政府信息公开

监督索引号53293001471100000

目    录

第一部分洱源县总工会2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织职工依照宪法和法律规定行使民主权利，在维护国家、集体利益的同时，维护职工合法权益。对职工进行爱国主义、民主法制教育，提高职工的政治、科学、纪律教育，提高职工道德、技术业务素质，使职工成为有理想、有道德、有文化的劳动者。

（二）机构设置情况

洱源县总工会人员编制6名（行政人员编制4名，事业人员编制1名，工勤人员编制1名），现实有在职人员9人（其中事业人员1名，机关工勤1人）。县总工会无内设机构，只设专职岗位。

（三）重点工作概述

履行工会各项职能，抓好职工素质提升工程，努力构建和谐劳动关系，做好职工维权服务工作，进一步加强工资集体协商规范化建设，继续做好困难职工解困脱困工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入144.63万元，其中:本年收入144.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.63万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 144.63万元。财政拨款安排支出 144.63万元，其中，基本支出144.63万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012901行政运行115.58万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.90万元；2101101行政单位医疗7.79万元；2101103公务员医疗补助4.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出144.63万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算收入144.63万元，比2018年预算收入101.68万元增加42.95万元。主要原因是2018年调入1人工资、五险一金及其他相应经费增加。

（二）2019年预算支出144.63万元，比2018年预算支出101.68万元增加42.95万元。主要原因是2018年调入1人工资、五险一金及其它相应经费增加。

（三）洱源县总工会无项目支出

八、“三公”经费预算情况

2019年我部门“三公”经费财政拨款预算安排1.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.33万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算持平。

（一）因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算安排0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年我部门公务接待费预算安排0万元，较2018年预算持平，主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年我部门公务用车购置及运行费预算安排1.33万元，主要为公务车运行费1.33万元，较2018年预算持平，主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

（二）机关运行经费安排

洱源县总工会2019年机关运行经费合计144.63万元，其中：1.工资福利支出134.83万元（基本工资35.34万元，津贴补贴54.62万元，奖金2.94万元，绩效工资1.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.9万元，职工基本医疗保险缴费7.61万元，公务员医疗补助缴费4.36万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金10.14万元）；2.商品和服务支出9.79万元（培训费0.05万元，工会经费1.33万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用7.08万元）；3.对个人和家庭的补助0.01万元。

2019年机关运行经费支出144.63万元，较2018年预算支出101.68万元增加42.95万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53293001471100111

 

洱源县总工会2019年预算公开表20190130034941339