监督索引号53293001720301000

中国共产党洱源县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训管理工作，制定全县发展党员计划和措施。

2.负责全县县管干部的选拔任用工作。研究提出关于乡镇、县直部门、企事业单位等列入县委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.拟订全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

5.拟订或参与拟订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部和有关党政干部培训，协助搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.牵头抓好全县人才工作的综合协调、检查指导和有关政策的制定，并抓好落实。代县委管理各类优秀人才，并组织开展有关活动。

9.负责乡科级领导班子和领导干部的监督管理工作；对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻执行情况进行监督检查；承办因公出国（境）和乡科级干部因私出国（境）的政审工作。

10.负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.负责全县干部统计、党员统计、干部人事档案管理。

12.负责全县离退休干部宏观管理和老干部工作的业务指导，督促检查离退休干部政策和待遇的落实。

13.按照党组织隶属关系，负责领导县直机关、非公经济组织和社会组织党的工作。

14.职能转变。将县委直属机关工作委员会、县委离退休干部管理局并入；从县人力资源和社会保障局划入公务员管理职责。

15.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.始终坚持把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.创新举措，推动基层党组织全面强起来。一是健全完善上下贯通、执行有力的组织体系。二是突出作用发挥，高标准高质量抓好党员队伍建设。三是突出成果巩固，奋力开创乡村振兴新局面。推进农村“筑基”工程。四是持续推进城市基层党建全域提升。

3.拓宽选人用人视野，激励干部担当作为。紧紧围绕推动洱源高水平源头保护和高质量绿色发展，不断优化干部队伍结构，持续加大优秀年轻干部培养使用力度，着力培养掌握一批熟悉产业发展、项目建设、乡村治理的干部。

4.持续抓好干部教育、人才引进工作。组织开展党的二十大精神学习培训。围绕实施“年轻干部工程、少数民族工程、专业干部工程”，结合乡村振兴、农业产业转型发展、康养文旅等主题，持续办好干部专业能力提升培训班。

5.进一步加强离退休干部日常管理工作。

6.强化自身建设，提升机关干部能力素质作风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会组织部共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干教人才股、干部监督股、党员教育中心、老干部工作股、公务员股，同时负责老干部活动中心和老年大学建设、管理和服务工作。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会组织部2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部2023年度收入合计7000688.17元。其中：财政拨款收入7000688.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加571301.18元，增长8.89%。其中：财政拨款收入增加571301.18元，增长8.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年新增8个项目，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部2023年度支出合计7358052.93元。其中：基本支出4690770.09元，占总支出的63.75%；项目支出2667282.84元，占总支出的36.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加412186.18元，增长5.93%。其中：基本支出减少137057.41元，下降2.84%；项目支出增加549243.59元，增长25.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年退休1人，基本支出减少；2023年新增8个项目，项目支出财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4690770.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4335084.25元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355685.84元，占基本支出的7.58％。人均公用经费支出13173.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2667282.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.驻企服务队专项经费159228.00元，主要用于驻企服务队开展驻企工作公用支出；

