洱源县邓川镇人民政府2020年度部门预算编制说明及“三公”经费预算情况说明

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洱源县邓川镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县邓川镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县邓川镇人民政府2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县邓川镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

 

 

第一部分  洱源县邓川镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.邓川镇人民政府，下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。

2.事业单位（含参公管理单位财政所）下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

1.精准把握精神实质。深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，奋力开创邓川发展新局面。要把不折不扣落实习近平总书记考察云南讲话精神作为守初心、担使命的行动自觉，主动对标习近平总书记重要讲话要求，千方百计谋发展、全力以赴抓落实。坚持目标导向、问题导向、结果导向，大力弘扬“定了干、马上办、办到底”的实干作风，层层压实责任，务实高效推进，确保习近平总书记的殷殷嘱托在邓川落地生根、开花结果。

2.全面提升脱贫成效。持续提升教育、医疗、住房、人饮等保障水平。加大农村公共基础设施建设力度，争取450万元实施旧州、新州、腾龙、中和4个行政村人居环境提升项目。以更加有力的举措，更加务实的作风抓实挂牌作战，持续开展问题大排查，找准漏洞弱项，一项一项整改清零，一户一户对账销号。加强驻村工作队员管理，继续抓实“挂包帮、转走访”工作。坚持扶贫与扶智、扶德、扶志相结合，全面激发群众内生动力。持续完善扶贫兜底措施，建立健全返贫监测预警及稳定脱贫长效机制，扎实开展动态监测和精准帮扶，确保高质量通过国家脱贫攻坚普查，与全国全州同步全面建成小康社会。

3.深入推进乡村振兴。推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，以“五大振兴”为主攻方向，坚持政府主导、企业参与、群众主体原则，借鉴凤羽乡村振兴试点经验，努力探索打造亮点品牌，充分利用邓川生态环境优势和历史文化优势，打造湿地、河道和以德源古城遗址、旧州三塔等文物古迹为中心的生态旅游和文化旅游项目，借助邓川优越的交通区位优势，把休闲观光农业作为推动邓川镇农业转型升级的抓手，按照“因地制宜、突出特色、统筹结合”的要求，推广种植低耗肥、能观赏、高收益的作物，打造旅游景观道路。加强职业农民培育，引导资金、人才、技术向农村回流，激发乡村振兴内生动力。

4.全面推进综合治理。完成桂皮、大营和九石沟三个村山区村落污水收集处理工程。不断完善截污治污体系、提升截污治污能力，推动截污治污运营体系市场化运行，启动污水处理费征收工作。完成邓川垃圾中转站项目建设。配合做好罗时江、永安江生态隔离带提升改造和弥苴河干支流综合整治工程。全力推进农业面源污染综合整治，巩固“三禁四推”工作成果，从严抓实含氮磷化肥和高毒高残留农药禁售，持续抓好产业转型发展，强化节水减排意识，全面提升生态种植能力。深入开展“三清洁”工作，打造干净整洁、卫生舒适的居住环境，不断提高畜禽粪污资源化利用水平。深化“河长制”工作，坚持“定职责、定目标、定措施”三定原则，压实河长责任。积极开展退耕还林、陡坡地生态治理等工程，实施好森林资源保护和非煤矿山恢复治理。

5.大力发展绿色农业。完成邓川镇农业产业强镇示范建设项目。调整种植业结构，进一步优化种植业布局，重点培育和壮大绿色水稻、绿色烟叶、绿色蚕豆、绿色油菜、中药材等产业。推行水稻、蚕豆、玉米等主要农作物绿色有机种植10690亩。加大农村土地流转，制定优惠政策招商引资，吸引有实力的新型农业经营主体，建设绿色生态种植基地，因地制宜建设湿地、库塘等生态隔离带。鼓励发展适度规模经营，积极支持农业企业、家庭牧场、种植大户等新型农业经营主体流转农户土地承包经营权，鼓励发展农民土地股份合作社，并给予奖补政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制36人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,069.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1,069.30元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财政总收入较上年的1,051.86万元增加了17.44万元，增幅1.66%，主要原因分析：（1）人员经费增加导致基本支出的增加。（2）脱贫攻坚、洱海保护任务加重，“三公”经费较上年有所增加。（3）实施职务与职级并和在编干部职工人员工资晋档晋级，较上年相比工资增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,069.30万元，其中:本年收入1,069.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,069.30万元（本级财力1,069.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入较上年的1,051.86万元增加了17.44万元，增长1.66%,主要原因分析：（1）人员经费增加导致基本支出的增加。（2）脱贫攻坚、洱海保护任务加重，“三公”经费较上年有所增加。（3）实施职务与职级并和在编干部职工人员工资晋档晋级，较上年相比工资增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,069.30万元。财政拨款安排支出1,069.30万元，其中：基本支出1,065.06万元，与上年对比基本支出较上年的1,047.62万元增加了17.44万元，增长1.66%，主要原因是由于人员经费的增加；项目支出4.24万元，与上年对比项目支出与上年持平，主要原因是人大代表活动经费为800元/人，2020年人大代表与2019年人大代表一样都为53人，人大代表人数不变所以人大代表活动经费与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出主要用于在职人员的工资、社会保险缴费、机关运行经费、遗属人员补助、老放映员工资等。主要用途明细如下：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出31.3万元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出4.24万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出184.46万元，主要用于政府在职人员的工资、机关运转经费及遗嘱人员补助。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出40.25万元，主要用于纪委在职人员工资及日常公用经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出62.64万元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出22.37万元，主要用于文化站在职人员工资及日常公用经费。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.67万元，主要用于老放映员生活补助。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出30.78万元，主要用于社保站在职人员工资及日常公用经费。

