政府信息公开

目   录

第一部分 洱源县人社部门2018年部门预算编制说明

第二部分 洱源县人社部门2018部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县人社部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，编制、实施全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划。

2.建立健全人力资源市场，完善人力资源服务机构管理制度，加强对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责就业再就业工作，完善公共就业服务体系。完善职业技能鉴定及职业资格制度，统筹城乡劳动者职业培训工作。负责大中专毕业生就业指导和技工学校招生工作，完善高技能人才、农村实用人才培养和激励机制。

4.统筹负责覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的各项工作，严格执行全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。会同有关部门加强对社会保险及其补充保险基金的监督和管理，审核、汇总社会保险基金，完善社会保险基金收缴、支付、管理的相关办法，保持社会保险基金总体收支平衡。

5.贯彻执行机关、事业单位工资收入分配制度和津贴、补贴政策，完善机关、事业单位工资正常增长和支付保障机制。

6.组织实施事业单位人事制度改革，落实专业技术人员各项管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。深化职称改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和乡土人才的选拔工作。

7.负责落实军队转业干部安置政策和安置计划。负责部分企业军转干部解困和维稳工作。负责自主择业军转干部管理服务工作。

8.负责行政机关公务员的任免、登记；负责机关、事业单位工作人员的职位分类、录用、考核、奖惩、培训、辞职辞退、退休、退职、调配等方面的综合管理工作。

9.会同有关部门协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责劳动、人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，加强劳动合同的监督管理。落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县人力资源和社会保障局下属洱源县劳动就业局、洱源县社会保险局和洱源县医疗保险管理局，共3个二级预算单位，纳入2018年部门预算编报的单位共4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个（就业局、社保局和医保局）。

（三）重点工作概述

1.城乡就业创业统筹推进，就业形势保持稳定

一是抓实技能培训和劳动力转移工作。结合部门扶贫目标任务，多形式、多渠道开展农村劳动力转移和就业创业工作，不断拓宽农民就业和增收的路子，取得了明显成效。全县共组织开展培训19574人次，完成州下达目标任务19000人次的103%；其中建档立卡贫困户培训6285人次，完成州下达目标任务3000人次的210%。开展引导性培训14786人次，技能培训2967人次，创业培训288人次。累计实现转移就业7.5万人（指标任务59000）完成率127.1%，其中建档立卡户7445人；转移就业7.5万人中劳务输出4.55万人（其中建档立卡贫困人口5804人）；2017年完成新增转移就业20394人（任务指标19000）完成率107.3%，其中建档立卡户3640人；新增转移就业中省外劳务输出完成8525人（任务指标8000）完成率106.6%，其中建档立卡户1310人。主要输送北京、上海、广州、深圳、福建、南京、昆明等地，从事建筑工、电焊工、电子产品加工、家政服务、餐饮服务等行业。二是抓实就业创业工作。充分发挥创业培训、创业指导、“贷免扶补”创业担保贷款“三位一体”的作用，贯彻执行“贷免扶补”、创业担保贷款、劳动密集型小企业小额担保贷款政策，大力提高全县创新创业水平，鼓励和激发广大创业者的热情，营造创新创业良好氛围。截至10月底，全县城镇新增就业1952人（指标任务1900）完成率103%；城镇失业人员再就业620人（指标任务600）完成率103%；就业困难人员就业561人（指标任务550）完成率102%；开发公益性岗位311个（指标任务300）完成率104%；全县城镇登记失业率为3.78%，成功控制在州政府下达的目标4.3%内。共审批发放“贷免扶补”创业贷款827万元，创业担保贷款1600万元;完成25名大学生就业见习安置工作。

2.社会保障体系不断完善，民生保障不断加强

以“两学一做”为抓手，紧紧围绕建立统一、规范、完善的社会保障体系目标，统筹谋划，深入推进基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险制度改革，着力构建社会保障体系，提升社会保障服务能力。

（1）参保范围不断扩面。一是积极推进城乡居民养老保险工作。截至10月底，全县实际参加城乡居民养老保险158653人，完成目标任务的103%。二是不断完善城镇职工基本养老保险。截至10月底，全县参加城镇职工基本养老保险16869人，完成目标任务的101%。其中，企业职工实际参加养老保险人数为5473人，完成参保目标任务的99.8%；机关事业单位职工参加基本养老保险人数为5291人，完成参保目标任务的102%。三是扎实开展被征地农民基本养老保险工作，切实维护被征地农民的合法权益。截至10月底，参保人数达3632人，共征收保费343.7万元。其中1055人享受待遇，发放待遇金额46.63万元。四是医保改革顺利推进。完成了医保中心和新农合机构的“两保合一”工作，认真制定县内医保实施细则、控费方案等过渡期管理办法，确保医疗保险工作平稳运行。截至10月底，全县城乡居民参保270195人，参保率达99.7%；城镇职工基本医疗保险参保单位267个, 参保职工12800人，完成目标任务的100.79%。五是截至10月底，全县实际参加工伤保险9956人，完成目标任务的100.5%；实际参加生育保险9504人，完成目标任务的100.2%；参加失业保险166家6640人，完成目标任务的101.4%。

