洱源县炼铁乡人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

洱源县炼铁乡人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分  洱源县炼铁乡人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县炼铁乡人民政府2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县炼铁乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  洱源县炼铁乡人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入 2020年部门预算编报的单位共 1 个，其中行政下设六个部门，分别是党委、人大、政府、纪委、国土、民政；事业单位下设五个中心，分别是农业综合服务中心（包含农业、畜牧、林业、水利）、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。各部门在乡党委、政府的领导下，认真履行部门职能，为炼铁乡的经济社会发展服务。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，收官之年。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，中央经济工作会议、中央农村工作会议，以及省委十届九次、州委八届五次全会、县委十二届七次全会及镇五届五次党代会年会精神，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以脱贫攻坚和人居环境提升统领经济社会发展全局，持续打好“三大攻坚战”，持续打响“三张牌”，加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务，突出抓好脱贫攻坚、乡村振兴、经济发展三件大事，坚持党对一切工作的领导，勠力同心、锐意进取、迎难而上，坚守初心、勇担使命，奋力推进右所高水平保护高质量可持续发展，确保“十三五”规划圆满收官，以优异成绩夺取第一个“百年奋斗目标”的伟大胜利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1124.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1124.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1099.36万元对比增加24.93万元，增长2.27%，主要原因是根据洱组通〔2019〕63号文件精神，提高村组干部待遇导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1124.29万元，其中:本年收入1124.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1124.29万元（本级财力1124.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1099.36万元对比增加24.93万元，增长2.27%，主要原因是根据洱组通〔2019〕63号文件精神，提高村组干部待遇导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1124.29万元。财政拨款安排支出 1124.29万元，其中：基本支出1119.73万元，与上年1094.80万元对比增加24.93万元，增长2.27%，主要原因是根据洱组通〔2019〕63号文件精神，提高村组干部待遇导致预算增加；项目支出4.56万元，与上年持平，主要原因：人大代表活动经费为800元/人，2020年人大代表与2019年人大代表一样都为57人，人大代表人数不变所以人大代表活动经费与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职人员的工资、社会保险缴费、机关运行经费、遗属人员补助、老放映员工资等。主要用途明细见下：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出14.69万元，主要用于乡人大工作人员工资和保障日常运转；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出4.56万元，主要用于乡人大代表活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出195.86万元，主要用于乡政府人员工资和保障日常运转；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出37.59万元，主要用于乡纪委工作人员工资和保障日常运转以及镇纪委工作人员办案支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出51.96万元，主要用于乡党委工作人员工资和保障日常运转；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出11.07万元，主要用于乡文化站工作人员工资和保障日常运转；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.69万元，主要用于老放映员生活补助支出；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出21.26万元，主要用于乡社保工作人员工资和保障日常运转；

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出12.86万元，主要用于乡民政所人员工资和保障日常运转；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.21万元，主要用于全乡在职人员单位养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出45.25万元，主要用于全乡在职人员单位医保缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出20.49万元，主要用于全乡在职人员公务员医疗补助支出；

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出20.77万元，主要用于乡环境保护中心人员工资和保障日常运转；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出122.65万元，主要用于乡农业综合服务中心农业组人员工资和保障日常运转；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出74.12万元，主要用于乡农业综合服务中心林业组人员工资和保障日常运转；

2130399农林水支出-水利-其他水利支出66.74万元，主要用于乡农业综合服务中心水务组人员工资和保障日常运转；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出314.31万元，主要用于全乡11个村民委员会、村组人员生活补助和保障日常运转；

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出23.21万元，主要用于乡国土资源所人员工资和保障日常运转；

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出10.00万元，主要用于乡国土和村镇规划服务中心人员工资和保障日常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1119.73万元，项目支出4.56万元）。主要用途明细见下：

