显，自愿无偿献血率达100%。三是加大卫生人员培养力度。近三年全县卫生健康系统共招聘104人安置到医疗机构，各医疗卫生机构通过临聘人员招聘等，持续补充人才力量，目前卫健系统共有编外临聘人员507人。依托农村订单定向医学生免费培养项目，累计委托昆明医科大学、大理大学、云南中医药大学等高等院校为我县定向培养免费医学生41名，其中已毕业23名，在读18名将于2024-2025年陆续毕业。委托大理卫校为村卫生室订单定向培养免费医学生27名充实到村卫生室。常态化采取请进来送出去的方式安排专业技术人员学习进修，提升服务水平。四是贯彻落实“两个允许”。坚持基本医疗卫生事业的公益性，毫不动摇把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上。洱源县坚决落实“允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励”的要求，2023年5月县人民政府办公室印发《洱源县基层医疗卫生机构薪酬制度改革实施方案（试行）的通知》，允许乡镇卫生院财政保障按“公益一类事业单位财政全额保障，执行公益二类事业单位管理，允许执行绩效分配”。洱源县二级公立医院薪酬制度改革实施方案（试行）及相关配套措施目前正在抓紧制定。五是推进基本公共卫生及家庭医生签约服务。目前我县共签约居民总数81039人，签约对象履约率为93.86%，脱贫人口履约率为93.74%。重点人群59491人，重点人群比例占63.21%，全县签约率32.66%。重点做好三类重点监测对象的高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等四种主要慢病患者规范管理和健康服务工作，规范管理率分别已达到90%以上，每季度开展1次随访，为患者提供个性化服务，做好公共卫生、慢病管理、健康咨询、中医干预和健康知识普及等综合服务。以乡镇为单位，0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥95%，孕产妇系统管理率≥90%，3岁以下儿童系统管理率≥85%。六是健康洱源行动加快实施。爱国卫生“7个专项行动”纵深推进，被省委、省人民政府授予云南省推进“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”先进县城，获得省级5000万元和州级1000万元资金奖励。高起点、高标准推进新周期国家卫生城镇创建，国家卫生县和国家卫生乡镇按新标准完成线上申报并高分通过州级技术评估。全力推进健康县城建设三年行动，成功创建省级慢性病综合防控示范区，病媒生物防制工作一次性通过省级技术评估，县城建成区鼠、蚊、蝇、蟑四项密度达到国家C级标准。大力倡导文明健康绿色环保生活方式，县卫生健康局与县融媒体中心联合举办健康大讲堂12期，定期播出访谈类节目、保健常识、健康公益广告等，引导居民树立健康文明生活方式。8个乡镇80个行政村被命名为省级卫生乡镇和省级卫生村，3个乡镇21个村被命名为州级健康乡镇和州级健康村，群众卫生文明素质全面提升，越来越多的人注重健康、加强锻炼，养成勤洗手、用公筷等良好习惯，全县环境卫生、公共卫生、食品卫生及各族群众个人卫生都得到明显改善。并持续开展巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县达标准创建成果。

3、坚持纵深推进，蹄疾步稳深化医疗体制改革

紧盯医改各项重点任务，深化综合改革，不断释放卫生健康事业高质量发展动能。一是公立医院综合改革有序推进。县人民医院感染科病区建成并投入使用，核酸实验室达到生物安全二级以上标准，已具备可收治新冠确诊轻症和重症病例的条件。二是加快整合现有信息资源，完成县紧密型医疗服务共同体中心机房网络安全等级保护第三级建设，为医共体内开展互联网诊疗、推行预约挂号、预约检查、分时段就诊提供了坚实基础。三是进一步深化医保支付方式改革，由医保经办机构按照“总额管理、结余留用，超支不补”的原则，将年度可用医保基金统一打包拨付给医共体，推行以总额预算为基础的按病种付费、按床日付费、总额预付、按服务单元付费、按疾病诊断（DRGs）分组付费等多种复合付费方式。四是加快整合和规范现有信息系统，完善分级诊疗制度，健全双向转诊机制，落实医疗机构功能定位，提升优质医疗资源利用效率，推进形成以“基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动”为核心的分级诊疗模式。2021、2022两年在州对县考核中均取得95分以上的好成绩，全州排名靠前，仅次试点县。五是紧密型医共体工作进一步深入。县乡村三级医疗机构实现药品“两票制”零差率销售。

