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大理州洱源县牛街乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

 

十五、项目支出绩效自评表

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能
    洱源县牛街乡人民政府党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。洱源县牛街乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党建工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。6.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

政府职能：1.制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。4.按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助税务部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，围绕“生态环境质量得到新改善、经济发展再上新台阶、产业发展实现新突破、基础设施得到新加强、城乡建设取得新成效、民生福祉再上新水平、改革开放释放新活力、基层治理能力得到新提升”目标，立足源头保护，加快文旅融合，推动经济实力迈上新台阶。

1.强化征管，抓财政收入

一是紧紧盯住全年收入目标，认真分析宏观经济形势、国家减税降费政策及国际形势对财政收入的影响，增强组织收入工作的主动性。二是加强收入征管，落实征管责任，在落实好税收优惠政策的同时，强化征管措施，依法组织财政收入，确保各项收入及时足额入库。

2.积极筹措项目，争取资金促进牛街乡各项事业发展

我乡积极筹措项目，争取资金，加强资金监管，为牛街乡发展提供资金保障。2023年争取财政衔接推进乡村振兴项目资金共计281.89万元，其中洱源县上站青贮饲料加工项目资金106.25万元；编制太平、松坪2个行政村“多规合一”实用性村庄规划项目资金10万元；脱贫人口和监测对象外出务工补助61.8万元；乡村公岗项目资金3.84万元；洱源县牛街乡太平村微型农贸交易中心建设项目资金100万元。

争取中央和省级农村综合改革项目资金共计1889万元，其中2021年农村综合改革示范试点项目建设资金549万元；2023年农村综合改革试点试验洱源县牛街乡乡村旅游示范项目资金1290万元；争取牛街乡福和村马铃薯收发站提升改造项目资金86.39万元；争取洱源县牛街乡牛街村等9个村草莓种植基地建设项目建设上海援滇专项资金1500万元。

3.强化改革，抓内生动力

全面推进绩效评价工作。一是全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。二是根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《洱源县财政局预算绩效管理工作规程》、《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》和《洱源县项目支出绩效管理办法》等绩效评价规范文件要求，不断提高财政资源配置效率和使用效率。三是强化绩效目标管理，做好绩效目标，切实将国务院提出的“花钱必问效、无效必问责”的指示落到实处，进一步提高对绩效评价工作的重要性认识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室；党群服务中心（新时代文明实践办公室）、综合执法队（政府专职消防队、消防工作办公室）、综合保障和技术服务中心办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理州洱源县牛街乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县牛街乡2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

    在编实有车辆3辆，不占车辆编制用车19辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车14辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州洱源县牛街乡2023年度收入合计48934982.41元。其中：财政拨款收入48934982.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6380402.26元，增长14.99%。其中：财政拨款收入增加6380402.26元，增长14.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是：本年度我部门年内追加项目较多，例如“洱财资环〔2023〕86号2022年度洱海流域湿地保护生态隔离带土地流转租金、洱财农〔2023〕54号洱源县财政局洱源县乡村振兴局下达2023年上海援滇专项资金、洱财农〔2023〕35号2023年中央农村综合改革项目资金乡村旅游示范经费”等项目资金。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县牛街乡2023年度支出合计48934982.41元。其中：基本支出11783532.97元，占总支出的24.08%；项目支出37151449.44元，占总支出的75.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3688937.40元，增长8.15%。其中：基本支出增加1371934.75元，增长10.43%；项目支出增加5060872.15元，增长15.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因：一是人员经费支出增加；二是本年度我部门年内追加项目较多，例如“洱财资环〔2023〕86号2022年度洱海流域湿地保护生态隔离带土地流转租金、洱财农〔2023〕54号洱源县财政局洱源县乡村振兴局下达2023年上海援滇专项资金、洱财农〔2023〕35号2023年中央农村综合改革项目资金乡村旅游示范经费”等项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县牛街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11783532.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11359195.21元，占基本支出的96.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424337.76元，占基本支出的3.60％。人均公用经费（含村干部）支出3689.89元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县牛街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37151449.44元。其中：基本建设类项目支出31267335.41元。具体项目开支及开展工作情况：

