大理州洱源县牛街乡2019年度部门决算公开

监督索引号53293003000301000

大理州洱源县牛街乡2019年度部门决算公开

目录

    第一部分 大理州洱源县牛街乡概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部 2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

 

 

第一部分  大理州洱源县牛街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

牛街乡人民政府职能部门设置分行政和事业两部分，在乡党委、政府的领导下，认真履行部门职能，为牛街乡经济社会发展服务。主要执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作:保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利:保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障农村集体经济组织应有的自主权;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋子妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持多措并举守住底线，生态建设取得成效。

加强作风建设强化组织保障，凝心聚力夯实洱海保护基础。一是以抓好党建工作为着力点，不断增强临时党支部的凝聚力、战斗力。通过组织广大党员干部参加“万名党员进党校”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步加强干部职工的政治思想作风建设，为做好洱海保护治理及流域转型发展工作提供组织保障。二是以执行制度遵守纪律为着力点，转作风促发展。建立“洱源牛街洱海保护”公众号并刊发87期134篇，选报洱海保护故事稿件6件，发放洱海保护宣传日历1500份。

以截污治污歼灭战为切入点，精准发力查缺补漏促完善。一是打好截污治污“歼灭战”。开挖主管网74公里、村庄接户管42公里，建成CWT污水处理站7个，安装化粪池3584口，坝区4169户农户接入污水管网3995户。污水处理厂扩容工程和山区村落截污治污工程全面启动。投资1057万元的大松坪村委会村落环境综合治理项目、投资270万元的牛街村传统村落农村环境综合整治项目基本完成，牛街集镇南片区洗浴废水无序排放问题已纳入项目开工建设，乡村人居环境得到有效提升。二是抓好雨污分流基础设施建设和原建村落污水收集处理系统提升改造。对牛街村30家温泉（餐饮）客栈、26家饭店及17户家有热水井的业主开展集中巡查。同时，投资450万元计划新建、改建公厕6座、乡镇公厕3座、户厕1200座的“厕所革命”接近尾声，为提升改善牛街乡人居环境做出了积极努力。

以大蒜禁种清零歼灭战为切入点，农业面源污染治理有序推进。为实现牛街乡人与自然和谐共生的绿色发展新局面，牛街乡实施“三禁四推”推进牛街乡产业转型发展，一是大蒜“禁种清零”歼灭战取得全面胜利，连续“两年”实现大蒜零种植，截止2019年12月底，牛街乡顺利完成2018年7350.89亩生态种植奖补资金882.11万元。发放《致全乡广大党员和群众积极参与“三禁四推”工作的一封公开信》5000余份，召开党员群众座谈会46场次、入户走访4987户农户，签订禁种大蒜承诺书4520份、承诺禁种大蒜面积2.7万亩，签订绿色生态种植协议74份24135亩。全乡完成2019年大春生态种植3.6万亩，小春生态种植27000亩，大蒜“禁种清零”歼灭战取得全面胜利。二是土地流转和种植业结构调整初见成效。积极引进大理英茂种业公司、北京花木公司云南分公司、大理恒源农业科技发展有限公司等企业，2019年全乡共流转土地4120亩，培育花卉种植507亩、中药材种植1000亩、绿色烟叶及烟田套作大夹豌豆800亩、小米辣椒5650亩、高寒山区大夹豌豆荷兰豆400亩、马铃薯种薯2000余亩等，重点抓好绿色水稻、绿色烤烟、绿色蔬菜、中药材等产业发展，产业转型升级和农业产业结构调整初见成效。

以消除V类及以下水体歼灭战为切入点，全力推进河道治理攻坚。一是全面完成清塘腾库和清沟清渠工作，5月水质保卫战取得胜利。5月水质保卫战共对牛街乡内47条河道沟渠进行清理，清除淤泥约412立方、清理沟渠约74公里。二是初期雨水冲击性污染负荷防控取得胜利，11月、12月水质保卫战圆满实现目标。扎实开展“清塘腾库、清沟清渠”工作，共清理沟渠约17公里、清除淤泥约240立方，清理湿地及生态库塘垃圾、淤泥、水生植物及杂草约50立方。三是打好主要入湖河道、重要沟渠消除V类及以下水体歼灭战。2019年，牛街乡境内弥茨河海西海出口水质监测点有10个月Ⅱ类、较上年增加3个月，2个月Ⅲ类、与上年持平。

