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监督索引号53293003200701000

洱源县茈碧湖镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程、地方道路及公共设施、水利设施的建设管理，负责土地、林木、水体等自然资源和生态环境的保护。

3.负责本行政区域内的民生、文化、教育、卫生、体育等综合性工作，维护经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会和谐稳定。

4.按计划组织本级财政收入和各类税目的征收，完成本年财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，茈碧湖镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，牢牢把握高质量发展首要任务，认真贯彻党中央、国务院决策部署和省州县各级党委、政府工作要求，在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇广大干部群众攻坚克难、勠力同心、真抓实干，推动全镇经济社会高质量发展迈出坚实步伐。

经济增长不断提速。2023年，我镇财政总收入完成16156.29万元，比上年同期完成数13699.62万元增加2456.67万元，增长17.93%。其中:一般预算收入完成7556.77万元，比上年同期完成数7109.44万元增加447.33万元，增长6.29%，上划中央和省收入完成8599.52万元，比上年同期完成数6590.18万元增加2009.34万元，增长30.49%。规上固定资产投资13288万元，同比增长1.5%。农村常住居民人均可支配收入稳步增长。

农业发展不断提升。耕地流出就地恢复图斑全面完成整改，完成比例达118%，粮食安全根基得到有效巩固。完成粮食播种面积16.24万亩，实际发放种粮农民补贴资金22.2万元，享受补助面积5.68万亩。发放耕地地力保护补贴资金219.7万元，享受补贴面积2.82万亩。全镇梅子种植面积3万亩，海口村“一县一业”木瓜基地育苗15万株。种植烤烟3300亩，实现烟农收入1820万元，比上年增加150万元，实现财政税收约390万元。

康旅产业不断提质。规范整治酒店民宿、餐饮等文旅经营主体165家。打造龙庭悦舍、泰美时光、清旭苑等特色民宿品牌。维也纳酒店天森洱源温泉店、温泉小院子、九气真武阁文旅融合发展等温泉康养项目加快推进。“中国·洱源第二届梅花文化节”“茈碧湖乡村旅游节”“洱源县2023年青梅采摘节”等活动成功举办。梨园村被评定为“乡愁大理·最美乡村”，茈碧湖梨园、松鹤梅林入选全国乡村旅游精品路线，泰美时光获评国家丙级旅游民宿，大理地热国创建为州级职工疗休养基地，“松鹤唢呐小传人”精品短视频广泛传播，“白族唢呐”成功助力洱源入选云南民间文化艺术之乡名单。

项目建设不断加快。环茈碧湖片区木瓜种植基地通行能力提升改造项目，“洱源梅子”全产业链建设示范项目建成投入使用。总投资1017.25万元的松鹤村梅果示范种植项目完工。宏福现代农业产业园项目完成投资2亿元，投资2500万元的配套35KV变电站建设项目有序推进。第三幼儿园建设项目进入装修及招商阶段，成功申报2024年茈碧湖镇农村公益事业财政奖补项目。环茈碧湖片区乡村旅游提质改造项目快速推进。总投资5000万元的白族乡愁旅游示范带“花香茈碧”文旅融合发展项目前期工作启动实施。

源头保护全面提升。始终牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”的殷殷嘱托，认真落实“三治一改善”治湖部署，9 个“三年精准提升行动”持续推进，“八项重点工作”成效明显。全面完成辖区27块1831亩库塘湿地、1592亩生态隔离带的清塘腾库和134条165.4公里河道沟渠的清理整治工作。深入开展截污管网排查整改“拉网式敲门行动”，排查农户11235户，排查问题2945个，完成整改销号2832个。全面实现以大蒜为主的大水大肥农作物“零”种植任务，推广绿色种植2.25万亩。茈碧湖全湖水质保持稳定Ⅱ类，境内主要入湖河流（凤羽河、弥茨河、海尾河）水质达标。

生态屏障全面筑牢。“林长制”有力抓实，聘请72名护林员开展19.47万亩森林管护，签订森林防火责任书550份，处罚野外违规用火4起，2023年未发生森林草原火灾。开展地质灾害群防群测，在全镇25个地质灾害隐患点开展应急演练。洱海流域山水林田湖草沙一体化保护与修复项目社会协调工作全面推进。生物多样性保护持续加强，首次监测到东方白鹳、云南裂腹鱼等国家Ⅰ级、Ⅱ级重点保护野生动物。《洱海保护管理条例》宣传进万家等活动深入开展，全民参与源头保护的氛围更加浓厚。