1.大财综〔2021〕 32号州级福彩公益金补助经费323100.82元，主要用于专用设备购置。

2.洱财镇〔2023〕1号牛街乡2023年乡级党建含意识形态工作经费43395.00元，主要用于乡级党建工作办公经费支出。

3.洱财农〔2022〕27号2022年小型水库维修养护补助经费40000.00元，主要用于水库维修基础设施建设支出。

4.洱财镇〔2023〕54号洱源县财政局下达牛街乡人民政府专职消防队建设经费2520.00元，主要用于乡专职消防队办公经费支出。

5.洱财镇〔2023〕1号牛街乡2023年政府消防车运行维护经费9553.17元，主要用于消防车维修、油费等支出。

6.洱财镇〔2023〕3号龙门灯草湾森林防火通道林地调查设计费经费40000.00元，主要用于委托业务费支出。

7.洱财镇〔2023〕6号洱源县财政局下达牛街乡大松坪村护林防火工作经费20000.00元，主要用于大松坪村委会护林防火工作办公经费支出。

8.洱财农〔2023〕35号2023年中央农村综合改革项目资金乡村旅游示范项目经费1255403.99元，主要用于农村综合改革试点试验项目基础设施建设方面支出。

9.洱财农〔2023〕34号脱贫人口和监测对象交通补助经费618000.00元，主要用于脱贫人口外出务工交通补助支出。

  10.洱财镇〔2023〕1号行政人员支出工资经费81209.00元，主要用于行政人员（公务员）奖金支出。

    11.洱财镇〔2023〕1号事业人员支出工资经费94977.00元，主要用于事业人员奖金支出。

12.洱财镇〔2023〕64号2023年第二批烤烟生产工作经费27600.00元，主要用于乡烤烟工作办公经费支出。

13.洱财资环〔2023〕35号2022年中央自然灾害救灾资金地质灾害经费50000.00元，主要用于救灾工作办公经费支出。

14.洱财资环〔2023〕87号农业农村局下达洱海流域部分村委会“三禁四推”工作经费20000.00元，主要用于村级开展洱海保护工作办公经费支出。

15.洱财镇〔2023〕3号2020年传统村落保护与利用示范项目历史建筑测绘入档及数字博物馆建馆项目经费20000.00元，主要用于传统村落保护与利用示范项目基础设施建设支出。

16.洱财农〔2023〕72号洱源县财政局下达农村综合改革试点试验工作经费500000.00元，主要用于农村综合改革试点试验工作办公经费支出。

17.洱财资环〔2022〕6号2022年中央财政林业发展改革天保工程森林管护补助经费146200.00元，主要用于森林管护工作委托业务费用支出。

18.洱财资环〔2023〕36号2022年中央自然灾害救灾资金洪涝灾害经费20000.00元，主要用于牛街乡福田村自然灾害工程款。

19.洱财农〔2023〕31号2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金上站村青贮饲料加工项目经费1061006.42元，主要用于牛街乡上站青贮饲料加工项目支出。

20.洱财资环〔2023〕86号2022年度洱海流域湿地保护生态隔离带土地流转租金经费2205900.00元，主要用于2022年度洱海流域湿地保护及生态隔离带土地流转租金支出。

21.洱财农〔2023〕15号脱贫攻坚项目资金及项目工作经费3900000.00元，主要用于乡村扶贫产业发展项目支出。

22.洱财镇〔2023〕3号洱源县农村综合性改革试点试验项目资金150000.00元，主要用于农村综合性改革试点试验项目款支出。

23.洱财镇〔2023〕14号洱源县财政局下达州级补助2023年大理州农村党员教育培训经费150元，主要用于牛街乡2023年“万名党员进党校”第二期培训矿泉水费用支出。

24.洱财资环〔2022〕47号2022年天保工程及森林生态效益补偿补助经费206616.00元，主要用于省级公益林管护、巡逻队等人员工资支出。

25.洱财镇〔2022〕22号2022年度村居民小组州级配套工作经费补助资金4948.00元，主要用于村级报刊杂志订阅费用。

26.洱财农〔2023〕59号洱源县财政局洱源县水务局下达2023年省级水利救灾经费10000.00元，主要用于水利设施基础设施建设支出。

27.洱财镇〔2023〕10号追加2022年13月工资经费12640.00元，主要用于行政事业单位人员2022年13月工资支出。

28.洱财教〔2022〕15号2022年公共图书馆文化馆免费开放中央补助经费18900.00元，主要用于洱源县第二届梅花节牛街乡文化活动费用支出。

 29.洱财资环〔2023〕26号2022污水处理工作经费489925.00元，主要用于2022污水处理工作人员工资及办公经费等支出。

 30.洱财镇〔2023〕1号社会保障缴费332902.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

31.洱财镇〔2022〕23号2022年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助经费1816.00元，主要用于“两新”组织党支部党建工作党刊报纸订阅费用支出。