全力推进水质改善提升，目标导向完成保水质各项工作。一是严格按照新修订的《大理白族自治州洱海保护管理条例》精神，对弥茨河及堤岸内侧水平向外延伸30米、海西海及其最高运行水位水平向外延伸50米以内的二级保护区范围内进行重点保护。二是集中巡查弥茨河周边沟渠库塘湿地、低改干沟、太平横沟及乡内2个水质监测点，切实掌握雨季期间雨水冲击性污染负荷对弥茨河水质影响的实际情况，加强维护管理和运行调度，积极构建“截、蓄、净、用、排”等多功能为一体的末端拦截消纳体系。三是以保水质为重点，扎实推进2019年下半年“保水质、防蓝藻”工作，加强水资源管理，加快高效节水减排工作，强化对海西海水库的管理工作，严禁在库区内放牧、引流、捕鱼，加强“三库连通”和大同闸管理，落实水资源保护管理办法，推进实施高效节水项目建设，建立用水节水机制。

全力推进环湖生态修复，建好洱海源头生态屏障。一是海西海958亩湿地及1042亩湖滨带建设工程已进入扫尾阶段，三岔河水库465亩面山绿化项目和海西海东面陡坡地60.5亩治理项目已完工，正在验收。二是加强湖滨带常态化管理督查。重点督查森林资源保护和护林防火工作，落实湖滨带执法监管常态化，严厉打击乱占和破坏湖滨带湿地、偷砍滥伐林木、滥挖乱占林地、非法采石采砂等违法行为。

全力推进“三清洁”工作，实现从“洱海保护日”到“三清洁”常态化。积极组织全乡广大党员、干部职工，号召广大群众投身洱海保护热潮，使“三清洁”“洱海保护日”工作家喻户晓、深入人心，引导农民讲文明、改陋习、树新风，营造一个“层层发动、人人动手、全员参与”的浓厚氛围，截止目前，共组织开展“洱海保护日”和“三清洁”活动21次约10356人次，累计清理沟渠河道86公里、淤泥杂物1476吨、生活垃圾9792吨。

全力推进矿山整治，积极稳妥做好生态修复及后续工作。严格按照州、县党委政府关于抓实非煤矿山整治工作的要求，高位推动乡境内非煤矿山的整治工作，加大境内矿山巡查力度，牢牢把握云峰、云音实业矿山拆除进度，并持续做好生态修复工作。截止12月底，云峰矿业已拆除完毕，现正开展生态修复工作，云音矿业现已完成拆除计划审定工作，并将于1月内启动拆除工作和生态修复工作。

全力推进过度开发治理攻坚战，因地制宜完善城乡村庄规划力促温泉康养小镇发展。一是对26家温泉客栈和34家餐饮经营户加强监督管理，督促经营户严格执行洱源县餐饮业管理办法和乡村民宿客栈管理办法，持续推进餐饮客栈违规经营整治工作。二是积极配合制定国土空间规划、乡村建设规划、旅游发展规划等，充分发挥乡内交通、地热、民俗文化、历史古迹等资源优势，积极发展特色生态乡村旅游。三是加强洱海保护治理过度开发建设治理宣传，重点督查联合执法监管工作，加强对地热资源开发和农村建房行为的管控，严格宅基地用途管理。四是加大“两违”巡查执法力度，严肃查处违法占地、未批先建、不按行政许可实施建设等违法建设行为。

2.坚持突出振兴靶向施策，农业农村活力增强。

脱贫任务持续推进。2013年牛街乡识别建档立卡户1210户5075人，全乡农业户籍人口有5715户22731人，贫困发生率为22.3%，通过2015年-2019年的多轮动态管理精准识别工作， 截止2019年12月我乡共脱贫退出建档立卡贫困户1514户6342人，其中2019年脱贫退出92户214人，未脱贫1户5人，贫困发生率降至0.022%。

