政府信息公开

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。面对复杂严峻的财政经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，我县财政系统迎难而上，认真贯彻落实县委、县政府的工作部署，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险的总体思路，主动适应经济发展新常态，全力强化收入征管、优化支出结构，加强预算执行、提高支出绩效，加大资金统筹、缓解收支矛盾，通过各行各部门的共同努力，圆满完成既定的财政目标任务，实现“十三五”开门红，推动全县经济社会不断发展。现将2016年度财政预算执行情况说明如下：

一、一般公共预算收支情况

全县一般公共预算收入完成32236万元，比上年30938万元增收1298万元，增长4%，完成年初预算数31866万元的101%。其中：国税部门组织收入6243万元，比上年2930万元增收3313万元，增长113%；地税部门组织收入15108万元，比上年18595万元减少3487万元，下降19%；财政部门组织收入10885万元，比上年9413万元增收1472万元，增长16%。

全县一般公共预算支出完成226323万元，完成年初预算数的108%，同比增长11%，其中：一般公共服务支出14389万元，增长17%；国防支出253万元，增长26%；公共安全支出7682万元，增长20%；教育支出43712万元，增长39%；科学技术支出681万元，下降10%；文化体育与传媒支出3284万元，增长29%；社会保障和就业支出24140万元，下降14%；医疗卫生与计划生育支出25928万元，增长14%；节能环保支出18923万元, 下降17%;城乡社区支出2553万元，下降68%;农林水事务支出55531万元，增长48%；交通运输支出10712万元, 下降17%;资源勘探信息等支出1117万元, 下降70%;商业服务业等支出552万元, 下降62%；金融支出67万元，下降66%；国土海洋气象等支出3412万元，增长32%；住房保障支出11240万元，增长21%；粮油物资储备支出521万元，增长28%；其他支出20万元，下降67%；债务付息支出1584万元, 是上年的9.8倍；债务发行费用支出22万元，增长29%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入32236万元，各项补助收入182387万元（其中专项转移支付补助87988万元），转贷地方政府债券收入21540万元，调入预算稳定调节基金232万元，调入资金2054万元，收入总计238449万元；一般公共预算支出226323万元，上解支出785万元，地方政府其他一般债务还本支出10340万元，安排预算稳定调节基金279万元，收支两抵，一般公共预算滚存结余722万元。

二、政府性基金预算情况

全县政府性基金收入完成10054万元，完成年初预算数9570万元的105%。收入项目分别为：国有土地收益基金收入42万元，农业土地开发资金收入88万元，国有土地使用权出让收入9860万元，城市基础设施配套费收入2万元，污水处理费收入62万元。

全县政府性基金支出12379万元，完成年初预算数16200万元的76%，同比下降50%。其中:上级专项补助支出2616万元，比上年同期下降51%；本级支出9763万元，比上年19704万元下降50%。政府性基金支出项目情况：社会保障和就业100万元，城乡社区支出10183万元，农林水支出548万元，资源勘探信息等支出28万元，商业服务业等支出20万元，其他支出1324万元，债务付息支出176万元。

全县政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入完成10054万元，上年结余1280万元，上级补助收入2616万元，地方政府专项债券转贷收入4300万元，收入总计18250万元；支出完成12379万元，地方政府专项债务还本支出4300万元，调出资金1027万元，上解上级支出6万元，收支两抵，基金预算滚存结余538万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2016年，我县将国有资产管理公司纳入国有资本经营预算编制范围，年度内未发生收支。

四、社会保险基金收支情况

全县社会保险基金收入完成43967万元（其中上级补助收入323万元），上年结余25397万元。社会保险基金支出完成44256万元（其中上解上级支出1330万元），年末滚存结余25108万元。

        附件：2016年洱源县财政决算公开