4、坚持精准发力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

围绕让贫困人口有地方看病、有医生看病、少生病，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力乡村振兴履行好卫健责任。一是切实履行主体责任。始终保持工作不断、队伍不散、干劲不减，牢牢守住稳定实现基本医疗有保障这条底线，防止发生规模性因病致贫返贫，接续推进减贫工作。二是建立健全动态监测和帮扶机制。2023年1、2月共预警监测出医疗费用个人自付超过7000元25人次，3-10月8050元以上的特殊困难人员83人次，2023年截至10月底个人自付超过10000元以上的普通人员790人次，均按照农村低收入人口常态化健康帮扶机制，进行了大病专项救治。家庭医生签约等健康帮扶措施优先，脱贫户履约率为96.5%、脱贫不稳定户履约率为97.43%、边缘易致贫户履约率为97.97%、突发严重困难户履约率为97.76%、农村低保户履约率为96.31%、农村特困户履约率为92.83%、城市低保户履约率为94.94%，切实做到“签约一人、履约一人、服务一人”，实现监测户中慢性病患者家庭医生应签尽签，其他脱贫慢性病患者签约履约率100%。三是持续加强大病专项救治。全县共筛查出患有36种大病人员共计721人，其中脱贫户674人、三类重点监测户中脱贫不稳定户10人、边缘易致贫户20人、突发严重困难户17人，均纳入救治范围。实现一般脱贫户大病救治率100%，脱贫不稳定大病救治率100%，边缘易致贫户大病救治率100%，突发严重困难户大病救治率100%。四是不断落实慢病签约服务，全力做好监测和特慢性病患者的排查工作做到应办尽办。五是扎实开展沪滇协作项目工作。上海公利医院先后派出9批次18名医疗专家驻县医院帮扶；县医院先后选派5批次5人到上海公利医院及复旦大学附属儿科医院进修学习。沪滇协作项目办每年安排资金5万元，开展沪滇协作“携手兴乡村”乡村医生培训，不断提升村卫生室医疗服务能力水平。上海交通大学开展教学培训、学术交流、义诊等形式开展对口帮扶，安排项目资金10万元，支持全县卫生健康事业高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县卫生健康局共设置12个内设机构，包括：办公室、医改与规划信息股、财务股、综合监督和职业健康股、疾病预防控制和应急股、医政医管和科教股、基层卫生和妇幼健康股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、中医和健康产业发展股、防治艾滋病办公室、爱国卫生和血防办公室。所属单位16个，分别是：

1.洱源县卫生健康局（机关本级）

2.洱源县卫生局卫生监督所

3.洱源县人民医院

4.洱源县中医医院

5.洱源县妇幼保健计划生育服务中心

6.洱源县疾病预防控制中心

7.洱源县血吸虫病防治站

8.洱源县邓川镇中心卫生院

9.洱源县右所镇卫生院

10.洱源县三营中心卫生院

11.洱源县牛街乡卫生院

12.洱源县茈碧湖镇卫生院

13.洱源县凤羽镇卫生院

14.洱源县炼铁中心卫生院

15.洱源县乔后镇卫生院

16.洱源县西山乡卫生院

（二）决算单位构成

纳入洱源县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.洱源县卫生健康局（机关本级）

2.洱源县卫生局卫生监督所

3.洱源县人民医院

4.洱源县中医医院

5.洱源县妇幼保健计划生育服务中心

6.洱源县疾病预防控制中心

7.洱源县血吸虫病防治站

8.洱源县邓川镇中心卫生院

9.洱源县右所镇卫生院

10.洱源县三营中心卫生院

11.洱源县牛街乡卫生院

12.洱源县茈碧湖镇卫生院

13.洱源县凤羽镇卫生院

14.洱源县炼铁中心卫生院

15.洱源县乔后镇卫生院

16.洱源县西山乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县卫生健康局2023年末实有人员编制792人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制777人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员759人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员305人（离休0人，退休305人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属43人。

车辆编制20辆，在编实有车辆27辆，超编7辆，超编原因是救护车为特种专业用车，无编制。（公务用车7辆，特种专业技术车11辆，其他用车9辆）。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县卫生健康局2023年度收入合计303609515.01元。其中：财政拨款收入135393703.65元，占总收入的44.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入167339269.18元（含教育收费0.00元），占总收入的55.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入876542.18元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少199754956.25元，下降39.68%。其中：财政拨款收入减少205323028.40元，下降60.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加5401657.86元，增长3.34%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加166414.29元，增长23.43%。主要原因一是财政财力不足许多资金未在当年支出减少了收入，二是人员工资调整；三是其他政府性基金未安排。事业收入与其他收入较上年增加的原因一是县医院业务收入较上年增加8975974.68元，二是邓川镇中心卫生院收到上海市浦东新区公立医院捐赠款500000.00元。

