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洱源县邓川中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．洱源县邓川中心学校主要职责是负责邓川镇中小学及幼儿园日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2．负责全镇中小学幼儿园教育体育的统筹规划、协调管理和学校规划建设工作。

3．负责管理和指导全镇基础教育、民办教育和学校体育工作。

4．指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5．落实普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责实施全镇的学业水平考试工作；指导和管理全镇中小学幼儿园学籍。

6．根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全镇教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

7．负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全镇教育体育收费管理；监测全镇教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

8．落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

9．积极参与上级部门举办的重大体育竞赛工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进中小学幼儿园体育工作。

10．根据县级体育产业发展规划，推动学校体育体系建设，做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

11．统筹全镇教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全镇教育体育系统信访维稳工作。

12．指导对辖区内初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

13．指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动。

14．落实邓川镇中小学党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和队团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

15．完成县教育体育局、镇党委政府和相关部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．着力加快项目建设。加快完成洱源县邓川初级中学建设项目、洱源县旧州中心完小建设项目、洱源县新州中心完小建设项目建设以及零星校舍维护维修。

2．加快学前教育的发展。加快完成洱源县邓川镇公立中心示范幼儿园建设项目和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3．巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长、教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”“上好学”。

4．不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县邓川中心学校作为二级预算单位纳入洱源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县邓川中心学校2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员106人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1519人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费相关数据，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县邓川中心学校2023年度收入合计23289708.29元。其中：财政拨款收入23155508.29元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入134200.00元（含教育收费134200.00元），占总收入的0.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1668877.23元，下降6.69%。其中：财政拨款收入减少1627988.61元，下降6.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少40888.62元，下降23.35%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年度职工养老保险、医疗保险等基本支出较上年减少；二是教职工以及学生人数较上年减少导致工资收入减少；三是邓川镇公立幼儿园因学生人数少导致事业收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

洱源县邓川中心学校2023年度支出合计23834715.71元。其中：基本支出20570033.43元，占总支出的86.30%；项目支出3264682.28元，占总支出的13.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1257326.08元，下降5.01%。其中：基本支出减少833840.33元，下降3.90%；项目支出减少423485.75元，下降11.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年度职工养老保险、医疗保险等基本支出较上年减少；二是教职工人数较上年减少导致工资支出减少；三是邓川镇公立幼儿园因学生人数少导致事业收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县邓川中心学校单位机构正常运转的日常支出20570033.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20372295.37元，占基本支出的99.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197738.06元，占基本支出的0.96％。人均公用经费支出1865.45元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县邓川中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3264682.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.学前教育项目经费315360.52元，主要用于邓川公立幼儿园公用经费支出、学前教育困难儿童助学金支出、民办幼儿园普惠性资金支出；

2.小学教育项目经费1492943.16元，主要用于小学教育公用经费支出、学生营养餐费用支出、困难学生助学金支出；

3.初中教育项目经费1270407.6元，主要用于初中教育公用经费支出、学生营养餐费用支出、困难学生助学金支出；

4.其他普通教育项目经费149690元，主要用于中小学公用经费及营养餐设备维护支出；

5.彩票公益金项目经费36281元，主要用于邓川初级中学少年宫项目日常维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县邓川中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出23651498.74元,占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少1256808.19元，下降5.05%,主要原因是:一是本年度职工养老保险、医疗保险等基本支出较上年减少；二是教职工人数较上年减少导致工资支出减少；三是邓川镇公立幼儿园因学生人数少导致事业收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19031457.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于工资福利支出15752254.53元、商品和服务支出1696417.65元、对个人和家庭的补助1582785.72元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1389469.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于退休费13700元、在职职工养老保险支出1322477.28元、死亡抚恤支出53292元。

9.卫生健康（类）支出1765311.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于事业单位医疗支出1095644.56元、公务员医疗补助633090.39、其他行政事业单位医疗支出36576.61元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1465260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于住房公积金支出1465260.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县邓川中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县邓川中心学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县邓川中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县邓川中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县邓川中心学校资产总额35955588.77元，其中，流动资产7776958元，固定资产23106302.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5072328.68元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12000934.21元，其中固定资产增加12000934.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1397546.00元，其中：政府采购货物支出1397546.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

2023年，我单位在县教育体育局、邓川镇党委政府的领导和支持下，紧紧围绕全镇教育高质量发展要求，抓牢抓实教育管理工作，全面完成教育教学各项工作，保障邓川镇人民群众对办满意教育的需求。

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县邓川中心学校2023年缴入财政专户管理资金134200元，其中：缴入本级财政专户134200元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年度部门决算公开（洱源县邓川中心学校）20240822041514904

监督索引号53293002236000201111