乡村振兴持续巩固。完善防返贫致贫动态监测帮扶机制，监测对象19户54人制定帮扶措施计划126条，新识别监测对象5户12人。发放春季学期“雨露计划”补助14万元，对外输出务工人次26300人次，脱贫户监测户人口转移就业1012人，通过线上申报与线下申请及时对符合条件的245户脱贫户发放交通补助24.5万元，发放小额信贷182户849.2万元，超额完成计划任务。“政府救助平台”受理107件，办结率100%。总投资127万元的巡检、中炼等5个村人饮提升工程完工投用。沪滇合作上海交大乡村振兴洱源基地落户丰源村。14个村（社区）集体经济收入达10万元以上，“两不愁三保障”成果持续巩固，无一户一人发生返贫致贫。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县茈碧湖镇人民政府共设置11个内设机构，包括：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.党的建设和社会治理办公室、5.扶贫开发办公室、6.农业综合服务中心、7.文化旅游体育广播电视服务中心、8.国土和村镇规划建设服务中心、9.社会保障服务中心、10.环境保护服务中心、11.人口和计划办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县茈碧湖镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县茈碧湖镇人民政府2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，实有在编车辆3辆，不占车辆编制的洱海保护保洁用三轮车8辆，超编0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县茈碧湖镇人民政府2023年度收入合计54062802.46元。其中：财政拨款收入54062802.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17187133.92元，增长46.61%。其中：财政拨款收入增加17187133.92元，增长46.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是茈碧湖镇本年重点项目推进力度大，项目支出增多，项目财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

洱源县茈碧湖镇人民政府2023年度支出合计54062802.46元。其中：基本支出17209858.12元，占总支出的31.83%；项目支出36852944.34元，占总支出的68.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9507253.23元，增长21.34%。其中：基本支出减少585456.72元，下降3.29%；项目支出增加10092709.95元，增长37.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是茈碧湖镇坚决树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，严控行政运行成本、加强预算资源统筹和硬化预算约束；项目支出产生增幅，因各级党委政府高度重视我镇各类重点项目推进，大理宏福现代农业产业园项目、洱源县第三艺术幼儿园等一批项目建设进度加快，项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县茈碧湖镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17209858.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16555229.21元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费654628.91元，占基本支出的3.80％。人均公用经费（含村组干部85人）4364.19元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县茈碧湖镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36852944.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年人大代表活动经费4,800.00元，主要用于人大代表日常调研活动支出；

2.茈碧湖镇乡镇人大主席团工作经费360元，主要用于人大主席团日常办公及活动支出；

3.普法强基补短板专项工作镇乡工作经费45,759.32元，主要用于普法强基宣传费用支出；

4.2023年第二批烤烟生产工作经费40,000.00元，主要用于各村烤烟生产中各类费用支出；

5.茈碧湖镇人民政府梅花集市活动工作经费专项资金50,000.00元，主要用于筹备开展梅花集市各项费用支出；

6.茈碧湖镇人民政府2023年会议费专项经费687.80元，主要用于镇级会议召开所需办公费用支出；

7.2023年第一批烤烟工作经费专项资金13,884.88元。主要用于各村烤烟生产中各类费用支出；

8.乡镇财政公共服务能力专项补助资金386,079.67元，主要用于镇财政所办公室提升改造支出；

9.对下综治及矛盾纠纷排查化解和网络化服务保障专项经费41,848.00元，主要用于镇村两级矛盾纠纷排查化解工作支出；

10.2023年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助资金26,400.00元。主要用于非公有制经济和社会组织党组织各项工作支出；