扎实开展“两防一抓”工作。结合我乡实际,采取有效措施全力推动“两防一抓”工作,截止目前，全乡两摸底27户102人，其中，边缘户12户51人，监测户15户51人，按照风险成因“一户一策”“一事一策”研究制定风险处置方案，明确帮扶措施，防止返贫和新的贫困产生。全力推进沪滇协作项目。投资100万元的牛街乡龙门村2018年沪滇扶贫协作土杂鸡养殖项目基础设施建设已完成，现已投入使用,带动村集体经济收入38000元；投资200万元的牛街乡2018年沪滇协作对口支援“携手奔小康”结对帮扶龙门村建设项目（上星、大海子村人饮工程，上共和、箐门口人饮工程，龙门村道路硬化工程以及龙门村沪滇协作养蜂项目）已竣工验收，拨付工程款165万，目前正在开展结算；投资150万元的2019年度沪滇协作项目（西坡人饮、太平人饮和太平村道路硬化工程）已竣工验收，拨付工程款47.6万元，现在。持续巩固脱贫攻坚成果。一是开展“挂包帮”“转走访”工作，挂包干部职工入户对标对表，认真整改。二是抓好各类反馈问题的整改，对各级巡视巡查反馈问题进行复核、梳理，举一反三制定整改措施，逐项整改销号。三是开展贫情分析、入户调查、补齐短板行动。四是开展脱贫攻坚“回头看”工作。做好扶贫数据清洗和动态管理工作，建立贫困动态监测机制，做到零返贫、零漏评。

绿色农业稳步发展。高位推进“三禁四推”，全面实现流域内高肥水作物“零种植”，含氮磷化肥、高毒，残 农药禁售禁用。积极调整种植布局，全乡完成2019年大春生态种植3.6万亩，小春生态种植27000亩，大蒜“禁种清零”歼灭战取得全面胜利。积极引进大理英茂种业公司、北京花木公司云南分公司、大理恒源农业科技发展有限公司等企业，2019年全乡共流转土地4120亩，培育花卉种植507亩、中药材种植1000亩、绿色烟叶及烟田套作大夹豌豆800亩、小米辣椒5650亩、高寒山区大夹豌豆荷兰豆400亩、马铃薯种薯2000余亩等，重点抓好绿色水稻、绿色烤烟、绿色蔬菜、中药材等产业发展，产业转型升级和农业产业结构调整初见成效。

乡村建设全面加快。建成行政村公厕6座、农村户厕1200座、垃圾收集设施7个，行政村公厕实现全覆盖，村集体经济收入50.9333万元，十一个村委会村集体经济收入均达2万元以上，建成经济强村4个，其中福和村10.17万元、牛街村8.3238万元、龙门村7.62万元、大松坪村6.8945万元。10个农村综合文化服务中心加快建设，评定 520户“十星级文明户”，乡村绿化，村规民约不断完善。干净、富裕、和谐、文明的美丽乡村建设全面加快。

3.坚持统筹协调融合发展，美丽乡村建设步伐加快。

交通路网加快构建。鹤剑兰、大漾云兰高速公路洱源段开工建设。牛沙公路洱源段主体工程完工。改造危桥1座，新建村组4.8公里。增设道路交通安全设施6个，建成生命安全防护工程48.6公里，交通事故发生率明显下降,道路通达能力和行车安全性舒适度不断提高。

民生保障更加有力。“十件惠民实事”有效落实。完成各类就业培训4期1743人，开发公益性岗位6个，新增就业98人。农村基本养老保险、医疗保险参保率分别达到100％和99.03％，完善互助养老服务站、太平村和上站村老年活动室，老年人享受居家养老服务比率持续上升。完善公租房管理制度，使公租房入住更合理化。各类民政救助力度不断增强，发放救助金53.45万元，受益665户。乡、村两级退役军人服务网络全面构建，发放定补资金116.8743万元。

