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洱源县西山中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；组织实施教育体育方面的规范性文件。

2.负责全乡各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全乡教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全乡5所中心完小和初级中学、中心示范幼儿园基础教育、体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导乡镇学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.根据教育体育经费和上级补助资金的分配及要求，严格执行全县教育体育收费管理要求，落实教育收费标准。

6.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力加快项目建设。尽早完成洱源县立坪中心完小学生餐厅建设项目，力争2024年全面完工并投入使用。

2.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

4.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、校长办公室、电教室、财务室、教研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县西山中心学校作为二级预算单位纳入洱源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县西山中心学校2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员102人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1765人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、行政参公单位机关运行经费收入支出、“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出决算表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》、为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县西山中心学校2023年度收入合计20733277.54元。其中：财政拨款收入20284903.31元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入448374.23元（含教育收费448374.23元），占总收入的2.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1935087.88元，下降8.54%。其中：财政拨款收入减少1886956.34元，下降8.51%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少48131.54元，下降9.69%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度学前幼儿、义务教育阶段学生逐渐减少，单位事业收入和公用经费收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县西山中心学校2023年度支出合计21186384.39元。其中：基本支出15288261.82元，占总支出的72.16%；项目支出5898122.57元，占总支出的27.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1697022.31元，下降7.42%。其中：基本支出减少469587.00元，下降2.98%；项目支出减少1227435.31元，下降17.23%；上缴上级支出增减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是一是本年度缴纳在职职工的基本养老保险单位补助部分为2022年7月至12月及本年1月份，尚未全年缴纳，医疗保险缴费等工资福利等基本支出较上年减少；二是2023年秋季家庭经济补助未足额按时发放，因此本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县西山中心学校单位机构正常运转的日常支出15288261.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14023819.46元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1264442.36元，占基本支出的8.27％。人均公用经费支出12396元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县西山中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5898122.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年学前教育保教费收入项目经费894908.13元，主要用于5所幼儿园保安人员工资、保育员教师工资和开展幼儿园教育教学工作，保障2023年度幼儿园各项工作正常运转；

2.2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金项目经费11850元，主要用于发放本年度春季学期家庭经济困难幼儿助学金；

3.2023年学前教育建设工程项目经费800000元，主要用于西山乡公立中心示范幼儿园二期项目建设。

4.2023年城乡义务教育学校生均公用经费项目经费为1629621.65元，主要用于义务教育阶段学校的日常教育教学活动开支，保障学校正常运转。

5.农村义务教育学生营养改善计划国家试点县项目经费为1423042.81元，主要用于对义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

6.2023年义务教育家庭经济困难学生补助资金项目经费920250元，主要用于发放本年度春季学期家庭经济困难学生助学金；

7.2023年小学教育校舍维修项目经费50000元，主要用于各小学校舍漏雨房屋维修改造。

8.2023年校舍建设项目经费100000元，主要用于各小学义教均衡项目尾款支付。

9.2023年特殊教育学校项目经费19876元，主要用于小学、初中随班就读学生公用经费补助。

10.2023年彩票公益金项目48573.98元，主要用于建设中心完小、西山中心完小少年宫活动室开支活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县西山中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出20278463.97元,占本年支出合计的95.71%。与上年相比减少2099200.74元，下降9.38%,主要原因是:本年缴纳在职职工的基本养老保险单位补助部分为2022年7月至12月及本年1月份，尚未全年缴纳，医疗保险缴费等工资福利支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17391562.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于工资福利支出11136789.94元，商品和服务支出2664476.70元，对个人和家庭的补助（学生家庭经济困难补助、对学生的生活补助）2355270.81元，资本性支出1235025.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出815503.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要在职职工基本养老保险单位补助支出777487.96元，遗属生活补助38016元。

9.卫生健康（类）支出1083436.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费支出747862.6元，发放公务员医疗补助310144.72元，其他社会保障缴费（工伤保险）25429.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出987961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于在职职工公积金单位补助支出987961元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县西山中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因为2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化，都为0元，主要原因为2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。）

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县西山中心学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县西山中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县西山中心学校资产总额24699527.49元，其中，流动资产9515240.13元，固定资产13240931.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1943356元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32182元，其中固定资产减少272640.02元（净值），流动资产减少595177.98元，在建工程增加900000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1327422.17元，其中：政府采购货物支出194214.00元；政府采购工程支出1133208.17元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位根据相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县西山中心学校2023年缴入财政专户管理资金468700元，其中：缴入本级财政专户468700元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年度部门决算公开（西山中心学校）20240821094758802

监督索引号53293002236000901111