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洱源县炼铁中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县炼铁中心卫生院是洱源县卫生健康局下属的全额拨款事业单位，主要职能是为辖区内的居民提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是不断强化内部管理，规范医疗行为，加强人才培养，使得临床服务能力稳步提升。以等级评审为契机，“优质服务基层行”为抓手，按照评审要求不断提升我院的临床服务能力和综合管理水平。2023年安排2名医务人员到上级医院进修、培训学习。加强对医学继续教育的考核力度和医学继续教育档案的规范建设，完善人才评价与岗位聘用结合模式，做到能者上，庸者下，形成公开、有序竞争局面，旨在提高医院内在活力，提升医院服务能力，创造社会效益。

二是持续加强中医服务能力建设。2022年建成示范中医馆并投入使用，扩大了执业范围，业务能力持续、稳步提升；宣传和推广中医适宜技术，在原有中医诊疗、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中频、推拿、微波、温针等基础上逐步开展煎药服务、中药颗粒服务、中医按摩足浴服务、中医养生服务等项目。

三是加强信息化管理，强化信息系统整合。逐步健全和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制，依托紧密型医共体建设，与上级医院上下联动，依托洱源县人民医院“云心电”、“云影像”、远程诊断中心和专家的诊断，逐步实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、危急重症和疑难杂症不出省、康复回基层”的目标，逐步提高我院的信息化管理水平，提升我院知名度和影响力。

四是优化服务流程，强化科学管理。加强医德医风建设，通过强化培训学习提高医护人员的综合素质和能力，提高全院职工的职业道德水平，使医院服务更加规范、合理，使群众能更好地获得优质的医疗服务。

五是树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力为辖区人民群众提供全方位的健康管理服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：中医科、中西药房、医学影像科、医学检验科、收费室、全科医疗科、护理部、内科、外科、妇产科、儿科、公共卫生服务站、预防保健科、院办、党建办、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县炼铁中心卫生院作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县炼铁中心卫生院2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超编原因是：我单位实有车辆为救护车，无编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金相关收支、无国有资本经营相关收支、无三公经费相关收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县炼铁中心卫生院2023年度收入合计10021926.52元。其中：财政拨款收入5523439.58元，占总收入的55.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4313181.78元（含教育收费0.00元），占总收入的43.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入185305.16元，占总收入的1.85%。

与上年相比，收入合计减少14133.45元，下降0.14%。其中：财政拨款收入增加228824.86元，增长4.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少338708.41元，下降7.28%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加95750.10元，增长106.92%。主要原因是：一是2023年取消收支测算，财政承担的事业人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加59356.48元，艰边津贴调标补发30230.00元；发放2022年奖励性绩效（800部分）93500.00元；2023年人员晋升晋级、学历变更、职称聘用等正常增资及社会保障缴费基数提高等原因导致财政基本拨款收入增加；2023年兑付2022年乡村医生第三、第四季度公卫经费，支付2022年家庭医生签约系统数据维护费，兑付2022年州级乡村医生养老保险制度经费，兑付2022年9-12月州级及县级乡村医生补助等原因导致财政拨款项目收入增加。二是2023年疫情防控政策调整，外出务工人员增多，且大漾云高速公路通车，炼铁乡下片三个村委会病人流失严重，出院人数1032人次，比上年减少258人次，导致住院收入减少；2023年新冠疫苗接种量减少，医保局拨入新冠疫苗接种费用减少，且2023年1月乡镇卫生院停止核酸采样工作，核酸检测收入减少等原因导致事业收入减少。三是2023年县医保中心拨入的2022年度家庭医生签约服务费医保承担部分7939.20元和2023年度家庭医生签约服务费医保承担部分68073.60元，第二、三批药品集中采购结余留用金4319.13元及县医共体拨入2021年城乡居民医疗保障资金打包付费结余分配资金102902.51元，利息收入2070.72元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县炼铁中心卫生院2023年度支出合计9373964.21元。其中：基本支出7606400.44元，占总支出的81.14%；项目支出1767563.77元，占总支出的18.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1819230.46元，下降16.25%。其中：基本支出减少1116550.07元，下降12.80%；项目支出减少702680.39元，下降28.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2022年新增奖励性补贴1700.00元/人/月发放了12个月，2023年新增奖励性补贴从1700.00元/人/月调整为1050.00元/人/月，且2023年只发放8个月；2023年公务员医疗补助财政未拨款，单位未缴纳；2022年拨付两节工会经费18600.00元，2023年只拨付中秋节工会经费9600.00元；2022年退休职工去世3人发给一次性抚恤金及丧葬费177075.80元，在职转退休职业年金个人账户记实97987.84元，2023年无上述支出；2023年住院病人减少，药品费、卫生材料费减少；疫情防控政策调整，疫情相关工作差旅费减少等原因导致基本支出减少；二是2022年兑付2020年特岗医生中央、省、州三级补助70000.00元，村卫生室2020年基药补助结算资金41786.50元，支出新冠肺炎疫苗省级财政补助资金189705.00元；而2023年未产生上述资金支出，且2023年落实基层生活补助项目（对下）补助资金未兑付，2023年村卫生室基本药物中央、省级补助资金、医疗卫生事业发展三年行动专项资金（购买养老保险）通过一卡通系统发放，不再在卫生院财政一体化下达资金指标，故导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县炼铁中心卫生院正常运转的日常支出7606400.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4126051.97元，占基本支出的54.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3480348.47元，占基本支出的45.76％。人均公用经费支出108760.89元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县炼铁中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1767563.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.大财社〔2022〕40号2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金项目经费6001.80元，主要用于兑付乡村医生2022年家庭医生签约服务履约经费；