32.洱财教〔2022〕85号2022年公共图书馆文化站免费开放州级配套补助经费155元，主要用于牛街乡国家安全知识百问书籍费用支出。

33.洱财镇〔2023〕30号洱源县财政局下达牛街乡人民政府梅花集市活动工作经费2000.00元，主要用于洱源县梅花节集市活动包车费、志愿者补助等费用支出。

34.洱财行〔2023〕88号综治及矛盾纠纷排查化解和网络化服务保障经费23734.00元，主要用于村级矛盾纠纷排查化解和网络化服务保障工作人员经费支出。

35.洱财农〔2023〕34号2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助经费100000.00元，主要用于洱源县牛街乡太平、大松坪行政村“多规合一”实用性村庄规划项目款。

36.大财综〔2021〕 32号州级福彩公益金补助经费50700.00元，主要用于洱源县牛街乡敬老院提升改造工程款、消防工程款支出。

37.洱财农〔2023〕97号洱源县财政局下达2018至2022年农村综合改革项目经费2000000.00元，主要用于牛街乡2018至2022年农村综合改革项目款支出。

38.洱财镇〔2023〕3号西坡黑湾子森林防火通道林地调查设计费资金40000.00元，主要用于牛街乡西坡黑湾子森林防火通道林地调查设计费支出。

39.洱财镇〔2023〕3号牛街乡2020年传统村落保护临街面建筑风貌整治奖补经费77000.00元，主要用于牛街乡2020年传统村落保护-临街面建筑风貌整治奖补资金。

40.洱财镇〔2023〕3号牛街乡2020年传统村落保护与示范项目传统建筑修缮奖补经费10000.00元，主要用于牛街乡2020年传统村落保护与示范项目-传统建筑修缮奖补资金。

41.洱财镇〔2023〕1号牛街乡2023年基层党组织建设含意识形态工作经费25470.06元，主要用于村级党报党刊及基层党建费用支出。

42.洱财镇〔2023〕12号洱源县财政局下达牛街乡人民政府洱海保护治理等工作经费600000.00元，主要用于洱海保护治理办公经费及人员经费支出。

43.洱财资〔2023〕30号2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助经费1000.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作办公经费支出。

44.洱财镇〔2023〕3号牛街乡11个行政村村庄土地规划建设网格化专管员工资经费150000.00元，主要用于牛街乡11个行政村村庄土地规划建设网格化专管员工资支出。

45.洱财镇〔2023〕3号洱源县牛街乡农技推广服务中心建设工程经费5000.00元，主要用于洱源县牛街乡农技推广服务中心建设工程款。

46.洱财镇〔2023〕3号洱源县牛街乡龙门村委会上共和村民活动室工程经费36000.00元，主要用于洱源县牛街乡龙门村委会上共和村民活动室工程款支出。

47.洱财资环〔2023〕101号2022年洱海流域水生态保护横向补偿州级奖补经费50000.00元，主要用于牛街乡历年拖欠环保人员工资支出。

48.洱财镇〔2023〕3号疫情防控工作经费70000.00元，主要用于牛街乡疫情防控工作盒饭、住宿及人员经费等支出。

49.洱财农〔2023〕54号洱源县财政局洱源县乡村振兴局下达2023年上海援滇专项经费15000000.00元，主要用于牛街乡牛街村等9个村草莓种植基地建设项目EPC总承包项目款。

50.洱财农〔2023〕49号2023耐第三批财政衔接推进乡村振兴补助经费850000.00元，主要用于牛街乡太平村微型农贸市场交易中心建设项目工程款。

51.洱财镇〔2023〕17号2023年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助经费3600.00元，主要用于牛街乡2023年“两新”组织党组织书记补助支出。

52.洱财镇〔2023〕3号牛街乡牛街村传统村落环境综合整治项目经费150000.00元，主要用于牛街乡牛街村传统村落环境综合整治项目款。

53.洱财教〔2023〕16号2023年公共图书馆文化馆站免费开放省级配套经费840.00元，主要用于云南省农业志、金融志费用支出。

54.洱财农〔2023〕62号洱源县财政局洱源县乡村振兴局2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助经费38400.00元，主要用于牛街乡村公益性岗位人员工资支出。

56.洱财镇〔2023〕18号洱源县财政局下达2023年第一批烤烟生产工作经费30415.00元，主要用于牛街乡2023年烟叶报到站卡点工作人员伙食费、办公用品支出。

57.洱财农〔2022〕15号2022年中央农村综合改革项目补助经费120000.00元，主要用于农村综合改革试点试验项目白族乡愁旅游村落通行能力提升项目二期工程款。

