大理州洱源县右所镇2019年度部门决算公开

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大理州洱源县右所镇2019年度部门决算公开

目录

第一部分  大理州洱源县右所镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  大理州洱源县右所镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不业培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大监督支持下，我镇终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府决策部署，团结依靠全镇干部群众，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以脱贫攻坚和洱海源头保护治理统领经济社会发展全局，统筹推进疫情防控和经济社会发展以及“六保六稳”各项工作，奋力推动高水平保护和高质量发展。

2019年，全镇财政总收入完成8134万元，比上年增收5958万元，增长2.73倍。其中：上划中央和省税收完成5325万元，比上年增收4240万元，增长3.9倍；一般公共预算收入完成2809万元，比上年增收1718万元，增长1.57倍。

一是坚持多措并举系统治理，生态环境建设卓有成效。污染治理全面推进。全力推进截污治污工程及洱海流域山区村落污水收集处理工程收尾工作，全镇安装化粪池12833口，铺设完成村落管网17900米，建设CWT16座、再生水厂1个，全面排查整改截污治污体系存在问题。继续推行垃圾清运市场化运作模式，做到“日产日清”，实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化，清运处置生活垃圾1.5万吨。持续开展“三清一控一堵”，清理整治湿地13块、库塘5个4000亩，疏挖清理河道、沟渠81条179千米，清理清运垃圾425.8吨、淤泥877.9吨、杂草及水生植物1231吨。第二次全国污染源普查全面完成。“固废”“危废”处置、土壤污染防治深入开展。境内3条主要入洱海河流水质较2018年同期明显改善，入洱海污染负荷大幅度减少。

生态屏障更加稳固。东湖湿地实现第三方运营管理，西湖藻水分离站二期完工投运。大楼桥沉砂池及西湖补水工程加快推进。持续推进节水减排，加强农业生产用水、尾水管控，“洱海保护日”系列活动常态化开展。争取洱海保护专项债券3亿元，西湖生态搬迁安置项目深入推进，中登示范村民房加快建设。滇中引水工程右所段有序实施。

空间环境明显提升。非煤矿山集中专项整治扎实开展，立案查处非煤矿山私挖盗采案件17件，依法关闭并拆除非煤矿山（含钛矿厂）10座。积极管护森林资源，查处破坏林地案件34起。加大“两违”治理力度，累计查处违法违规建筑160宗4.838万平方米，占地面积10.067万平方米。完成全镇2308个疑似“两违”图斑核查工作，拆除大棚房1处2.5亩。餐饮客栈服务行业整治深入推进，“禁白”成果不断巩固。河（湖）长制严格落实，新一轮苍山保护区勘界立标及生态保护红线评估调整有序推进。

二是坚持转型发展优化服务，发展质量稳步提升。转型发展迈出步伐。“三禁四推”纵深推进，洱海流域全面实现大蒜“零种植”目标，签订绿色种植协议11180户，推行绿色种植3.5万亩。加快流域内农业产业结构调整，完成生态烤烟种植3470亩，中药材种植430亩，稻鱼综合种养项目391亩，秋豌豆900亩。积极探索发展低肥水蔬菜及花卉种植，下山口片区现代农业园土地流转完成291.5亩，建成松曲生态海菜花种植基地1000亩。罗时江、永安江流域农业面源污染综合治理试点项目全面完成，加强技术培训，开展农业实用技术专项培训14场次，培训农户1300人次。

招商引资不断发展。引进洱源县金瑞农特产品加工、大理裂腹鱼－海菜花生态系统重建及示范、洱源县高寒山区特色农业科技园、右所丽水阳光客栈和右所美达酒店等5个招商引资项目，招商引资到位资金15481万元。电子商务快递产业加快发展，公共服务体系进一步完善，14个村建成电子商务公共服务站点，电子商务交易额51万元。

全域旅游持续升级。建成游客休息站等基础设施项目6个，徒步线路26公里，西湖实现“刷脸入园”，严格落实“1+5”整治措施和规范制度，“1+3+N+1”监管机制，实行流域餐饮客栈全面整治，旅游市场秩序持续向好，全年接待游客 27万人次。