2.大财社〔2021〕186号基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费489057.70元，主要用于兑付乡村医生公卫经费367285.86元、发放公共卫生服务站临时工工资119363.44元及支付2022年家庭医生签约系统数据维护费2408.40元；

3.大财社〔2022〕103号州级卫生健康年初预算切块资金补助项目经费744.70元，主要用于兑付乡村医生2022年家庭医生签约经费；

4.洱财社〔2023〕1号村组干部报酬项目经费66240.00元，主要用于兑付乡村医生2023年1月—9月县级乡村医生补助；

5.大财社〔2022〕13号2022年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金项目经费4295.70元，主要用于兑付乡村医生2022年家庭医生签约服务履约经费；

6.大财社〔2023〕22号下达2023年基本药物制度省级结算补助资金项目经费9620.52元，主要用于发放卫生院临时工工资；

7.大财社〔2020〕206号2021年基本公共卫生服务项目（老年健康与医养结合服务管理）中央补助资金项目经费3500.00元，主要用于支公共卫生服务站老年人体检下乡补助、老年人健康与医养结合服务项目工作推进会差旅费；

8.洱财社﹝2021〕33号新冠病毒疫苗接种工作项目经费11246.00元，主要用于新冠疫苗流动接种培训差旅费、新冠疫苗流动下乡接种办公用品购置费、油费、包车费、下乡补助；

9.大财社〔2022〕190号2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金项目经费5690.82元，主要用于兑付乡村医生2023年家庭医生签约服务经费；

10.大财社〔2023〕74号2023年大理州第一批卫生健康切块补助资金项目经费16560.00元，主要用于兑付2023年1月—9月乡村医生州级补助；

11.大财社〔2023〕74号2023年大理州第一批卫生健康切块补助资金项目经费953.32元，主要用于兑付2023年乡村医生家庭医生签约服务签约经费；

12.大财社〔2022〕189号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金项目经费168721.17元，主要用于发放卫生院临时工工资；

13.大财社〔2022〕196号提前下达2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费733181.62元，主要用于发放公共卫生服务站临时工工资120695.56元、兑付乡村医生家庭医生签约服务签约经费42708.58元、兑付乡村医生2023年公卫经费542840.78元、支村卫生室2023年网络通信服务费6600.00元、支2023年家庭医生签约管理平台系统数据维护费2125.50元；支2023年基本公共卫生服务管理系统数据维护费18211.20元；

14.洱财社〔2023〕23号2022年县级乡村医生补助资金项目经费30240.00元，主要用于兑付2022年9-12月县级乡村医生补助；

15.大财社〔2023〕77号下达2023年基本药物制度中央结算补助资金项目经费20850.86元，主要用于发放卫生院临时工工资；

16.大财社﹝2020〕207号关于下达2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金项目经费42668.60元，主要用于支疫情防控物资购置费及疫情防控出差差旅费；