30101工资福利支出-基本工资170.86万元（其中:基本支出170.86万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴208.12万元（其中:基本支出208.12万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金14.24万元（其中:基本支出14.24万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资99.06万元（其中:基本支出99.06万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险费71.21万元（其中:基本支出71.21万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费45.25万元（其中:基本支出45.25万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费20.49万元（其中:基本支出20.49万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.65万元（其中:基本支出4.65万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金59.09万元（其中:基本支出59.09万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出43.68万元（其中:基本支出43.68万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费34.59万元（其中:基本支出34.59万元，项目支出0万元）。

30205商品和服务支出-水费0.33万元（其中:基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

30206商品和服务支出-电费2.33万元（其中:基本支出2.33万元，项目支出0万元）。

30207商品和服务支出-邮电费1.32万元（其中:基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费5.74万元（其中:基本支出5.74万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.28万元（其中:基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费6.98万元（其中:基本支出6.98万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费5.70万元（其中:基本支出5.70万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用23.40万元（其中:基本支出23.40万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助301.88万元（其中:基本支出301.88万元，项目支出0万元）。

30309对个人和家庭的补助支出-奖励金0.03万元（其中:基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

30399对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助0.50万元（其中:基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

39999其他支出-其他支出4.56万元（其中:基本支出0万元，项目支出4.56万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我乡基本支出1119.73万元，较上年1094.80万元增加24.93万元，增幅2.27%。变动的主要原因是根据洱组通〔2019〕63号文件精神，提高村组干部待遇导致预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出4.56万元，较上年增加0万元，增幅0%。与上年对比项目支出与上年持平，主要原因是人大代表活动经费为800元/人，2020年人大代表与2019年人大代表一样都为57人，人大代表人数不变所以人大代表活动经费与上年一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县炼铁乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.7万元，较上年增加3万元，增长12.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县炼铁乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位尚未发生因公出国（境）事项。

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

洱源县炼铁乡人民政府2020年公务接待费预算为18万元，较上年减少1万元，下降5.26%，国内公务接待批次为700多次，共计接待3210多人次。主要用于人居环境提升、脱贫攻坚、社会事务发展等业务支出。

增减变化原因：公务接待费较上年预算减少1万元，下降5.26%，主要原因如下：根据党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，要严格压缩和保持“三公”经费零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县炼铁乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年增加4万元，增长70.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.7万元，较上年增加4万元，增长70.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我部门不存在公务用车购置的情况，费用为0万元；公务用车运行维护费较上年增加4万元，增长70.18%，我部门虽然一直坚持厉行节约原则，但是2020年疫情防控、脱贫攻坚等各项工作任务加重，上级检查、督查指导多，政府公用车使用年限也长，需要的运行费更多。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目为人大代表活动经费项目，绩效目标情况具体如下：

（一）项目资金到位情况分析

该项目到位资金4.56万元，全部为县级资金，炼铁乡人大代表57个人，按800元/人的经费标准，共计4.56万元。

（二）项目资金管理情况分析

本项目预算资金4.56万元，按照洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》（洱人大发﹝2020﹞2号）文件规定，做到专款专用，注重绩效。具体如下：

1.资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

2.财务监控有效。财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

（三）项目进展情况

结合前期申报材料，本项目绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履职尽责。

（四）项目效益情况

1.产出指标效益情况

围绕政府中心工作，人民群众关心热点，积极开展调研，为洱海保护、脱贫攻坚、产业转型等重点工作发挥了引领和推动作用。

2.社会效益指标

围绕脱贫攻坚，开展多形式的宣传活动，充分发挥人大代表联络室的作用，积极听取人民群众意见，调动人民群众积极性，增强人民群众自强、诚信、感恩意识。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算80.67万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算80.67万元，较2019年机关运行经费预算79.72万元增加0.95万元，增长1.19%，变化主要原因分析：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  洱源县炼铁乡人民政府2020年度部门预算表

（详见附件）

第三部分  洱源县炼铁乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

监督索引号53293003000600111

附件：洱源县炼铁乡人民政府2020年部门预算公开情况表20200624054047624