大理州洱源县凤羽镇2019年度部门决算公开

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大理州洱源县凤羽镇2019年度部门决算公开

目录

    第一部分 大理州洱源县凤羽镇概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

凤羽镇人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.脱贫攻坚持续推进，脱贫目标顺利完成。2019年全镇紧扣“两不愁，三保障”目标，围绕村出列和巩固提升攻坚任务，持续夯实基础设施，巩固提升扶贫成果，通过精准扶贫措施，完成年度脱贫任务。

2.保护治理强力实施，生态建设初显成效。截污治污工程顺利实施、“三禁四推”工作扎实推进、河湖长制工作全面落实。

3.农业农村优先发展，“三农”工作稳步推进。全镇农业工作成效明显、农村经济加快发展、农民收入持续增加。

4.镇村面貌持续改善，基础建设不断夯实。我镇生态修复更加有力、人居环境日益提升、基础设施持续完善。

5.社会事业协调发展，群众生活质量显著提高。教育卫生快速发展、民生保障有力落实、社会治理不断加强、各项事业统筹推进。

6.行政效能持续提高，政府自身建设不断加强。民主法治深入推进、行政效能持续提升、作风建设切实加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

凤羽镇人民政府的职能部门设置分行政和事业两部分。按照镇党政群机关的主要职责要求，综合办公室设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室5个；镇政府所属事业单位设农业综合服务中心（含农科站、水保站、畜牧兽医站、林业站）、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、环境保护服务中心、财政所6个。我部门编制2019年部门决算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制27人，工勤编制3人，事业编制38人,参公事业编制4人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇2019年度收入合计4,524.40万元。其中：财政拨款收入4,524.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年总收1969.37万元，增加2555.03万元，增加129.74%。主要原因是年度内脱贫攻坚及洱海保护任务加重，安排项目资金投入增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇2019年度支出合计3,361.07万元。其中：基本支出1,067.88万元，占总支出的31.77%；项目支出2,293.19万元，占总支出的68.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年总支出2094.35万元，增加1266.72万元，增加60.5%。主要原因是年度内脱贫攻坚及洱海保护任务加重，安排项目资金投入增加，脱贫攻坚及洱海保护项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,067.88万元。相比上年支出1277.21万元，减少209.33万元,减少16.39%，原因主要是年度考核绩效减少，10-12月工资做预拨处理，不列入支出，例行节约日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1012.77万元，占基本支出的94.84%，人均年工资14.47万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费55.11万元，占基本支出的5.16%。人均支出0.79万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,293.19万元。相比上年817.14万元增加1476.05万元,增长180.64%，原因主要是2019年脱贫攻坚项目支出及其他项目支出较上年增加，2019年是洱源洱海保护工作、脱贫攻坚工作的关键之年，上级财政部门加大了对洱海保护、脱贫攻坚项目资金的投入力度，全镇开展了脱贫攻坚道路硬化、人畜饮水、农村人居环境提升工程等一大批项目。具体项目开支为：1.沪滇协作中药材种植项目34.25万元；2.乡村振兴项目338.29万元；3.公厕改建项目107.26万元；4.人居环境提升1471.8万元；5.其他项目支出341.59万元。我部门2019年各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇2019年度一般公共预算财政拨款支出3,336.37万元,占本年支出合计的99.26%。相比上年2055.62万元增加1280.75万元,增长62.3%，主要原因是年度内脱贫攻坚及洱海保护任务加重，安排项目资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出333.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于全乡各个村开展党建工作经费支出和政府征订党刊党报、机关党支部党建文化长廊和党风廉政展板制作安装费用支出。

6.科学技术（类）支出11.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于日常办公支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出15.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于发放老放映员生活补助，及文化站的日常运转。

8.社会保障和就业（类）支出131.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于保障社保中心日常工作运转支出，死亡抚恤及机关事业单位养老金支出。

9.卫生健康（类）支出77.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助的发放。

10.节能环保（类）支出1,248.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.42%。主要用于保障本单位环保站日常运转的支出及环境综合整治支出。

11.城乡社区（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人员支出。

12.农林水（类）支出1,458.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.72%。主要用于保障农业站、林业站、水管站的日常运转，及项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出52.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于国土所的日常运转。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.61万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.10万元，下降47.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.21万元，下降20.85%；公务接待费支出决算减少2.89万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县凤羽镇2019年机关运行经费支出55.12万元，相比上年37.98万元增加17.14万元,增长45.13%，原因主要是我镇扶贫、环保工作任务增加，相应的工作经费增加。部门机关运行经费主要用于保障政府机关正常开展运转的除人员经费以外的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州洱源县凤羽镇资产总额7847.13万元，其中，流动资产7799.89万元，固定资产123.314万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4438.88万元，其中流动资产增加4506.1万元，固定资产增加8.86万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                       

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7847.13	7799.89	113.31	49.75	15.28		48.28

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14,083.76万元,其中：政府采购货物支出6.28万元;政府采购工程支出13,999.81万元;政府采购服务支出77.67万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度，凤羽镇实施了脱贫攻坚道路硬化、人畜饮水、农村人居环境提升工程等项目。在资金管理和使用上，我镇严格按照《财政专项资金管理办法》进行管理和使用，资金使用过程中未出现违规行为，通过这些项目的实施，改善了我镇的基础设施，全镇人居环境得到较大提升。绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293003000401111

附件:大理州洱源县凤羽镇2019年部门决算表