（2）社会保险基金监督管理进一步规范。一是不断深化完善内控制度，规范工作流程，加强基金征缴、支出稽核管理，加强基金筹集、调剂和费用审核发放工作。截至10月底，共征收城镇职工基本养老保险金13650万元（其中征收企业职工养老保险金3420万元，征收机关事业单位养老保险金10229万元）；征收城镇职工基本医疗保险5029.35万元，划拨个人账户2648.79万元，统筹金实收2380.56万元；征收职工补充医疗保险225.57万元；征收工伤保险金212万元，生育保险金311万元。共发放企业离退休人员基本养老金8860万元；城乡居民社会养老保险待遇2806万元；支付企业职工丧葬抚恤费287万元、工伤保险218万元、生育保险391.91万元，失业保险62.62万元；支付机关事业单位养老保险待遇7758.93万元。二是建立基金稽查常态化机制。成立了社会保险基金监督工作组和医保基金稽查工作组，坚持每月定期开展社保基金巡查，定期不定期对全县定点医疗机构、药店进行监督检查。现已完成4轮社保基金巡查和2轮78个定点医疗机构、药店的监督检查工作，做到监管及时到位，整改及时有效，确保了基金平稳运行。

（3）离休伤残人员合法权益得到进一步保障。2017年全县共有离休人员31人，发生医疗费经审核符合并报销31.06万元；六级及以上伤残人员共有46人，发生医疗费经审核符合并报销10.61万元。共兑付2016年离休伤残人员的医疗费节约奖励金17.2万元，其中奖励离休老干部金额为6万元；奖励伤残人员金额为11.2万元。

（4）经办服务能力不断提升。一是逐步完善社会保险管理服务水平，切实加强基层社会化管理服务平台建设，扎实推进金保工程和12333咨询服务平台建设，累计制作并发放金融社会保障卡15.9万张，发卡率达99.31%，成功实现参保缴费和待遇发放由金融机构代扣代缴和社会化发放，更加方便群众参保缴费和领取待遇。二是抓实县级就业和社会保障服务设施建设：项目主体工程已完工，正在进行室内装饰、装修及附属工程工作，预计12月底前完工并搬迁投入使用，为群众营造更好的服务环境。三是发挥核心数据库的作用，为实现贫困人口参保、脱贫攻坚贫困人口精准识别等提供了有效的信息化支持。四是研究开发相关软件，应用于全县新农合、农保数据、全县建档立卡贫困人员医药费用报销情况明白卡登记等工作，大大提高工作效率。

3．突出重点，社会保障助力脱贫攻坚

认真贯彻落实行业（部门）扶贫目标任务和省州县健康扶贫相关政策要求，在医疗保险、社会养老保险、就业等社会保障方面对扶贫工作的倾斜进行了明确，实现建档立卡贫困户“基本医疗有保障”、“社会养老有保障”、“转移劳动力促收入”的扶贫目标。一是严格按省州要求，认真核对数据，组织动员建档立卡贫困户参加城乡居民基本医疗保险、大病医疗保险及补充医疗保险。县财政投入236.43万元，对全县2016年未脱贫的15002人建档立卡贫困人员和2017年动态管理新纳入的760人个人医保缴费部分给予全额支助。实现了全县建档立卡贫困户29154人，100%参加城乡居民基本医疗保险及大病医疗保险。二是做好动态管理和精准识别工作，2017年全县建档立卡贫困户29154人中符合条件的21163人已100%参加城乡居民基本养老保险，全县建档立卡贫困人员实现应保尽保，到龄人员已全部领取基本养老金，月基础养老金为75元。三是严格医疗费的审批、兑现工作。建档立卡贫困人员在报销过程中可实行先诊疗后付费结算。2017年度全县现有建档立卡贫困人员3478人次患病住院，基本医疗保险首次共报销1040万元，大病报销164人次，共理赔42.22万元，补充医疗保险理赔337人次，共计理赔122.78万元（不含未报销和二次补偿费用）。四是抓实省、州健康扶贫30条政策的落实。落实“健康扶贫30条”中的“五重保障”系列指标。截至10月底，全县建档立卡贫困人员就医“五重保障”二次补偿共计373.86万元（含28种疾病门诊补偿），其中基本医保二次补偿130.48万元（含门诊补差5.61万元），大病保险二次理赔6.89万元（含门诊理赔0.98万元），补充医疗保险二次理赔6.19万元，民政二次救助66.11万元，财政兜底164.17万元。五是部门挂包帮工作成效明显。为17个建档立卡贫困村各安置了1个公益性岗位，90个村（社区）各安排1名人社金融协办员，解决了无人办事的问题；全系统70名干部职工结对帮扶149户建档立卡户，挂钩联系干部结合“找问题、补短板、促攻坚”精神，按照“挂包帮、转走访”要求，进一步加大走访、回访及扶贫政策宣传力度，完成了12轮入户走访工作，针对脱贫攻坚中的薄弱环节，对标对表落深、落小、落细脱贫攻坚帮扶中的每一个问题，切实解决农户的实际困难和问题。部门和个人捐资2.6万余元，安排三营镇石岩村7万元工作经费，选派2名干部驻村开展帮扶工作，选派4名工作人员参加动态管理精准识别工作，为全县脱贫攻坚目标提供了坚强保障。