三是坚持三农优先靶向施策，农业农村活力增强。脱贫攻坚巩固提升。发起“春夏冬三季攻势”和“户户清、村村清”行动，挂牌作战、“两防一抓’’扎实开展，“两不愁、三保障”突出问题有效解决。实施动态新增农村危房改造31户，人畜饮水项目9个，产业发展项目3个，基础设施项目29个，发放扶贫小额信贷资金1494万元。贫困劳动力就业转移1200人。贫困人口家庭医生签约实现全覆盖，实施贫困人口大病集中救治79人。“控辍保学”全面落实，防返贫致贫保险覆盖14户，兜底保障50户126人，全年减贫102户303人，实现建档立卡贫困人口全部脱贫。

高效农业稳步发展。建成绿色食品原料（水稻）标准化生产基地2.2万亩、马铃薯高产基地9200亩，山区中草药材7000亩。完成农作物测土配方施肥1000亩、农作物病虫害综合防控12万亩次，发放有机肥3593吨，草地贪夜蛾防治药物3500亩，完成机耕机耙13万亩次，发放农机购机补贴资金95.3万元。积极推广良种良法配套，全镇农作物良种使用率100％。新增土地流转1761亩，实施烤烟生态种植3470亩，收购烟叶0.939万担，实现烟农收入1620万元、烟叶税356.5万元。培育县级以上农民专业合作示范社10个，其中州级7个、县级3个，县级以上示范家庭农场11个，其中州级6个、县级5个。

乡村建设全面加快。着眼乡风文明，振兴农村文化。移风易俗落到实处，深化中国特色社会主义教育，弘扬民族精神和时代精神，让社会主义核心价值观深入人心。着眼新农村建设，构建美丽乡村。新建13个农村综合文化服务中心，评定“十星级文明户”6432户，创建县级以上文明村镇2个。实现9个村集体经济收入达3万元以上，5个村集体经济收入达2万元以上。全镇农村土地确权登记颁证工作全面完成，确权登记6.3万亩，颁证1.29万本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县右所镇2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室；农业综合服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、环境保护服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县右所镇2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有公务用车保有量3辆，其他车辆8辆，为环保垃圾清运车。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县右所镇2019年度收入合计35,074.55万元。其中：财政拨款收入35,074.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入与上年对比增加31851.74万元，同比增长9.88倍，增加的主要原因:一是2019年安排了西湖村生态移民搬迁安置项目一期30,000万元洱海保护专项债券资金;二是2019年上级项目专款安排比上年增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县右所镇2019年度支出合计17,617.46万元。其中：基本支出1,465.68万元，占总支出的8.32%；项目支出16,151.78万元，占总支出的91.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年3756.09万元对比增加13,861.37万元，同比增加369%；基本支出与上年同期1747.08万元对比减少281.4万元，同比减少16%；总支出增长的主要原因是2019年安排了西湖村生态移民搬迁安置项目一期30,000万元洱海保护专项债券资金,本年度支出12785万元；基本支出减少的主要原因是由于我县财政财力弱,2019年10月至12月工资为预拨,不列支出导致全年基本支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县右所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,465.68万元。基本支出与上年同期1747.08万元对比减少281.4万元，同比减少16%，主要原因是由于我县财政财力弱,2019年10月至12月工资为预拨,不列支出导致全年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.44%。人均基本支出（含村组干部359人）为33310.86元/人/年，人均人员经费（含村组干部359人）31832.45元/人/年，人均公用经费（含村组干部359人）1478.42元/人/年。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县右所镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,151.78万元。与上年2009.01万元对比增加14142.77万元,同比增加704%。增加的主要原因：一是2019年安排了西湖村生态移民搬迁安置项目一期30,000万元洱海保护专项债券资金,本年度支出12785万元；二是2019年上级项目专款安排比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下表：