2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政支出26.45万元，主要用于民政所在职人员工资及日常公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构支出10.97万元，主要用于计生办在职人员工资及日常公用经费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出53.46万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出25.66万元，主要用于在职人员单位职工公务员医疗补助费。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出32.17万元，主要用于环保站在职人员工资及日常公用经费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出181.4万元，主要用于农业服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出32.14万元，主要用于林业站在职人员工资及日常公用经费。

2130399农林水支出—水利—其他水利支出50.99万元，主要用于水管站在职人员工资及日常公用经费。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出125.82万元，主要用于在职人员工资及村委会日常公用经费。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出24.95万元，主要用于国土所在职人员工资及日常公用经费。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出41.58万元，主要用于城建办在职人员工资及日常公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年本部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况：总支出1069.30万元，（其中：基本支出1,065.06万元，项目支出4.24万元）。主要用途明细如下：

30101工资福利支出—基本工资支出227.47万元（其中：基本支出227.47万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴支出236.92万元（其中：基本支出236.92万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金支出18.96万元（其中：基本支出18.96万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资支出111.83万元（其中：基本支出111.83万元，项目支出0.00万元）。   

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.00万元（其中：基本支出87.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出53.46万元（其中：基本支出53.46万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费 支出25.66万元（其中：基本支出25.66万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费支出5.78万元（其中：基本支出5.78万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金支出69.86万元（其中：基本支出69.86万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出35.40万元（其中：基本支出35.40万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费支出20.59万元（其中：基本支出16.35万元，项目支出4.24万元）。

30215商品和服务支出—会议费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费支出2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费支出8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费支出2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用支出24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出8.12万元（其中：基本支出8.12万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助支出122.53万元（其中：基本支出122.53万元，项目支出0.00万元）。

30309对个人和家庭的补助—奖励金支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出1065.06万元，较上年增加17.44万元，增长1.66%。变动的主要原因如下：（1）2020年在编人员增加，核定的公用经费有所增加。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）脱贫攻坚、洱海保护任务加重，“三公”经费较上年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出4.24万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年对比项目支出与上年持平，主要原因是人大代表活动经费为800元/人，2020年人大代表与2019年人大代表一样都为53人，人大代表人数不变所以人大代表活动经费与上年一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县邓川镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.85万元，公务用车购置及运行维护费2.95万元。较上年增加0.3万元，增长5.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县邓川镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位尚未发生因公出国（境）事项。

无增减变动情况。

（二）公务接待费

洱源县邓川镇人民政府2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年增加0.3万元，增长11.76%，国内公务接待批次为200多次，共计接待800多人次。主要用于洱海保护、脱贫攻坚、社会事务发展等业务支出。

增减变化原因：公务接待费较上年预算增加0.3万元，增长11.76%，主要原因如下：（1）2020年是脱贫攻坚的决胜年，上级检查、督查指导次数增加，接待费较上年增加。（2）2020年洱海保护工作愈发严峻，环保督察工作也是我镇的重点工作之一，导致接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县邓川镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.95万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我镇不存在公务用车购置的情况，费用为0万元；公务用车运行维护费与上年持平，虽然我镇脱贫攻坚、洱海保护任务重，但一直坚持厉行节约的原则，公务用车及运行维护费与上年一致，不存在增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目为人大代表活动经费项目，绩效目标情况具体如下：

（一）项目资金到位情况分析。

该项目到位资金4.24万元，全部为县级资金，邓川镇人大代表53个人，按800元/人的经费标准，共计4.24万元。

（二）项目资金管理情况分析。

本项目预算资金4.24万元，按照洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》（洱人大发﹝2020﹞2号）文件规定，做到专款专用，注重绩效。具体如下：

1.资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

2.财务监控有效。财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

（三）项目进展情况

结合前期申报材料，本项目绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履职尽责。

（四）项目效益情况。

1.数量指标效益情况

总指标4.24万元，邓川镇人大代表53个人，按800元/人的经费标准，共计4.24万元。

2.产出指标效益情况

围绕政府中心工作，人民群众关心热点，积极开展调研，为洱海保护、脱贫攻坚、产业转型等重点工作发挥了引领和推动作用。

3.社会效益指标

围绕洱海保护，开展多形式的宣传活动，充分发挥人大代表联络室的作用，积极听取人民群众意见，调动人民群众积极性，增强人民群众环保意识。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算69.84万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年相比2020年我部门机关运行经费预算69.84万元，较2019年机关运行经费预算67.51万元增加2.33万元，增长3.5%，变化主要原因分析：（1）2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。（2）2020年脱贫攻坚、洱海保护任务加重，公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县邓川镇人民政府2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县邓川镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293003000900111

附件：洱源县邓川镇人民政府2020年度部门预算表20200621051201886