洱源县西山乡人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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洱源县西山乡人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县西山乡人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县西山乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县西山乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县西山乡人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位政府职能部门的设置分为行政和事业两部分。行政部门设置人大、政府、纪委、党委、民政办、计生6个部门；事业部门设置文化站、社保、环保站、农业站、林业站、水保站、国土（参公）等8个部门。

（三）重点工作概述

2020年是全面巩固和扩大脱贫攻坚成果关键之年，也是全面推进小康西山进程的重要一年。做好今年工作，对政府开好局、起好步，与全国全省全州全县同步全面建成小康社会宏伟目标意义重大。

切实加强农业基础设施建设。以农业项目建设为平台，加大农业项目争取和建设力度。积极争取抓好农业综合开发、土地整治、水利水务等项目建设。继续改善农村交通等基础设施条件，加快推进村级道路硬化工程。

全面落实各项强农惠农政策。落实好农业支持保护补贴，救灾救济物资发放、计生补贴等惠农政策，大力推进扶贫开发进程，鼓励农民致富创业奔小康。

做实项目前期工作。紧盯国家和省州县重大规划和支持政策，超前谋划，突出战略性、前瞻性和全局性，储备一批打基础、利长远的重大建设项目，不断充实项目库。压实工作责任，提高前期工作质量。以“十四五”规划为抓手，夯实经济社会发展基础，做好公厕项目、2020年脱贫攻坚道路硬化项目等的规划及协调工作，全力以赴的做好在建项目的管理。

千方百计招商引资。坚持“走出去”“引进来”并重，引资、引智、引技并举，深化以商招商、组团招商、小分队招商等形式，因商施策，精准出击进行产业招商，实现产业增链、补链、延链。

深化教育均衡发展。进一步巩固完善农村义务教育经费保障机制；实施好中小学生营养改善计划，全面提升教育质量，全力以赴抓好学校基础设施建设，促进教育事业全面发展。

健全社会保障体系。认真落实收入分配制度改革政策，缩小收入差距。持续深入加大创业就业扶持力度，建立“三位一体”社会保障救助管理体制，做好社会保险、被征地农民社会保障和临时性救助工作。完善城乡低保制度，加快残疾人社会保障和服务体系建设。完成新农合及居民医保“两保合一”工作。

提高医疗服务水平。不断完善新型农村合作医疗制度，扩大覆盖面和受益面。加大艾滋病、结核病等防治工作力度，加强村卫生室管理和医务人员培训，进一步深化医药卫生体制改革，认真实施公共卫生均等化各项工作，完善医疗卫生基础设施和突发公共卫生事件救援救治体系建设，提高重大疾病防控和突发公共事件应急处置能力。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平，全面推进优生促进工程。全面加强药品监督管理，确保年内不发生重大医疗责任事故。

推动社会全面进步。扩大社会保险覆盖面，继续抓好城乡居民社会养老保险试点工作，巩固提高参保率；改进城乡低保制度，完善城乡医疗救助办法，不断巩固覆盖城乡的社会救助体系。强化食品、药品、特种设备和消费领域“四大安全”监管，加大打假维权力度，维护市场秩序。全面完成第三次全国农业普查。统筹发展妇女儿童、老年人、残疾人和慈善事业等工作。

不断加强民主法治。依法接受乡人大主席团工作监督和高度重视人民群众意见建议，自觉接受社会和舆论监督。完善村务监督委员会运行机制。深入开展“七五”普法和“五五”依法治乡工作，加快推进依法治乡进程，扎实抓好维护社会稳定工作，完善治安防范措施，依法打击各种违法犯罪活动。加强政法队伍建设。认真落实维稳工作责任制，深入开展平安创建活动，切实维护社会稳定。

提高统筹发展的能力。大力弘扬理论联系实际的学风，解决好理论知识与工作实际相脱节的问题。通过强化学习，把学习的体会和成果转化为谋划工作的思路、促进工作的措施、领导工作的本领，转化为推动执行力建设、先进性建设和作风建设的能力，特别是转化统筹全乡经济社会发展的强大动力。

切实转变政府职能。按照“精简、统一、效能”的原则，加强政务服务体系建设，建立健全权责明确、办事高效、运转协调、行为规范的行政管理体制和工作机制，进一步简化办事程序、改进服务方式。加快政务信息平台建设，深入推进政务公开，注重舆论引导。

着力建设清廉政府。深入贯彻落实中央八项规定，严格执行用车管理，严控“三公”经费支出。健全工作责任制度和奖惩机制，加大监查力度，强化行政问责，坚决摒弃庸、懒、散、慢、玩、浮等不作为、慢作为、乱作为行为。加强作风和能力建设，加大行政人员的培训力度。营造风清气正、廉洁高效的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制28人，事业编制34人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中公务用车保有量3车，其他车辆1辆为摩托车，已闲置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入951.30万元，其中：一般公共预算财政拨款951.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。。