公共服务有效提升。完成牛街乡十个村委会综合文化服务中心建设项目，组织开展“洱海保护”、“扫黑除恶”文艺演出；申请并完成购买五个村委会文化活动设备配置及牛街村体育健身器材购买安装工作；组织各村委会对辖区内寺庙等文物点防火安全排查及防火安全宣传；组织参加县农村文艺骨干培训；组织开展我乡文化市场及网上“扫黄打非”工作：完成了建档立卡贫困户广播电视信号排查工作完成大理州乡镇老电影放映员待遇动态管理工作。建档立卡贫困户家庭医生签约达100％，医疗保障服务水平稳步提高。旅游市场整治明显。规范全乡54家餐饮客栈经营行为，整治各旅游要素之间长期形成的不正当利益输送，确保牛街乡旅游行业健康发展。旅游宣传营销力度加大。借助牛街特有温泉、海西海、茶马古道、省级历史文化名村牛街村等资源，进一步加大牛街旅游知名度。“一部手机游云南”深入推进。“一部手机游云南”覆盖大理州重点旅游景点、景区，实现了视频看大理、全景直播、查找停车位等智能功能，经乡政府宣传发动，全乡共安装“一部手机游云南”APP200余人，使牛街更好更快的走出乡村进入更多人的视野。新安装汽车ETC XX 1246 辆，公共服务质量明显提升。

加强社会治安综合整治 ，维护社会和谐稳定。扫黑除恶专项斗争深入推进，查处打击恶势力1个。反邪防恐、禁毒防艾、缉枪治爆成效明显，全覆盖，不断增加安装公共监控设备。信访、综治维稳工作不断加强，化解矛盾纠纷3986件，新中国成立70周年安保维稳任务圆满完成。农民工群体性讨薪案件数、人数、欠薪额同比分别下降26%、 31%,29%.群众安全感满意度升至全州第3位。灾害防治体系不断健全，应急救援能力切实提升，未发生较大以上生产安全事故。非洲猪瘟有效防控，三禁四推有效推进，食品药品加强监管。“一网两单”工作有序推进，宗教和顺不断巩固。统计、人防等工作得到加强，工会、妇女、青年人才党支部等事业全面发展。

4.稳固提升教学质量，不断巩固教育成果。

教育事业稳步推进。2019-2020学年，中小学生在校2249人，建档立卡贫困户子女享受雨露计划补助157人，另外8人享受一次性学费补助2万元，1人享受优秀贫困学子奖励5000元，争取到上海交通大学行基金——美育西南乡村助教项目资金10万元，用于聘用美术、舞蹈教师（共2名）对全乡中小学进行送教帮扶。 全力推进义务教育均衡发展。全面完成牛街中学、9所完小及1所小学（校点）的义务教育均衡发展项目，购置实验器材10套、音体美器材每校10套、图书14000册、计算机310台、网络监控视频110个点，项目建设共计80个，其中单体建设22个，新建教学综合楼7幢、教师周转宿舍4幢、厕所6幢、食堂2幢、学生宿舍2幢、门卫室1幢等。建立教师交流轮岗机制、教师培训成长机制，共实现轮岗交流5人，进一步缩小了校际间的差距，坚持走教育内涵发展路线，并关注特殊群体，促进办学水平均衡，确保教育机会均衡，有效提升教育教学质量， 2019年，牛街中学中考取得历史性突破，4名学生被州属重点高中录取，82名学生达到全县普通高中录取线，优异的教育质量不断释放教育扶贫红利。一人一案推进控辍保学。建立“双线”“六长”“八包”“一帮”工作机制。强化学校、教师责任持续开展每天一条短信、每周一次电话、每月手写一封家信活动，增进学生、教师与家长感情。关注特殊群体。将留守儿童、建档立卡贫困人口、残疾儿童少年作为“控辍保学”的重点，各校都按“一户一案、一生一案”精准施策。全乡18名适龄残疾儿童少年均接受义务教育，因身体原因不能到校的8名重度残疾学生实行送教上门，确保残疾儿童少年入学率达100%。发展福田、福和、四十里3个普惠制民办幼儿园，学前三年毛入学率达81％。招聘农村幼儿园教师11名，有效解决了学前专业教师短缺的问题。加大职业教育宣传力度，积极配合职业学校招生宣传工作，积极动员九年级毕业生、两后生参加职业教育，全乡“东西协作行动计划”共19名学生将在江苏职业技术学校中得到优质的技能培训，成为高技能人才，增大就业机会，全员动员教师参加网络培训、继续教育，举办县级、乡级教研活动8次；外派16名中小学教师到上海交大、复旦大学等地参加培训。