11.茈碧湖镇乡镇武装工作经费967.40元，主要用于镇武装部办公费用支出；

12.洱源县第三幼儿园建设项目专项资金1,500,000.00元，主要用于第三幼儿园建设项目支出；

13.茈碧湖镇党建工作经费24,266.00元，主要用于党报党刊征订费用支出；

14.茈碧湖镇2023年非税收入资金25,678.25元，主要用于镇级办公费用支出；

15.2022年公共图书馆、文化馆站免费开放中央补助专项资金24,388.06元，主要用于镇村两级文化活动费用支出；

16.茈碧湖镇创建国家卫生县城环境综合治理项目专项资金500,000.00元，主要用于开展创建国家卫生县城环境综合治理项目；

17.创建国家卫生县工作经费专项资金150,000.00元，主要用于创建国家卫生县工作中各类支出；

18.茈碧湖镇2023年洱海保护治理专项资金800,000.00元，主要用于镇村两级洱海保护治理中各项费用组支出；

19.2022年度洱海流域湿地保护及生态隔离带土地流转租金经费4,240,900.00元，主要用于支付农户湿地及隔离带租金；

20.茈碧湖管护经费补助资金100,000.00元，主要用于镇内湖泊日常管护费用；

21.洱海流域部分村委会“三禁四推”工作经费28,000.00元，主要用于村委会“三禁四推”工作；

22.梨园村村落污水搜集处理回用项目——尾水深度处理工程尾款专项资金663,000.00元，主要用于梨园村村落污水搜集处理回用项目；

23.传统村落保护梨园村环境综合整治项目工程专项资金50,000.00元，主要用于梨园村环境综合整治项目；

24.传统村落保护碧云村民俗小集市摊位建设项目专项资金100,000.00元，主要用于碧云村民俗小集市摊位建设项目；

25.污水处理工作经费支出730,566.00元，主要用于镇村两级污水收集处理工作；

26.2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金2,100.00元，主要用于企业退休人员社会化管理工作办公经费；

27.2023年村防疫员经费专项资金920.00元，主要用于支付村防疫员生活补助；

28.茈碧湖镇永联村委会运亨村观音山观音造像整改资金350,000.00元，主要用于永联村委会运亨村观音山观音造像整改；

29.茈碧湖镇宏福现代农业产业园洱源县经四路征地补偿资金2,000,000.00元，主要用于宏福现代农业产业园洱源县经四路征地补偿；

30.2021年农村”厕所革命“州级补助专项资金300,000.00元，主要用于补助农村厕所建造费用；

31.茈碧湖镇永联村委会运亨村观音山观音庙整改项目资金101,689.68元，主要用于永联村委会运亨村观音山观音庙整改；

32.2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出250,000.00元，主要用于补助农村厕所建造费用；

33.茈碧湖镇宏福现代农业产业园项目用地误耕资金支出85,098.00元，主要用于产业园项目用地农户误耕支出；

34.茈碧湖镇宏福现代农业产业园35KV变电站项目工作经费700,000.00元，主要用于产业园35KV变电站项目；

35.2021年公厕建设项目工程专项资金100,000.00元，主要用于2021年公厕建设项目工程；

36.永联村委会弃土场绿化项目专项资金100,000.00元，主要用于永联村委会弃土场绿化项目；

37.云产卷烟原料保障扶持补助资金支出26,062.00元，主要用于卷烟原料保障扶持补助；

38.农村综合性改革试点试验项目工作经费专项资金2,000,000.00元，主要用于农村综合性改革试点试验项目支出；

39.2023年农村综合性改革试点试验项目前期工作经费2,000,000.00元，主要用于农村综合性改革试点试验项目前期工作支出；

40.2023年度烟叶生产基础设施烤房改建项目资金22,000.00元，主要用于烤房改建项目；

41.2022年中央财政林业发展改革专项资金6,000.00元，主要用于护林防火工作物资购买支出；

42.2023年中央财政林草专项转移支付直达资金19,185.00元，主要用于支付2023年公益护林员生活补助；

43.茈碧湖镇小型水库维修养护专项资金36,660.00元，主要用于开展水库日常维修养护支出；

44.2023年省级水利救灾抗旱资金支出10,000.00元，主要用于水利工作日常费用支出；

45.2023年农村饮水安全维修养护工程专项资金140,000.00元，主要用于农村饮水安全维修养护支出；

46.2022年中央农村饮水安全工程维修养护专项资金79,806.97元，主要用于各村饮水安全工程维修养护支出；

47.2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金7,457,700.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目建设支出；

48.玉湖社区上、下北门民族团结进步示范村建设项目专项资金25,000.00元，主要用于支出玉湖社区上、下北门民族团结进步示范村建设项目费用；

49.2023年第三批财政衔接推进乡村振兴少数民族发展任务补助资金1,802,345.31元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目建设支出；

50.2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金200,000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目建设支出；

51.2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金2,800,000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目建设支出；

52.2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金264,000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目建设支出；

53.2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金67,200.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目建设支出；