17.大财社〔2020〕35号乡村医生补助（省级补助）项目经费1200.00元，主要用于兑付2022年9月—12月乡村医生省级补助；

18.大财社〔2023〕74号2023年大理州第一批卫生健康切块补助资金项目经费14880.00元，主要用于兑付2023年州级乡村医生养老保险制度经费；

19.大财社〔2022〕198号提前下达2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金项目经费88782.92元，主要用于发放卫生院临时工工资；

20.大财社〔2022〕139号2022年州级卫生健康人才队伍发展补助项目经费14880.00元，主要用于兑付2022年州级乡村医生养老保险制度经费；

21.大财社管〔2023〕30号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金项目经费992.76元，主要用于新冠患者救治专用材料费；

22.大财社〔2022〕27号2022年重大传染病防控中央补助项目经费3770.00元，主要用于发放公共卫生服务站临时工工资；

23.大财社〔2023〕70号疫情防控县级补助资金项目经费19833.60元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员县级临时性工作补助资金（在职人员）7747.20元、乡村医生6048.00元、临聘人员6038.40元；

24.大财社〔2023〕76号预拨新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作州级补助资金项目经费4958.40元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员州级临时性工作补助资金（在职人员）1936.80元、乡村医生1512.00元、临聘人员1509.60元；

25.大财社〔2023〕54号2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金项目经费613.28元，主要用于兑付2023年乡村医生家庭医生签约服务签约经费；

26.大财社管〔2023〕41号预拨（第三批）新冠患者救治费用中央财政补助资金项目经费400.00元，主要用于新冠患者救治专用材料费；

27.大财社〔2022〕103号州级卫生健康年初预算切块资金补助项目经费7680.00元，主要用于兑付2022年9月—12月乡村医生州级补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县炼铁中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5582054.18元,占本年支出合计的59.55%。与上年相比减少680515.56元，下降10.87%，主要原因是：一是2022年新增奖励性补贴1700.00元/人/月发放了12个月，2023年新增奖励性补贴从1700.00元/人/月调整为1050.00元/人/月，且2023年只发放8个月；2023年公务员医疗补助财政未拨款，单位未缴纳；2022年拨付两节工会经费18600.00元，2023年只拨付中秋节工会经费9600.00元；2022年退休职工去世3人发给一次性抚恤金及丧葬费177075.80元，在职转退休职业年金个人账户记实97987.84元，2023年无上述支出，故导致一般公共预算财政拨款基本支出减少；二是2022年兑付2020年特岗医生中央、省、州三级补助70000.00元，村卫生室2020年基药补助结算资金41786.50元，支出新冠肺炎疫苗省级财政补助资金189705.00元；而2023年未产生上述资金支出，且2023年落实基层生活补助项目（对下）补助资金未兑付，2023年村卫生室基本药物中央、省级补助资金，医疗卫生事业发展三年行动专项资金（购买养老保险）通过一卡通系统发放，不再在卫生院财政一体化下达资金指标，故导致一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63580.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于单位遗属人员遗属补助、单位职工基本养老保险补助支出。具体项目开支及开展工作情况：2023年1月—2月机关事业单位基本养老保险缴费支出59356.48元，2023年1月—12月死亡抚恤（遗属补助）支出4224.00元。

9.卫生健康（类）支出5236545.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.81%。主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费、基层医疗卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出3665055.17（包括乡镇卫生院3261100.08元、其他基层医疗卫生机构支出403955.09元）；公共卫生服务支出1333848.68元（包括基本公共卫生服务1268407.92元、重大公共卫生服务3770.00元、突发公共卫生事件应急处理37430.76元、其他公共卫生支出24240.00元）；事业单位医疗支出200863.80元；其他行政事业单位医疗支出7018.05元；其他卫生健康支出29760.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出281928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于2023年住房公积金缴费支出281928.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县炼铁中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无“三公”经费预算，2023年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，主要原因是：我单位无“三公”经费预算，2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆为1辆，与公务用车保有量存在差异的主要原因是实有车辆是医疗救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县炼铁中心卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县炼铁中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县炼铁中心卫生院资产总额4439147.81元，其中，流动资产2114419.90元，固定资产2324726.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少935759.85元，其中固定资产减少726411.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值162603.00元；报废报损资产83项，账面原值606008.00元，实现资产处置收入1960.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2023年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价较好。单位绩效自评情况详见附表13。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县炼铁中心卫生院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436301301111

洱源县炼铁中心卫生院2023年度部门决算公开表