5.坚持依法行政转变作风，自身建设持续加强

法治政府全面加强。自觉接受乡人大及其乡人大代表团的法律监督、工作监督，办理人大代表意见建议35件、政协委员提案8件，办复率、满意度均达100％。各类政务信息105条。积极支持乡人大、司法所和乡纪委依法履职。“五五”依法执政和“七五”普法扎实推进。以建设平安牛街、和谐牛街为目标，大力开展普法活动，印发宣传资料3.2万份，通过教育企业阵地进行讲座6次，调解矛盾纠纷396起，发生刑事案件28起，破5起，取保候审1人，行政案件38人，结案35起，拘留14人。加强平安创建工作巩固提高，争取“平安家庭”户达90%以上。广泛发动群众，发放扫黑除恶专项斗争资料1500余份，鼓励群众积极检举揭发涉黑涉恶线索，营造良好的社会氛围。依法应诉行政受理法律援助案件3件，依法履职能力不断提升。

各项改革纵深推进。全面深化改革62个方面118项改革任务。殡葬改革有序开展，前期宣传不漏村不漏户。基本公共服务领域财政事权与支出责任划分改革、农村集体产权制度改革、事业单位分类改革深入推进，国有林场改革通，社保费和非税收入征管职责顺利划转。政府机构改革全面完成，8个机构10项职能实现优化配置，行政效能切实提高。

作风建设不断强化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入扎实开展“学习讨论、调查研究”等活动。中央八项规定精神及省州县党委实施办法严格执行，三公”经费持续下降。《政府系统力戒形式主义切实为基层减负“十不准”》印发施行，文件、会议、督查检查考核事项精简。三重一大”决策制度深入落实，重大政策落实跟踪、财政预决算、经济责任和专项资金及重大投资项目审计全面加强，行政监察不断强化。始终坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各方面全过程，政府系统全面从严治党纵深推进，党风廉政和反腐败工作切实加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县牛街乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.行政单位下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。

2.事业单位下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县牛街乡2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含事业工勤编制6人）；

在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人；离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人，年末遗属5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州洱源县牛街乡2019年度收入合计6,750.10万元。其中：财政拨款收入6,750.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入数2,916.08万元对比，增收3,834.02万元，增长131.48%，主要原因：一是工资调整，乡村干部增加津贴及调资；二是我乡是脱贫攻坚工作重点镇乡之一，贫困程度深，深受各级党委政府关注，同时乡党委、政府积极向上级争取项目资金并得到上级的大力支持，进一步加大了对我乡基础设施建设的投入力度。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县牛街乡2019年度支出合计6,574.54万元。其中：基本支出1,070.80万元，占总支出的16.29%；项目支出5,503.74万元，占总支出的83.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出数3,440.21万元对比，增支3,134.33万元，增长91.11%，主要原因：用于我乡以前年度完工项目的结算支出及本年度在建项目、产业发展项目、农村人居环境厕所粪污治理等项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县牛街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,070.80万元。与上年支出数1,292.11万元对比，增支221.31万元，增长17.13%，主要原因：工资调整，乡村干部增加津贴及调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.39%。日常公用经费较上年的101.83万元减少了44.08万元，人均日常公用经费0.88万元，与上年的人均日常公用经费1.61万元减少了人均0.73万元，主要原因：一是坚持厉行节约原则，日常公用经费减少；二是由于财政授权支付无法及时支付，日常公用经费结转使用，故年内支出减少。

（二）项目支出情况1018332.88-577461.88

2019年度用于保障大理州洱源县牛街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支5,503.74万元。与上年支出数2,148.10万元对比，增支3,355.64万元，增156.21%，主要原因：我乡是脱贫攻坚工作重点镇乡之一，贫困程度深，深受各级党委政府关注，同时乡党委、政府积极向上级争取项目资金并得到上级的大力支持，基础设施建设项目支出增加。

