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监督索引号53293001132600101000

洱源县农业机械管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县农业机械管理站是洱源县农业农村局下属全额拨款的事业单位，主要负责贯彻落实党和国家有关农机化方针政策和法律法规，为农机安全使用提供监理保障，推广先进实用农机技术，促进农业机械事业的发展；负责农机的财务、统计、农业机械试用、示范及推广、农机技术培训指导、农机安全监理；编制本地区农机化发展规划并组织实施，推荐上报农机化项目，负责项目管理；指导农机公共服务体系建设和农机服务组织开展农机作业服务活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展农机安全生产宣传、监督、管理等工作，持续加强对农田作业拖拉机、耕整机的管理，强化对拖拉机驾驶培训的监督；

2.做好农机安全监理工作，认真做好农机注册、检审、过户、报废等监督管理工作，做到该规范的规范、该报废的报废，为农机安全做好监理保障；

3.实施推广新机购机补贴政策，严格按照国家农机购置补贴政策，引导鼓励农民群众引进使用先进、安全、适用的新型农机具，完成上级下达的农机购置补贴任务，提高我县农业机械化水平，促进农民增收；

4.结合我县实际，组织农机执法和技术人员到各镇乡开展农机法律法规、农机识假辨假和科学安全使用农机等方面知识的宣传培训活动，展示新型、优质农机产品、发放宣传资料和现场受理农机质量投诉等工作；

5.开展农机驾驶员培训，提高农机驾驶人员安全生产意识和农机操作技术水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：购机办公室、农机培训办公室、农机推广办公室、农机监理办公室和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县农业机械管理站作为二级预算单位纳入洱源县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业机械管理站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业机械管理站2023年度收入合计2069907.47元。其中：财政拨款收入2069907.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少811998.39元，下降28.18%。其中：财政拨款收入减少811998.39元，下降28.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本单位2023年度6名参公职工调出，工资福利、办公经费等收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县农业机械管理站2023年度支出合计2069907.47元。其中：基本支出1914089.63元，占总支出的92.47%；项目支出155817.84元，占总支出的7.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1014883.27元，下降32.90%。其中：基本支出减少910214.02元，下降32.23%；项目支出减少104669.25元，下降40.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年度本单位6名参公职工调出，工资福利、办公经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县农业机械管理站单位机构正常运转的日常支出1914089.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1871769.63元，占基本支出的97.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42320.00元，占基本支出的2.21％。人均公用经费支出3847.27元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县农业机械管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155817.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.农机无偿服务项目业务成本经费项目经费44500元，主要用于农机安全生产宣传制作宣传材料、短信群发购买服务、购买办公用品以及工作人员下乡差旅补助费；

2.农机化发展与购置补贴工作经费项目经费90317.84元，主要用于开展农机购置补贴、农机安全宣传等相关工作所需支付的办公费、差旅补助、租车费；

3.非税收入成本性支出专用经费项目经费21000.00元，主要用于支付单位物业服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业机械管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2069907.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1014883.27元，下降32.90%,主要原因是:2023年度本单位6名参公职工调出，工资福利、办公经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出174319.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费170095.04元，占社会保障和就业（类）支出的97.58%；死亡抚恤4224.00元，占社会保障和就业（类）支出的2.42%；

9.卫生健康（类）支出186293.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于行政单位医疗108928.35元，占卫生健康（类）支出的58.47%；支出的公务员医疗补助73887.28元，占卫生健康（类）支出的39.66%；其他行政事业单位医疗支出3478.36元，占卫生健康（类）支出的1.87%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1571074.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%。主要用于事业运行所需人员工资和办公经费等总计1480756.6元，占农林水（类）支出的94.25%；用于科技转化与推广服务74403.84元，占农林水（类）支出的4.74%；用于其它农业农村事业15914.00元，占农林水（类）支出的1.01%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出138220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于缴纳住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业机械管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无发生，决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无发生，较去年对比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县农业机械管理站2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县农业机械管理站2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业机械管理站2023年机关运行经费支出42320.00元，比上年减少84904.91元，下降66.74%，主要原因是2023年度本单位6名参公职工调出，公务员交通补助支出比上年减少55000元，工会经费未完全支付，支出比上年减少35001.6元。单位机关运行经费主要用于支付单位的日常办公费、培训费、公务员交通补助以及工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县农业机械管理站资产总额1120708.76元，其中，流动资产1100431.42元，固定资产20277.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少421533.36元，其中固定资产减少14886.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值26600元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值33145.6元，实现资产使用收入30600元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2250.00元，其中：政府采购货物支出2250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2250.00元，其中：授予小微企业合同金额2250.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展绩效自评工作，评价结果显示，单位财务管理制度规范，单位职责任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施效益比较显著，社会效益可持续影响明显，服务对象满意度较好。通过单位绩效自评工作的开展，增强资金绩效管理意识。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业机械管理站2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县农业机械管理站2023年决算公开表

监督索引号53293001132600101111