项目支出情况表
编制单位：大理州洱源县右所镇				单位：万元
科目代码			项目名称	支出合计
2010108			洱财镇〔2019〕1号镇人大代表活动经费	0.88
2010301			洱财镇〔2019〕33号2019年烤烟收购协调工作经费	0.30
2010301			洱财镇〔2019〕32号2019年烟叶收购报到站工作经费	2.10
2010302			洱财预〔2019〕26号2019年烤烟种植土地流转补助经费	0.60
2012999			洱财行〔2018〕112号2018年妇联专项工作经费	0.30
2012999			洱财镇〔2019〕27号村团支部书记妇联主席报酬州级补助	1.34
2013299			洱财镇〔2019〕55号2019年非公经济和社会组织党组织书记岗位补贴县级补助	0.80
2013299			洱财镇〔2019〕54号2019年非公经济和社会组织党组织书记岗位补贴州级补助	0.80
2013299			洱财行〔2019〕72号2019年永安上登村党支部规范化达标创建项目	0.29
2050802			洱财镇〔2019〕20号2019年镇级党建工作经费	2.59
2070199			洱财镇〔2019〕1号年初预算2019年老放映员工资	5.04
2070199			洱财教〔2018〕4号2018年度图书馆、文化馆免费开放补助资金	4.66
2070199			洱财教〔2019〕10号2019年公共图书馆、文化馆免费开放中央省资金	2.32
2070904			洱财农〔2019〕29号右所镇陈官村大树营自然村2019年旅游扶贫公厕建设	20.00
2079999			洱财教〔2019〕11号2019年云南省贫困地区文化活动室设备购置补助	7.46
2079999			洱财教〔2019〕84号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	2.86
2079999			洱财教〔2019〕30号贫困地区综合文化服务中心工程省级资金	50.00
2110199			洱财建〔2018〕117号右所镇“三清洁”网格化管理工作经费	1.51
2110302			洱财建〔2018〕43号洱海保护“七大行动”指挥部工作保障经费	3.61
2110302			洱财建〔2019〕60号2019年洱海保护治理工作经费（右所镇工作队工作经费）	9.00
2110302			洱财建〔2019〕28号右所镇罗时江河长制工作经费	5.00
2110401			洱财建〔2017〕85号2017年新增地方政府债券资金	173.83
2110401			洱财预〔2019〕33号2019年新增建档立卡户生态护林员管护经费	4.77
2110402			洱财农〔2019〕120号农村人居环境整治农村厕所粪污治理项目资金	440.72
2110402			洱财建〔2019〕139号右所镇“三禁四推”工作经费	4.98
2120899			洱财综〔2018〕27号东湖湿地范围内部分村组农田水利设施建设项目	22.33
2129901			洱财建〔2017〕123号2017年“一水两污”项目专项经费补助（地方新增一般债券资金）	1.67
2130108			洱财农〔2019〕49号2019年村防疫员补助	8.06
2130135			洱财农〔2019〕75号2019年草原生态保护补助奖励资金	56.05
2130199			洱财农〔2018〕162号右所镇三枚村草海子赶羊涧自然村脱贫攻坚村内道路硬化	44.66
2130199			洱财农〔2018〕162号右所镇团结士庞村脱贫攻坚村内道路硬化	64.37
2130209			洱财农〔2019〕38号2019年省级公益林森林生态效益补偿资金	131.30
2130299			洱财农〔2018〕166号洱源县第一批农村人居环境提升工程项目资金	8.97
2130315			洱财农〔2019〕65号2019年省级抗旱资金	0.50
2130315			洱财农〔2019〕83号2019年中央和省级抗旱经费	0.24
2130504			洱财农〔2019〕36号左北自然村2019年脱贫攻坚基础设施提升项目	7.00
2130504			洱财农〔2019〕108号右所镇中所村2017年村级“四位一体”建设项目第二批资金	75.00
2130504			洱财农〔2019〕145号右所镇南、北士庞和绿玉池民族团结进步示范村寨道路硬化项目	12.10
2130504			洱财农〔2019〕145号右所镇温水村委会温水自然村2019年农村综合改革建设项目	59.63
2130504			洱财农〔2019〕116号脱贫攻坚政府兜底建房项目资金	240.00