支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	支出金额（万元）
2010108	洱财镇〔2019〕1号2019年人大代表活动经费	1.02
2010301	洱财镇〔2019〕19号2019年牛街村委会工作经费	2.00
2010301	洱财镇〔2019〕36号2019年牛街乡业务工作经费	6.43
2010301	洱财镇〔2019〕32号2019年烟叶收购报道站工作经费	4.48
2010301	洱财镇〔2019〕33号2019年牛街乡烟叶收购工作协调经费	0.57
2010399	洱财镇〔2019〕42号2019年偿还拖欠民营企业中小企业账款的专项经费	200.00
2012999	洱财行〔2018〕112号2018年妇联专项工作经费	0.30
2050202	洱财镇〔2019〕43号上站小学教学楼及附属工程建设资金	86.28
2050802	洱财镇〔2019〕20号2019年镇乡第一期党建工作经费	3.47
2070199	洱财教〔2019〕10号2019年文化免开放补助资金省级	0.43
2070199	大财教〔2017〕340号2018年中央免费开放补助资金	2.19
2079999	洱财教〔2019〕30号2019年贫困地区农村综合文化服务中心工程省级资金	64.40
2079999	洱财教〔2019〕11号2019年云南省贫困地区村级文化活动室设备购置补助	10.00
2110302	洱财建〔2019〕60号2019年洱海保护治理工作经费补助	6.89
2110401	洱财建〔2018〕126号2018年三禁四推工作经费	4.64
2110401	洱财建〔2018〕184号2018年福和西村环境整治及多塘湿地建设项目资金	30.00
2110401	洱财建〔2018〕49号2018年脱贫攻坚迎国检农村环境综合整治资金	7.88
2110402	洱财建〔2017〕109号2017年牛街村中央农村环境整治支持传统村落保护资金	179.99
2110402	洱财农〔2019〕120号2019年人居环境农村厕所粪污治理项目	290.92
2110602	洱财农〔2019〕48号2019年退耕还林补贴资金	11.30
2110602	洱财农〔2018〕89号2018年完善退耕还林政策补助资金	81.82
2130135	洱财农〔2019〕75号2019年中央草原生态保护补助奖励资金	65.77
2130209	洱财农〔2019〕38号2019年公益林生态效益补偿资金集体	84.24
2130209	洱财农〔2019〕38号2019年公益护林镇乡管护费	5.24
2130504	洱财农〔2019〕136号2019年牛街乡村组道路硬化整乡推进项目	1,521.32
2130504	洱财农〔2019〕64号2019年牛街乡白塔村人畜饮水巩固提升项目资金	78.00
2130504	洱财农〔2019〕79号2019年牛街乡上站村大同村沪滇协作人畜饮水提升改造工程	38.70
2130504	洱财农〔2019〕98号2019年牛街乡村内道路硬化项目	751.97
2130504	洱财农〔2019〕119号2019年大松坪彝族自然村西坡灯草湾福和堂上自然村人饮项目	38.22
2130504	洱财农〔2019〕122号2019年四类重点对象农村危房改造补助资金	7.19
2130504	洱财农〔2019〕145号洱源县脱贫攻坚农村基础设施提升改造项目	75.58
2130504	洱财农〔2019〕115号稳固住房建设项目资金	983.00
2130504	洱财农〔2019〕116号政府兜底住房建设资金	428.57
2130505	洱财农〔2019〕79号2019年牛街乡大松坪村沪滇协作蜂蜜养殖项目	35.00
2130505	洱财农〔2019〕79号2019年牛街乡福田村沪滇协作蜂蜜养殖项目	35.00
2130505	洱财农〔2019〕79号2019年牛街乡福和村沪滇协作蜂蜜养殖项目	28.94
2130505	洱财农〔2019〕127号2019年沪滇扶贫协助中药材种植项目资金	36.54
2130505	洱财农〔2019〕136号2018年新进贫困户产业扶持项目	0.30
2130599	洱财镇〔2019〕61号2019年牛街乡化解扶贫项目债务补助资金	45.97
2130599	洱财农〔2019〕40号2019年贫困村第一书记工作经费	1.00
2130599	洱财农〔2019〕14号2018-2019年建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助	42.60
2130599	洱财农〔2018〕94号2018年龙门沪滇扶贫协作土杂鸡养殖项目	81.57
2130705	洱财镇〔2019〕21号2019年基层党组织建设第一期工作经费	7.34
2130706	洱财农〔2019〕91号2019年牛街乡扶持壮大村集体经济项目	90.00
2210105	洱财农〔2019〕99号2019年农村危房清零项目	19.56
2296002	大财综〔2018〕88号2018年牛街敬老院建设项目资金	2.11
2296099	大财综〔2018〕71号2018年上站自然村老年活动中心建设省级资金	5.00
合计		5503.74