4.劳动者权益得到有力维护，劳动关系总体和谐稳定

一是根据相关规定，洱源县三级、四级网格已全部划定，其中三级网格一个、四级网格四个。现已实现网上年审、网上投诉举报、网上交办案件工作的全覆盖。二是认真开展劳动用工检查，切实加大农民工工资的支付力度，努力构建和谐劳动关系，办理劳动用工登记1125人，签订劳动合同8358人，劳动合同签订率为97%；受理劳动人事争议调解12件，受理劳动争议案件2件，结案率100%；受理工伤申请并认定12件，受理劳动能力鉴定12件。加大农民工工资支付调处力度，涉及拖欠工资的事件基本得到妥善解决。共受理投诉举报56件，5人以上群体性投诉27件，通过依法依规地处理，结案率达96.5%。共为1044位农民工追回被拖欠的工资1742.63万元，有力地维护了农民工的合法权益。

5.人事制度改革稳步推进，人才队伍建设不断加强

一是加强人才队伍建设。进一步建立健全工作机制，切实加强公务员队伍建设，不断提高干部队伍的工作能力和业务能力。认真抓好公务员及事业单位专业技术人员考录各项工作，有序完成洱源县“考核招聘”工作，共考核招聘17名专业技术人员，办理县内调动30人次，跨县调动53人次。考试招录公务员23人、事业单位专业技术人员52人，定向大学生村官招聘事业单位工作人员7人，“三支一扶”服务期满招聘为事业单位工作人员1人，招聘特岗教师8人，“三支一扶”2人。二是认真做好专业技术职称推荐评审及聘任工作。2017年，共推荐评审596人（其中，副高级403人，中级113人，初级80人），截至目前，共评审通过110人（其中，副高级20人，中级15人，初级75人）；办理专业技术职务聘任114人（其中，高级职务聘任22人、中级职务聘任18人、初级职务聘任74人），办理同一职务内部不同级别之间的变动聘任手续281人次。三是认真做好全县机关事业单位技术工人职业资格评定工作。2017年，全县机关事业单位技术工人共515人，其中技师46人，高级工293人，中级工46人，初级工1人，以工代技129人；参加2017年职业资格培训并获得技师资格8人，高级工资格6人，中级工2人。四是积极做好工资福利工作。 2017年，按年度考核结果，办理了事业单位3716人正常加薪级工资及216名公务员（含机关工勤）升级升档（小轮）工资业务；审批2016年度考核优秀奖金365人；办理机关事业单位57人退休手续，参保退休154人；核定参加工作时间19人；核批机关事业单位工作人员死亡后抚恤费丧葬费30人，符合享受遗属补助27人，完成全县工作人员死亡后遗属生活困难补助的调标工作；共审批科员享受副科待遇13人的工资待遇，切实保障全县干部职工福利待遇。五是做好档案转递管理工作。转递高校毕业生档案148份（就业、升学人员），接收档案752份，完成高校毕业生实名制登记908人。六是根据《关于深入开展全州机关事业单位“吃空饷”等问题专项清理整治工作的通知》要求，扎实开展“吃空饷”及“长期借调工作人员”等工作专项清理整治，认真完成了两轮自检自查工作，协助县政府开展了三轮专项督查，确保了清理整治工作不留死角，对督查过程中发现的问题，督促各单位及时进行了整改。