比上年957.18万元减少5.88万元，原因为人员调动减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入951.30万元，其中:本年收入951.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951.30万元（本级财力951.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年957.18万元减少5.88万元，原因为人员调动减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出951.30万元。财政拨款安排支出951.30万元，其中：基本支出947.30万元，比上年953.18减少5.88万元，原因为人员调动减少；项目支出4万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职人员的工资、社会保险缴费、机关运行经费、遗属人员补助、老放映员工资等。主要用途明细如下：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出14.24万元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出4万元，主要用于人大代表活动经费支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出185.68万元，主要用于政府在职人员的工资、机关运转经费及遗嘱人员补助。

4.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出26.43万元，主要用于纪委在职人员工资及日常公用经费。

5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出51.90万元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

6.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出20.23万元，主要用于文化站在职人员工资及日常公用经费。

7.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅支出2.97万元，主要用于老放映员生活补助。

8.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出   31.62万元，主要用于社保站在职人员工资及日常公用经费。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.72万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

10.卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构支出14.62万元，主要用于计生办在职人员工资及日常公用经费。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出41.23万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出18.62万元，主要用于在职人员单位职工公务员医疗补助费。

13.节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出20.85万元，主要用于环保站在职人员工资及日常公用经费。

14.农林水支出—农业农村—事业运行支出81.45万元，主要用于农业服务中心在职人员工资及日常公用经费。

15.农林水支出—林业和草原—事业机构支出83.35万元，主要用于林业站在职人员工资及日常公用经费。

16.农林水支出—水利—其他水利支出41.61万元，主要用于水管站在职人员工资及日常公用经费。

17.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出214.91万元，主要用于在职人员工资及村委会日常公用经费。

17.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出22.81万元，主要用于国土所在职人员工资及日常公用经费。

19.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出10.06万元，主要用于城建办在职人员工资及日常公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出947.3万元，项目支出4万元）。主要用途明细如下：

1.301工资福利支出668.33万元（其中：基本支出668.33万元，项目支出0.00万元）。         

30101基本工资152.13万元（其中：基本支出152.13万元，项目支出0.00万元）。          

30102津贴补贴206.93万元（其中：基本支出206.93万元，项目支出0.00万元）。          

30103奖金12.68万元（其中：基本支出12.68万元，项目支出0.00万元）。        

30107绩效工资114.05万元（其中：基本支出114.05万元，项目支出0.00万元）。    

30108机关事业单位基本养老保险缴费64.72万元（其中：基本支出64.72万元，项目支出0.00万元）。      

30110职工基本医疗保险缴费41.23万元（其中：基本支出41.23万元，项目支出0.00万元）。 

30111公务员医疗补助缴费 18.62万元（其中：基本支出18.62万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0.00万元）。      

30113住房公积金53.81万元（其中：基本支出53.81万元，项目支出0.00万元）。             

2.302商品和服务支出  71.81万元（其中：基本支出71.81万元，项目支出0万元）。   

30201办公费16.57万元（其中：基本支出16.57万元，项目支出0万元）。

30206电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

30215会议费4.00 万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。     

30216培训费0.26 万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）。                    

30228工会经费6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0.00万元）。    

30231公务用车运行维护费 5.7万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用21.6万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出0.00万元）。 

30299其他商品和服务支出15.33万元（其中：基本支出15.33万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助207.16（其中：基本支出207.16万元，项目支出0.00万元）

30305生活补助206.88万元（其中：基本支出206.88万元，项目支出0.00万元）。    

30399其他对个人和家庭的补助0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）。

4.399其他支出4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

30999399其他支出4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出951.30万元，较上年减少5.88万元，降幅0.62%。变动的主要原因如下：（1）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减；（2）人员调动减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出4万元，与上年一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县西山乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.1万元，较上年增加0.1万元，增长0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县西山乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县西山乡人民政府2020年公务接待费预算为10.8万元，较上年增加0.1万元，增长0.93%，国内公务接待批次为30次，共计接待305人次。

增减变化原因为加入2020年迎国检公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县西山乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为9.3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9.3万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：我乡不存在公务用车购置的情况，费用为0万元；公务用车运行维护费与上年持平，虽然我乡脱贫攻坚任务重，但一直坚持厉行节约的原则，公务用车及运行维护费与上年一致，不存在增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目资金到位情况分析。

该项目到位资金4万元，全部为县级资金，西山乡人大代表50个人，按800元/人的经费标准，共计4万元。

（二）项目资金管理情况分析。

本项目预算资金4万元，按照洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》（洱人大发﹝2020﹞2号）文件规定，做到专款专用，注重绩效。具体如下：

1.资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

2.财务监控有效。财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

（三）项目进展情况

结合前期申报材料，本项目绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履职尽责。

（四）项目效益情况。

1.数量指标效益情况

总指标4万元，西山乡人大代表50个人，按800元/人的经费标准，共计4万元。

2.产出指标效益情况

围绕政府中心工作，人民群众关心热点，积极开展调研，为脱贫攻坚、产业转型等重点工作发挥了引领和推动作用。

3.社会效益指标

围绕群众切身利益，开展多形式的宣传活动，充分发挥人大代表联络室的作用，积极听取人民群众意见，调动人民群众积极性，增强人民群众环保意识。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算71.81万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算71.81万元，较2019年机关运行经费预算73.26万元减少1.45万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县西山乡人民政府2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县西山乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

 

监督索引号53293003000500111

附件：洱源县西山乡人民政府2020年度部门预算公开情况表20200623083744516