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洱源县检验检测院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的安全监管，及相关法律法规和技术规范、质量安全检测、承担生活饮用水、餐（饮）具的委托检验、质量安全事故的应急检验检测、提供食用林产品安全监管提供技术支撑。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，共为县内小作坊送检样品74批次，发放报告74份，切实解决企业送检路程远、成本高等实际困难;“手把手”帮扶1家小作坊建立了出厂检验室，帮扶1家小作坊成功获得食品生产许可证;免费为县内食品企业、小作坊检验产品100批次；积极为我县1户建档立卡贫困户的1批次样品和1家申报食品生产许可证的小作坊向上级检测机构争取免费检验;，扎实开展农业农村部门农产品质量安全“1.7批次/千人”风险监测任务422批次、州对县农产品质量安全例行监测任务83批次和县级食品监测任务100批次，共完成505批次农产品和100批食品检验报告的编制、审核、装订、整理归档。到青梅基地里抽取61个青梅样品和14个土壤样本到实验室进行重金属检验；制定了扩项计划，开展了食品中9个指标的预实验项目;完成市场监督管理部门省食用农产品专项抽检240批次，地县级抽样检测118批次，食品安全快速检测380批次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县检验检测院共设置4个内设机构，包括：综合办公室、事业发展部、农畜产品质量安全检验检测中心、粮油检验检测中心。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县检验检测院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县检验检测院2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县检验检测院2023年度收入合计2862497.28元。其中：财政拨款收入2487239.28元，占总收入的86.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入375258.00元，占总收入的13.11%。与上年相比，收入合计增加314605.00元，增长12.35%。其中：财政拨款收入增加167252.50元，增长7.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加147352.50元，增长64.66%。主要原因是：1.2023年增加农产品质量安全检测项目资金5万元；2.非财政拨款收入增加市场监管局食品抽样经费20.69万元。

二、支出决算情况说明

洱源县检验检测院2023年度支出合计2852475.74元。其中：基本支出2577158.74元，占总支出的90.35%；项目支出275317.00元，占总支出的9.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加112480.05元，增长4.11%。其中：基本支出增加82573.05元，增长3.31%；项目支出增加29907.00元，增长12.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年增加农产品质量安全检测项目资金5万元；2.专户资金用于实验室经费及抽样经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县检验检测院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2577158.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2129826.49元，占基本支出的82.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447332.25元，占基本支出的17.36％。人均公用经费支出26313.66元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县检验检测院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275317.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.实验室运行工作资金25317.00元，主要用于水电费3627.22元、危险废弃物处置运费6593.95元、公益性岗位工资补助9193.5元、2023年残疾人保障金4454.48元、试剂耗材费734元、盆栽绿化养护费713.85元。

2.农产品质量安全定量检测资金50000元，主要用于实验室购买试剂耗材37489.12元、实验室危险废弃物处置及运费12510.88元。

3.实验室土建工程款项目经费200000.00元，主要用于归还实验室土建工程欠款200000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县检验检测院2023年度一般公共预算财政拨款支出2487239.28元,占本年支出合计的87.20%。与上年相比减少97802.86元，下降3.78%,主要原因是：1.人员经费中绩效工资总额较上年减少；2.节约开始，公用经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2006145.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.65%。主要用于：人员经费1648732.72元，公用经费82095.79元，项目经费275317.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出139211.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出139211.52元。

9.卫生健康（类）支出172790.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于：事业单位医疗116716.68元，公务员医疗补助51481.92，其他行政事业单位医疗支出4591.65元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出169092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于：住房公积金169092.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为14507.55元，完成年初预算的103.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13847.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.45%，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.55%，具体是国内接待费支出决算660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县检验检测院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为14507.55元，完成年初预算的103.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13847.55元，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为660.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用专户资金660.00元支付接待费，相关接待为1.上海交大专家工作站揭牌仪式相关工作；2.州质量监督检测中心开展业务。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少499.48元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少331.48元，下降2.34%；公务接待费支出决算减少168.00元，下降20.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡检测、下乡进行技术指导等，工作所需车辆燃料费、检审费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1.上海交大专家工作站揭牌仪式相关工作；2.州质量监督检测中心开展业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县检验检测院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县检验检测院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县检验检测院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县检验检测院资产总额9466653.07元，其中，流动资产858417.04元，固定资产8608236.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少534466.90元，其中固定资产减少514289.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年度项目绩效申报为实验室运行资金50000.00元，农产品质量安全定量检测资金50000.00元；已按项目实施计划，实现申报的绩效目标，有效发挥了资金效益。单位派出人员到州检测中心和州食检院进行跟班培训学习；实验室仪器设备检定完毕；完成100批次的食品抽样检验，并出具检验报告；农产品种植户在减少农药的使用方面，有了更进一步的认识。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县检验检测院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001242401111

洱源县检验检测院2023年决算公开表