6.抓实“两学一做”学习教育，部门自身建设不断加强

一是抓学习，政策水平不断提高。以提高干部政策理论水平和业务能力为目标，狠抓学习。采取集中学习、个人自学、专题辅导、上党课、学习讨论和召开组织生活会等多种方式，组织干部职工认真学习党的政策理论和业务知识，全年组织党委中心组理论学习4次，集中学习12次，上党课7次，开展调研督查8次，政治业务学习48次，干部职工政策理论水平和业务能力明显提高。二是抓作风，服务水平明显提高。不断简化办事流程，强化行风建设，开展窗口单位改进作风专项行动，全面优化各项服务标准和服务规范，优化服务态度，提高办事效率和服务质量，人社系统整体服务水平比往年大幅提升。三是抓落实，执行力明显增强。抓班子，带队伍，强化干部思想教育，从严管理干部，干部队伍作风明显转变，服务意识明显提高，干事创业的激情不断增强，工作方法不断改进，执行力和落实力明显提高，人社工作任务超额完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

1.局机关在职人员编制26人，其中：行政编制 20人，事业编制6人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2.社保局在职人员编制27人，其中：行政编制 17人，工勤编制6人，事业编制4人。在职实有25人，其中： 财政供养25人。

离退休人员 2人，其中： 行政退休 1人，事业退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

3.医保局在职人员编制46人，其中：事业编制46人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

4.就业局在职人员编制8人，其中：行政编制8人。在职实有8人，其中：财政供养8人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

1.2018年局机关财务总收入 490.93万元，其中：一般公共预算财政拨款490.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2. 2018年社保局财务总收入 451.81万元，其中：一般公共预算财政拨款451.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

3.2018年医保局财务总收入1011.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1011.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30.69万元。

4. 2018年就业局预算总收入87.40万元，一般公共预算拨款收入87.40万元，其中基本支出87.40万元。

（二）财政拨款收入情况

1.2018年局机关财政拨款收入 490.93万元，其中:本年收入490.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490.93万元（本级财力490.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2. 2018年社保局财政拨款收入 451.81万元，其中:本年收入451.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451.81万元（本级财力451.81万元，），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

3. 2018年医保局财政拨款收入 1011.58万元，其中:本年收入1011.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1011.58万元（本级财力1011.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

4. 2018年就业局财政拨款收入 87.4万元，其中:本年收入87.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.4万元（本级财力87.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

1.2018年局机关预算总支出 490.93万元。财政拨款安排支出 490.93万元，其中，基本支出487.93万元，项目支出3万元。

2.社保局预算总支出451.81万元。财政拨款安排支出451.81万元，其中，基本支出441.81万元，项目支出10万元。

3.医保局预算总支出 1042.27万元。财政拨款安排支出 1042.27万元，其中，基本支出1011.58万元，项目支出30.69万元。

4.就业局预算总支出87.40万元，其中基本支出87.40万元（社会保障和就业支出82.67万元，医疗卫生与计划生育4.73万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.局机关功能科目分支，主要用于2011011公务员招考3万元；2011099其他人力资源事务支出（三支一扶）072万元；2080101行政运行225.10万元；2080501归口管理的行政单位离退休7.33；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.84万元；2089901其他人力资源事务支出（军转干部）10万元；2101101行政单位医疗7.43万元；2101102事业单位医疗1.93万元；2101103公务员医疗补助4.66万元；2130152对高校毕业生到基层任职补助210.92万元。

2. 社保局功能科目分组，主要用于2080109社会保险经办机构212.05万元；2080501归口管理的行政单位离退休0.67；2080502事业单位离退休0.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.84万元18.80万元；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助98.86；2089901其他社会保障和就业支出107.96万元；2101101行政单位医疗7.53万元；2101102事业单位医疗1.30万元；2101103公务员医疗补助3.97万元。

3.医保局功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出（208类）343.56万元。其中：2080109科目316.09万元，2080505科目27.31万元；医疗卫生与计划生育支出（210类）668.02万元。其中：2101101科目12.8万元，2101103科目5.46万元，2101199科目0.5万元，2101202科目649.26万元；上年结转项目医疗卫生与计划生育支出（210类）30.69万元。其中：2100199科目0.72万元，2100408科目1.76万元，2100506科目12.49万元，2101399科目15.72万元。

4.就业局按功能科目分组，主要用于：2080106就业管理事务74.15万元；2080502事业单位离退休2.02万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费   6.5万元；2101101行政单位医疗3.08万元；2101103公务员医疗补助1.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.局机关经济科目分组工资福利支出443.14万元；商品和服务支出25.99万元；对家庭和个人的补助18.79万元。

2. 社保局经济科目分组工资福利支出217.29万元；商品和服务支出62.23万元；对家庭和个人的补助162.29万元。

3.医保局经济科目分组（其中：基本支出1011.58万元，项目支出30.69万元）。

4. 就业局按经济科目分组，主要用于：工资福利支出75.41万元；商品和服务支出9.96万元；对个人和家庭的补助2.03万元。

五、其他公开信息

国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 洱源县人力资源和社会保障局预算公开情况表