2130504			洱财农〔2019〕115号易地扶贫搬迁县级配套基础设施项目建设资金	418.75
2130504			洱财农〔2019〕119号右所镇陈官村大树营自然村脱贫攻坚道路硬化项目	224.90
2130504			洱财农〔2019〕119号右所镇梅和村佛堂自然村脱贫攻坚村内道路硬化建设项目	95.00
2130504			洱财农〔2019〕119号右所镇中所村大楼桥自然村进村道路硬化项目	20.00
2130504			洱财农〔2019〕119号右所镇南、北士庞和绿玉池民族团结进步示范村寨道路硬化项目	85.00
2130504			洱财农〔2019〕119号右所镇温水村委会温水自然村2019年农村综合改革建设项目	100.37
2130504			洱财农〔2019〕36号起胜村委会2019年脱贫攻坚基础设施提升项目	13.00
2130504			洱财农〔2019〕99号2019年脱贫攻坚动态新增农村危房清零项目资金	8.48
2130504			洱财农〔2019〕79号陈官王铁桥自然村2019年沪滇协作人畜饮水建设项目	30.71
2130504			洱财农〔2019〕79号右所三家自然村2019年沪滇协作人畜饮水建设项目	3.60
2130504			洱财农〔2019〕74号梅和村秦家组、赵家组人畜饮水提升改造项目	36.27
2130504			洱财农〔2019〕74号三枚村人畜饮水提升改造项目	19.97
2130504			洱财农〔2019〕74号三枚村大旺人畜饮水提升改造项目	28.09
2130504			洱财农〔2019〕74号幸福村张家营人畜饮水建设项目	18.90
2130504			洱财农〔2019〕74号幸福村杜家营人畜饮水建设项目	30.10
2130504			洱财农〔2019〕64号右所温水厂房组人畜饮水建设项目	55.20
2130504			洱财农〔2019〕64号右所温水元井六组人畜饮水建设项目	24.00
2130504			洱财农〔2019〕64号右所起胜北海组人畜饮水建设项目	27.60
2130504			洱财农〔2019〕64号右所腊坪人畜饮水建设项目	130.50
2130505			洱财农〔2019〕127号2019年沪滇扶贫协作中药材种植项目资金	28.77
2130505			洱财农〔2019〕136号2018年新进户产业项目资金	0.60
2130505			洱财农〔2019〕86号右所镇团结村协众果蔬种植合作社基础设施配套建设项目	70.00
2130505			大财农〔2018〕163号焦石村土杂鸡养殖场建设	236.96
2130599			洱财农〔2019〕14号2018-2019学年建档立卡贫困子女就读职业学院补助资金	39.60
2130599			洱财农〔2019〕40号2019年贫困村第一书记（工作队长）工作经费	3.00
2130701			洱财农改〔2018〕11号右所镇西湖张家登自然村活动场所建设	10.30
2130701			洱财农改〔2018〕11号右所镇永安段家营自然村道路硬化工程	4.00
2130701			洱财农改〔2018〕17号2018年省级农村综合改革工作经费右所镇政府工作经费	1.00
2130701			洱财农改〔2018〕17号2018年省级农村综合改革工作经费松曲村委会工作经费	1.00
2130701			洱财农改〔2019〕7号中所村委会农村综合改革工作经费	0.83
2130701			洱财农改〔2018〕17号2018年省级农村综合改革工作经费西湖张家登文化活动室经费	1.80
2130705			洱财行〔2019〕81号右所镇团结村委会综治中心建设经费	3.77
2130705			洱财镇〔2019〕28号村干部岗位补贴州级补助经费	24.03
2130705			洱财镇〔2019〕21号2019年村级党建工作经费	5.96
2160299			洱财农〔2018〕166号洱源县第一批农村人居环境提升工程项目资金	0.90
2290402			洱财建〔2019〕94号右所镇西湖村生态搬迁安置项目资金	12,785.68
2296002			洱财综〔2018〕32号左西村民小组老协活动场所	1.00
2296002			洱财综〔2018〕32号梅和马头居家养老服务中心	10.00
2296002			洱财综〔2018〕32号团结鸡鸣老年活动室	5.00
2296099			洱财综〔2019〕24号鸡鸣村老年活动场所项目建设	34.50
2296099			洱财综〔2019〕24号温水自然村文化活动活动场所项目建设	35.00
合计				16151.78