58.洱财镇〔2023〕3号洱源县牛街乡公共租赁住房建设工程经费35000.00元，主要用于洱源县牛街乡公共租赁住房建设工程款支出。

59.洱财镇〔2023〕15号洱源县财政局下达牛街乡人民政府乡村振兴、防汛抗旱等工作经费10000.00元，主要用于乡村振兴工作办公用品、人员经费支出。

60.洱财资〔2023〕15号洱源县财政局下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助经费1800.00元，主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理工作办公经费支出。

61.洱财镇〔2023〕 1号牛街乡2023年武装工作经费2320.00元，主要用于牛街乡武装部应急民兵排点验办公经费支出。

62.洱财镇〔2023〕1号牛街乡2023年人大主席团工作经费2824.00元，主要用于人大主席团会议办公经费支出。

63.洱财农〔2022〕28号2022年农村饮水安全工程维修养护补助经费25000.00元，主要用于牛街乡福和村2022年中央水利农村饮水安全工程维修款。

64.洱财农〔2022〕26号2022年中央农村饮水安全工程维修养护补助经费155415.98元，主要用于牛街乡2022年太平饮水安全维修养护工程款。

65.洱财农〔2023〕63号洱源县财政局洱源县民族宗教事务局下达2023年省级民族宗教专项经费30000.00元，主要用于牛街乡西坡村大本曲及三弦文化传承保护培训项目进度款。

66.洱财预〔2022〕14号洱源县财政局下达2022年省级提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金和预下达州级奖励补助经费258012.76元，主要用于洱源县牛街乡乡镇财政公共服务能力改造项目工程款。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡2023年度一般公共预算财政拨款支出48069456.59元,占本年支出合计的98.23%。与上年相比增加3507111.58元，增长7.87%,主要原因是农村综合改革试点试验项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2924157.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于保障本单位正常运转的人员工资和日常支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0049%。主要用于主要用于牛街乡武装部应急民兵排点验办公经费支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出43395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于主要用于乡级党建工作人员办公经费支出；

6.科学技术（类）支出131283.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.273%。主要用于人员经费和办公经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出253842.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于人员经费及办公经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1321014.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于保障人员工资、办公费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出679590.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于保障行政事业单位医疗支出及疫情防控办公经费支出；

10.节能环保（类）支出3458339.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于保障人员工资、洱海保护办公经费及2022年度洱海流域湿地保护生态隔离带土地流转租金支出；

11.城乡社区（类）支出1000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0021%。主要用于洱2023年国有企业退休人员社会化管理工作办公经费支出；

12.农林水（类）支出37664972.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于保障人员经费、办公经费、乡村振兴、饮水安全、传统村落保护临街面建筑风貌整治及农村综合改革试点试验项目等项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出780267.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于保障行政事业人员经费及牛街乡11个行政村村庄土地规划建设网格化专管员工资；

19.住房保障（类）支出632066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于保障单位人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出177207.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于保障专职消防队人员经费、办公经费及地质灾害工作经费支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为67874.27元，完成年初预算的113.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为54200.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.85%，完成年初预算的90.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为13674.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.15%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算13674.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为67874.27元，完成年初预算的113.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为54200.27元，完成年初预算的90.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为13674.00元，无完成年初预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中未统计公务接待预算。
    2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45302.33元，下降40.03%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少25501.20元，下降32.00%；公务接待费支出决算减少19801.13元，下降59.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.受上级基层减负相关政策要求，公务接待次数大幅减少；2.是严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，减少公务接待费用的支出；3.受基层减负，视频会议增多影响，公务用车因公出行次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于单位乡村振兴、洱海保护及11个行政村下乡开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门考察、调研、检查及督查乡村振兴、洱海保护和农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县牛街乡人民政府2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县牛街乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县牛街乡2023年机关运行经费支出321981.17元，比上年减少192508.05元，下降37.42%，主要原因是办公行政运行支出减少。机关部门运行经费主要用于办公费、印刷费、书费、电费、网络费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州洱源县牛街乡资产总额24,618,433.66元，其中，流动资产23,577,970.37元，固定资产1,040,462.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325900.00元，其中固定资产减少325800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19742743.76元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出19720878.71元；政府采购服务支出21865.05元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

 

洱源县牛街乡人民政府2023年列入考核的项目已全部实施完毕，我乡在项目实施过程中，严格资金管理，确保专款专用，认真执行项目公告公示制度，自觉接受群众和社会公众的监督。通过项目的实施，我乡乡村振兴全面推进，农业综合改革开放项目、农业农村活力增强。使得我乡乡村面貌持续改善，基础建设不断夯实，生态修复更加有力，人居环境日益提升，基础设施持续完善，民生保障有力落实，社会治理不断加强，各项事业统筹推进。部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县牛街乡2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理州洱源县牛街乡20240822101212086

监督索引号53293003200201111