二、支出决算情况说明

洱源县卫生健康局2023年度支出合计298284764.02元。其中：基本支出241276820.26元，占总支出的80.89%；项目支出57007943.76元，占总支出的19.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少224704923.90元，下降42.97%。其中：基本支出减少18286938.57元，下降7.05%；项目支出减少206417985.33元，下降78.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是财政财力不足许多资金未在当年支出；二是其他政府性基金未安排较上年支出减少210000000.00元；三是爱国卫生经费和疫情防控经费支出较上年支出减少；四是县医院业务收入增加加大了成本支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出241276820.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122789119.59元，占基本支出的50.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118487700.67元，占基本支出的49.11％。人均支出306577.91元（含临聘人员支出），其中人员经费人均支出156021.75元，公用经费人均支出150556.16元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57007943.76元。其中：基本建设类项目支出10197264.86元。

具体项目开支及开展工作情况：组织事务支出6400.00元，主要用于非公有经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴；卫生健康管理事务支出112931.00元,主要用于拴心留人、特岗医生补助；公立医院支出9301881.83元，主要用于县级医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项目；基层医疗卫生机构支出9581261.21元，主要用于镇乡卫生院服务能力提升、卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助、全科医生特设岗位补助等；公共卫生支出32765654.75元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病等疾病预防控制项目；中医药支出502717.90元，主要用于中医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项目；计划生育事务支出816420.87元，主要用于计划生育家庭奖优免补、计划生育手术费、计划生育家庭医疗保险等支出；老龄卫生健康事务支出183579.50元，主要用于百岁老年人、五保老人等慰问补贴；其他卫生健康支出3737096.70元，主要用于医疗机构能力建设补助、全科医生补助支出、国家传染病应急指挥能力建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出142710517.07元,占本年支出合计的47.84%。与上年相比减少4578113.83元，下降3.11%,主要原因一是本年因财力不足未能将部分公用经费及时支出，二是本年“三公”经费支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于非公有经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4772554.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、安家费、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出133267060.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.38%。主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出，具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出2520206.55元；公立医院支出27794040.55元；基层医疗卫生机构支出39256635.24元；公共卫生支出48891265.39元；中医药支出502717.90元；计划生育事务支出4209572.26元；行政事业单位医疗支出6171946.26元；老龄卫生健康事务支出183579.50元；其他卫生健康支出3737096.70元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4664502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为263800.00元，决算为182647.43元，完成年初预算的69.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算数比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算数比例；公务用车运行维护费支出年初预算为204000.00元，决算为158561.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.81%，完成年初预算的77.73%；公务接待费支出年初预算为59800.00元，决算为24086.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.19%，完成年初预算的40.28%，具体是国内接待费支出决算24086.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为263800.00元，支出决算为182647.43元，完成年初预算的69.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为204000.00元，决算为158561.43元，完成年初预算的77.73%；公务接待费支出年初预算为59800.00元，决算为24086.00元，完成年初预算的40.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，二是2023年爱卫、创慢、疫情防控督导检查餐费支出较上年支出减少，三是本年因财力不足未能将部分经费及时支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31257.96元，下降14.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2428.04元，增长1.56%；公务接待费支出决算减少33686.00元，下降58.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，二是2023年爱卫、创慢、疫情防控督导检查餐费支出较上年支出减少，三是本年因财力不足未能将部分经费及时支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障公务用车开展医疗卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、外地同行业前来考察学习、下级单位前来办理公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县卫生健康局2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2635.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2635.00元，下降100.00%。2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未安排政府性基金财政拨款。

2023年度通过政府性基金财政拨款安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。购置车辆0辆。开支政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆。安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县卫生健康局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县卫生健康局2023年机关运行经费支出351823.04元，比上年减少50536.50元，下降12.56%，主要原因是财政财力不足许多资金未在当年支出。部门机关运行经费主要用于保障各单位正常运行的办公费、水电费、公务用车运行维护费、接待费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县卫生健康局资产总额612532052.78元，其中，流动资产338514772.91元，固定资产188542139.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程63869444.05元，无形资产19778348.00元（净值），其他资产1827348.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1048147.52元，（原因一是根据国库集中支付管理和收付实现制等政策规定，今年的省州决算工作布置会议要求单位不能出现“财政拨款结转结余”，将专户中财政资金上缴，导致银行存款减少，二是预付账款和存货较上年减少）。其中固定资产增加4284018.92元（本年新增房屋3658.19平方米，价值14597516.85元）。处置房屋建筑物454.2平方米，账面原值140127.95元；处置车辆2辆，账面原值325206.00元；报废报损资产654项，账面原值5224005.72元，实现资产处置收入9374.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，洱源县卫生健康局政府采购支出总额240269212.17元，其中：政府采购货物支出2122275.00元；政府采购工程支出238118400.00元；政府采购服务支出28537.17元。授予中小企业合同金额114720.00元，其中：授予小微企业合同金额114720.00元。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2023年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县卫生健康局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436301111

洱源县卫生健康局2023年度部门决算公开20240821111625268

洱源县卫生健康局2023年度部门决算公开表