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡2019年度一般公共预算财政拨款支出6,567.42万元,占本年支出合计的99.89%。与上年支出数3,363.71万元对比，增3,203.71万元，增长95.24%,主要原因：一是工资调整，乡村干部增加津贴及调资；二是我乡是脱贫攻坚工作重点镇乡之一，贫困程度深，深受各级党委政府关注，同时乡党委、政府积极向上级争取项目资金并得到上级的大力支持，进一步加大了对我乡基础设施建设的投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出464.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转、维护社会稳定；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出89.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于牛街乡基层党组织建设及上站小学教学楼及附属工程建设；

6.科学技术（类）支出10.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出97.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转及文化免开放项目；

8.社会保障和就业（类）支出141.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

9.卫生健康（类）支出73.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转及职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出648.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出4,965.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出56.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于人员工资的发放、机构基本运转；

19.住房保障（类）支出19.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于牛街乡农村危房改造项目实施；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。无相关支出情况；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.98万元，支出决算为7.86万元，完成预算的52.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元，完成预算的63.00%；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预算的42.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.13万元，下降47.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.65万元，下降36.64%；公务接待费支出决算减少4.47万元，下降57.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，控制公务用车及公用接待费用，节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占58.38%；公务接待费支出3.27万元，占41.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.27万元。其中：国内接待费支出3.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人1,632人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、洱海保护、日常检查调研等工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县牛街乡2019年机关运行经费支出35.93万元，与上年支出103.68万元对比，减支67.75万元,下降65.35%，主要原因：一是我单位严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，日常公用经费较上年减少。二是年度内财政授权无法及时支付，部分公用经费无法正常拨付。部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州洱源县牛街乡资产总额4289.88万元，其中，流动资产4129.46万元，固定资产160.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1342.69万元，其中流动资产增加1372.77万元，固定资产减少30.08万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4289.88	4129.46	160.42	1.88	86.29	0	72.25	0	0	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额66.23万元,其中：政府采购货物支出66.23万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我乡2019年主要民生重点支出项目有：

（一）2019年人大代表活动经费。项目下达资金4.64万元，充分发挥人民群众的监督作用，群众满意度得到很大提升。

（二）2019年牛街乡村内道路硬化项目，项目下达资金934.84万元，新建北排自然村C20砼路面4983平方米，新建龙马洞、上邑、下邑、九组自然村C20砼路面6588平方米，新建鳌头、文曲、西坡、班城自然村C20砼路面6828平方米，新建北登、南登自然村C20砼路面7702平方米，新建早家、赵家、周家、禾家、杨家、字家、李家自然村C20砼路面8450平方米，新建西甸、菩提、洛书自然村C20砼路面4551平方米，新建炼渡、石碑、文登自然村C20砼路面4173平方米，新建箐门口、上共和自然村C20砼路面5436平方米，新建四十里自然村二、三、四组C20砼路面4827平方米，新建四十里自然村五、六、七组C20砼路面5670平方米，新建上站、西排自然村C20砼路面5620平方米，新建八组、北甸自然村C20砼路面5095平方米。受益户数5152户，受益人数19946人，受益贫困户数852户，受益人数3218人。

（三）2019年沪滇扶贫协作牛街乡蜜蜂养殖项目，项目下达资金100万元，发展中华蜂养殖，发展集中养殖点。受益户数45户，受益人数162人，受益贫困户数34户，受益人数111人。

（四）2019年人居环境农村厕所粪污治理项目，项目下达资金311.8万元，主要用于改建1200户户厕，公厕5座。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293003000301111

附件:2019年大理州洱源县牛街乡决算公开表格20200827084905951