2.党建工作经费项目经费388333.52元，主要用于全县各领域基层党建工作支出；

3.离休干部特需经费项目经费20640.00元，主要用于离休干部办公费、管理费及遗属补助；

4.2023年元旦春节期间走访慰问项目经费59100.00元，主要用于元旦春节期间走访慰问老党员、困难党员；

5.干部人事档案数字化建设项目经费100000.00元，主要用于开展干部人事档案数字化工作；

6.公务员管理工作项目经费40000.00元，主要用于优秀公务员奖励奖章、证书等制作费；

7.下派选调生到村工作中央补助资金项目经费84988.72元，主要用于驻村选调生服务群众、国性调研、教育培训等支出；

8.综合服务平台运行维护项目经费134050.00元，主要用于基层党组织综合服务平台运行维护费用；

9.大组工网维护项目经费40000.00元，主要用于大组工网分级保护维护费用；

10.人才管理工作含县委联系专家项目经费1176.00元，主要用于开展人才工作业务支出；

11.智慧党建可视化调动指挥中心建设项目经费30935.64元，主要用于智慧党建可视化调动指挥中心建设支出；

12.州属改制企业托管离休人员补助项目经费73480.00元，主要用于托管人员遗属补助及办公经费支出；

13.苍洱霞光计划引进人才生活补贴项目经费104000.00元，主要用于引进人才生活补贴发放；

14.常委专项经费40000.00元，主要用于常委部门开展相关工作支出；

15.老年大学管理项目经费40000.00元，主要用于聘请保安1人工资及日常支出；

16.主题教育项目经费297971.04元，主要用于开展主题教育设备采购及工作经费；

17.2022年度离退休干部党组织活动经费和支部书记工作补贴项目经费157000.00元，主要用于支部书记及小组长工作补贴；

18.农村党员教育培训项目经费30000.00元，主要用于开展万名党员进党校培训支出；

19.“两新”组织党建工作项目经费26650.00元，主要用于补助“两新”组织开展教育培训费支出；

20.州财政局下达专项经费435300.00元，主要用于部机关公用支出；

21.州党代表联络项目经费2418.00元，主要用于征订学习资料支出；

22.中华人民共和国成立前入党农村老党员生活补助项目经费24000.00元，主要用于中华人民共和国成立前入党农村老党员生活补助发放；

23.干部教育培训项目经费26755.80元，主要用于开展干部教育培训；

24.校地合作招才引智服务团专项经费100000.00元，主要用于开展校地合作招才引智工作支出；

25.社区（村）基层治理专干人身意外重大疾病保险项目经费6750.00元，主要用于购买社区（村）基层治理专干人身意外重大疾病保险；

26.驻村干部待遇保障项目经费148855.76元，主要用于驻村干部下乡补助发放；

27.非公经济组织和社会组织党工委项目经费71413.20元，主要用于党工委日常公用支出；

28.非税收入成本性支出项目经费24237.16元，主要用于部机关日常公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出7358052.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加412186.18元，增长5.93%，主要原因是2023年新增8个项目，项目支出财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5520212.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%。行政运行4163808.81元主要用于人员工资发放、社会保险缴费及保证机构正常运转的办公经费。一般行政管理事务85413.16元主要用于人才管理工作经费、非税收入成本性支出等。其他组织事务支出1270990.96元主要用于“两新”组织党建工作经费支出、农村困难党员关爱资金支出、下派选调生到村工作中央财政补助资金、中华人民共和国成立前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助经费、非公经济组织和社会组织党工委工作经费等专项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出445089.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于抓基层党建、开展干部教育培训和农村党员教育培训专项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出728474.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金、离休费及遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出329537.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于缴纳职工医疗保险费和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出334739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为126682.84元，完成年初预算的316.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为114024.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.01%，完成年初预算的285.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为12658.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.99%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算12658.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为126682.84元，完成年初预算的316.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为114024.84元，完成年初预算的285.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为12658.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：车辆老化，维修费保险费逐年增高，公务用车运行维护费增加；2023年州对县实施开展工作场次增多，公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34285.45元，增长37.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30797.45元，增长37.00%；公务接待费支出决算增加3488.00元，增长38.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆老化，维修费保险费逐年增高，公务用车运行维护费增加；2023年州对县实施开展工作场次增多，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展党建调研、干部考察、组织工作巡查、分析研判、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级到我单位开展工作交流、调研检查指导、干部考察、协助开展工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会组织部2023年机关运行经费支出355685.84元，比上年减少118296.04元，下降24.96%，主要原因是2023年差旅费和工会经费较上年大幅减少。单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转，其中：办公费80056.54元，工会经费8400.00元，公务用车运行维护费24679.30元，公务交通补贴242550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党洱源县委员会组织部资产总额9281857.15元，其中，流动资产8434293.14元，固定资产647564.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产200000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少307488.75元，其中固定资产增加173660.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产184870.00项，账面原值184870.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额150829.30元，其中：政府采购货物支出143850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6979.30元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

中国共产党洱源县委员会组织部2023年列入财政预算的13个项目绩效均完成较好，充分发挥资金使用效益，专款专用，各项工作坚持围绕中心、服务大局，以夯实基层基础为关键，以加强自身建设为保障，抓班子、带队伍，强基础、增活力，为推动全县高水平源头保护和高质量绿色发展提供坚强的组织保证和人才支持。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会组织部2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

中国共产党洱源县委员会组织部2023年决算公开表

监督索引号53293001720301111