54.2018至2022年农村综合改革项目资金3,227,000.00元，主要用于年农村综合改革项目建设支出；

55.茈碧湖镇丰源村委会小南极民族特色村寨监理费专项资金支出12,000.00元，主要用于丰源村委会小南极民族特色村寨监理费；

56.小营自然村老年活动场所建设专项资金支出200,000.00元，主要用于小营自然村老年活动场所建设；

57.茈碧湖镇2021年农村综合改革示范点项目补助资金850,000.00元，主要用于2021年农村综合改革示范点项目；

58.农村综合改革试点试验工作经费129,000.00元，主要用于农村综合改革试点试验工作；

59.2022年省级农村综合改革项目专项资金1,088,225.01元，主要用于2022年省级农村综合改革项目；

60.2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金27,000.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作；

61.2022年中央自然灾害救灾地质灾害资金30,000.00元，主要用于支出镇村地质灾害工作费用；

62.2022年中央自然灾害洪涝灾害救灾资金20,000.00元，主要用于支出镇村地质灾害工作费用；

63.洱源县“9·13”大型山洪泥石流灾害搬迁户贷款贴息资金支出32,652.51元，主要用于补助泥石流灾害搬迁户贷款贴息；

64.2022年8到12月州级福利彩票公益金补助资金支出200,000.00元，主要用于九台社区为民服务中心建设补助；

65.茈碧湖镇碧云村委会小甸自然村村民活动室建设项目专项资金170,000.00元，主要用于小甸自然村村民活动室建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出52935236.46元,占本年支出合计的97.91%。与上年相比增加9391774.58元，增长21.57%,主要原因是因各级党委政府高度重视我镇各类重点项目推进，大理宏福现代农业产业园项目、洱源县第三艺术幼儿园等一批项目建设进度加快，项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3854225.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于人大、政府、纪检、党委等部门人员工资及办公费用支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出967.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于支付镇级武装工作经费支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1524266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于支付洱源县第三幼儿园建设项目及干部教育费用支出；

6.科学技术（类）支出176264.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于相关项目费用支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出395819.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于支付公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费；

8.社会保障和就业（类）支出2596173.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于支付社保站工作人员、社区基本支出及各项人员保险；

9.卫生健康（类）支出1510922.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于支付行政单位医疗支出及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出6607398.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于支付环保站工作人员基本支出及各类环保项目支出；

11.城乡社区（类）支出2100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金；

12.农林水（类）支出34829003.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.80%。主要用于支付镇内农业综合服务中心人员工资、办公费用等基本支出及项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出443907.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于支付国土部门人员工资及办公经费保障；

19.住房保障（类）支出911535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于支付职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出82652.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于支付洱源县“9·13”大型山洪泥石流灾害搬迁户贷款贴息资金；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71500.00元，决算为55635.75元，完成年初预算的77.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为57000元，决算为49685.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.31%，完成年初预算的87.16%；公务接待费支出年初预算为14500元，决算为5950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.69%，完成年初预算的41.03%，具体是国内接待费支出决算5950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71500元，支出决算为55635.75元，完成年初预算的77.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为57000元，决算为49685.75元，完成年初预算的89.31%；公务接待费支出年初预算为14500元，决算为5950.00元，完成年初预算的41.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是茈碧湖镇坚决树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，减少公车运行成本，严控行政运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18439.68元，下降24.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18889.68元，下降27.55%；公务接待费支出决算增加450.00元，增长8.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是茈碧湖镇坚决树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，减少公车运行成本，严控行政运行成本

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇级各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇级各项重点工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县茈碧湖镇人民政府2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县茈碧湖镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县茈碧湖镇人民政府2023年机关运行经费支出51139.52元，比上年减少499292.32元，下降90.71%，主要原因是茈碧湖镇坚决树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，严控行政运行成本、加强预算资源统筹和硬化预算约束。部门机关运行经费主要用于部门日常办公、水电、差旅、公务接待及公务用车运行维护等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县茈碧湖镇人民政府资产总额41,986,605.11元，其中，流动资产41,074,511.10元，固定资产912,093.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1933888.63元，其中固定资产增加340695.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额49777808.00元，其中：政府采购货物支出21787300.00元；政府采购工程支出27961477.28元；政府采购服务支出29030.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年，茈碧湖镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以高水平源头保护和高质量绿色发展统领经济社会发展全局，坚持稳中求进、以进促稳、着力推动源头保护、产业发展、城乡融合、民生保障、社会治理、党的建设等工作创优提质，奋力推动茈碧湖镇高水平源头保护和高质量绿色发展再上新台阶。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县茈碧湖镇人民政府2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293003200701111

2023年度部门决算公开表（茈碧湖镇）.20240820160123137-20241030153900997