洱源县茈碧湖镇人民政府2015年部门决算情况说明

第一部分  茈碧湖镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇（乡）党委机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家机关，行使本行政区域的行政职能。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年茈碧湖镇党委、政府紧紧围绕着生态环保和扶贫攻坚为中心任务，并切实加强了农村基础设施建设（美丽乡村建设、人饮项目、国道214线改扩建征地等重点项目），改善了农村人居环境，提高了群众的生产生活条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入茈碧湖镇2015年部门决算编报的单位共15个，分别是人大、政府、纪委、群团、计划办、科学技术、民政所、国土所、计划生育服务所、社会保障服务中心、文化站、环保站、农业站、林业站、水保站，其中行政单位7个，事业单位8个。除上述15个部门外14个村民委员会亦列入部门决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制87人，其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  茈碧湖镇2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年茈碧湖镇部门决算总收入３３１３.５8万元，２０１４年财政拨款结转１９９.０３万元、占总收入的6%；２０１５年度财政拨款收入３１１４.５5万元、占总收入的94%，其中政府性基金３７６.５２万元，行政事业项目类收入为１８６.２２万元。与上年对比有所增加，主要原因是项目支出安排增加及养老保险、自治州津贴、职务职级并行等工资调整增资刚性需求增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3010.58万元，其中：基本支出1148.34万元，占总支出的38％；项目支出1862.24万元，占总支出的62％；与上年对比有大幅度增加,主要原因是生态环保等重点项目支出安排增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1148.34万元。与上年对比有所增加,主要原因是养老保险、自治州津贴、职务职级并行等调整增资刚性需求增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况。

2015年项目支出1862.24万元，其中：用于保障党政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，与上年对比有所增加,主要原因是项目支出增加，具体为美丽乡村建设、人饮项目、国道214线改扩建征地、人大、烤烟、扶贫、党建、纪检、文化等重点工作专项业务经费支出安排增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政府部门2015年一般公共预算财政拨款支出2786.02万元,占本年支出合计的93%。与上年对比有所增加,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出安排增加及养老保险、自治州津贴、职务职级并行等工资调整增资刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出391.65万元，主要用于人大、政府、纪检、民族、群团、党委、组织及其他事务相关支出

2.国防（类）支出1.79万元，用于发放民兵排长报酬

3、教育支出20万元，用于基层党组织教育支出。

4、科学技术支出32.12万元，主要用于科技馆站支出；

5、文化体育与传媒支出35.84万元，主要用于群众文化支出；

6、社会保障和就业支出211.62万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务及行政事业单位离退休支出；

7、医疗卫生与计划生育支出77.51万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及人口和计划生育服务网络建设支出；

8、节能环保支出252.02万元，主要用于自然生态保护、湖库生态环境保护及其他环境保护事务支出；

9、城乡社区支出227.03万元，主要用于农村中心集镇建设、供水处理设施建设及规划编制费支出；

10、农林水支出1282.83万元，主要用于农业、林业、水利及农村综合改革支出；

11、国土海洋气象等支出31.66万元，主要用于国土行政运行、村镇规划建设服务中心支出；

12、住房保障支出401.5万元，专项用于农村危房改造支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年茈碧湖镇 “三公”经费公共决算财政拨款“三公”经费决算总额11.18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.69万元，公务接待费支出1.48万元。与上年决算基本持平。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政府部门2015年机关运行经费支出46.98万元与上年对比有所减少,主要原因项目支出中专项工作经费未列基本支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、差旅费、会议费、工会费、劳务费、维修费、培训费、公务接待费、水电费、汽燃费、办公设备购置等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：茈碧湖镇部门决算公开表（含三公经费）.xls