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇2019年度一般公共预算财政拨款支出4,703.95万元,占本年支出合计的26.70%。与上年3648.73万元对比增加1055.22万元,同比增长29%。增加的主要原因是上级项目专款安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出364.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出，其中工资福利支出308.56万元，商品服务支出47.42万元，对个人和家庭补助支出8.73万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出2.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于党员干部的培训教育及党报党刊的征订；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出90.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化馆免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出，其中工资福利支出17.39万元，商品服务支出7.71万元，对个人和家庭补助支出5.05万元，资本性支出60.32万元；

8.社会保障和就业（类）支出195.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出。其中工资福利支出162.99万元，商品服务支出2.56万元，对个人和家庭补助支出29.84万元；

9.卫生健康（类）支出99.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助支出，其中职工基本医疗保险缴费65.78万元，公务员医疗补助缴费33.99万元；

10.节能环保（类）支出671.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%。要用于环境保护中心人员工资、洱海保护工作支出及农村环境整治厕所革命等支出。其中工资福利支出26.55万元，商品服务支出26.03万元，资本性支出618.5万元；

11.城乡社区（类）支出1.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于垃圾清运车辆运行后续支出，其中资本性支出1.67万元；

12.农林水（类）支出3,210.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.26%。主要用于农林水部门人员工资、村组级干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、省级公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出；其中工资福利支出367.21万元，商品服务支出53.21万元，对个人和家庭补助支出401.21万元，资本性支出2389.15万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于农村人居环境提升工程支出，其中个人和家庭补助支出0.9万元；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出66.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于国土部门人员工资及办公支出，其中工资福利支出61.98万元，商品服务支出4.61万元；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度；3.严格公务用车管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算实现零增长的主要原因是：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度；3.严格公务用车管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占59.26%；公务接待费支出5.50万元，占40.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障主要领导开展日常办公、脱贫攻坚和洱海保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.50万元。其中：国内接待费支出5.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,420人（其中：外事接待人次0人）。用于开展日常的公务接待和上级部门到我镇检查调研洱海保护工作和脱贫攻坚工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县右所镇2019年机关运行经费支出65.05万元，上年96.83万元对比减少31.78万元，下降33%。减少的主要原因是：由于我县财政财力弱，村级预算的办公支出以及部分办公支出结转至下一年支付。部门机关运行经费主要用于全镇各部门以及村组日常办公支出，其中办公费5.54万元、水电费4.86万元、邮电费4.87万元、会议费5.69万元、培训费0.18万元、接待费3.93万元，劳务费0.88万元、工会费10.7万元、公务用车运行维护费5.16万元、其他交通费23.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州洱源县右所镇资产总额24387.41万元，其中，流动资产24075.66万元，固定资产净值150.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产161.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17424.66万元，其中流动资产增加17591.82万元，（流动增加增加的主要原因是洱海保护专项债券资金投入30000万元），固定资产减少328.71万元（固定资产减少的主要原因一是从2019年起计提累计折旧173.61万元，二是原属固定资产的右所镇文化活动广场划为无形资产，减少161.55万元）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加161.55万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24387.41	24075.66	150.2	0	125.44	0	24.76	0	0	161.55	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额414.67万元,其中：政府采购货物支出80.21万元;政府采购工程支出334.46万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我镇2018年主要的民生项目、重点支出项目有：①洱源县西湖村生态移民搬迁安置项目（一期）30000万元；②脱贫攻坚道路硬化项目（涉及温水村、团结村、中所村、梅和村、陈官村）670万元；③脱贫攻坚人畜饮水改造项目（涉及温水村、陈官村、温水村、幸福村、起胜村、三枚村）404万元；以及上年未完成的焦石土杂鸡养殖场建设等项目。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我镇于2019年实施了西湖村生态移民搬迁安置项目工程，总资金30,000万元，全部为洱海保护专项债券资金，截止2019年12月31日支出12,785.68万元，结转17,214.32万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293003001001111

 附件：洱源县右所镇人民政府2019年决算公开附表20200826094258383