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目   录

第一部分 洱源县人社部门2019年部门预算编制说明

第二部分 洱源县人社部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县人社部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，编制、实施全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划。

2.建立健全人力资源市场，完善人力资源服务机构管理制度，加强对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责就业再就业工作，完善公共就业服务体系。完善职业技能鉴定及职业资格制度，统筹城乡劳动者职业培训工作。负责大中专毕业生就业指导和技工学校招生工作，完善高技能人才、农村实用人才培养和激励机制。

4.统筹负责覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的各项工作，严格执行全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。会同有关部门加强对社会保险及其补充保险基金的监督和管理，审核、汇总社会保险基金，完善社会保险基金收缴、支付、管理的相关办法，保持社会保险基金总体收支平衡。

5.贯彻执行机关、事业单位工资收入分配制度和津贴、补贴政策，完善机关、事业单位工资正常增长和支付保障机制。

6.组织实施事业单位人事制度改革，落实专业技术人员各项管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。深化职称改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和乡土人才的选拔工作。

7.负责落实军队转业干部安置政策和安置计划。负责部分企业军转干部解困和维稳工作。负责自主择业军转干部管理服务工作。

8.负责行政机关公务员的任免、登记；负责机关、事业单位工作人员的职位分类、录用、考核、奖惩、培训、辞职辞退、退休、退职、调配等方面的综合管理工作。

9.会同有关部门协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责劳动、人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，加强劳动合同的监督管理。落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县人力资源和社会保障局下属洱源县劳动就业局、洱源县社会保险局和洱源县医疗保险管理局，共3个二级预算单位，纳入2018年部门预算编报的单位共4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个（就业局、社保局和医保局）。

（三）重点工作概述

1、抓作风强服务

一是强化主体责任，坚持把党建工作列入重要议事日程，常议常抓，常抓不懈。把党建工作放到全局工作中去认识、去把握、去谋划，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。实行党委班子成员挂钩联系党支部制度及科级领导干部挂钩联系镇乡工作制度，领导干部经常深入到所联系党支部和镇乡帮助指导基层工作，解决实际困难和问题。二是强化窗口作风转变。以创建“优质、高效、廉洁、和谐”的窗口经办机构为目标，采取培训、交流与自学相结合的形式提升干部队伍素质，通过制定业务岗位职责、工作流程，公开监督电话、设置举报信箱、设立公开宣传栏等全面提高窗口服务质量，有力地推动窗口作风建设转变。三是经办服务能力不断提升。认真落实“放管服”要求，扎实开展人社系统行风建设专项行动，不断强化服务理念，深化内部管理，切实提高服务能力和水平，服务群众满意率不断提升。扎实推进金保工程和12333咨询服务平台建设，不断完善信息咨询服务，积极宣传、推广使用社会保障卡，累计采集制作金融社会保障卡27.3万张，发放了25.72万张，持卡率完成州下达目标任务的113.80%。四是开展“一站式”服务。积极推行人社业务经办一站式服务，取得了良好的效果，受到了群众的一致好评。如：实行“一站式”高校毕业生服务，做好档案转递、查询管理、就业失业证办理工作，为高校毕业生提供优质、高效的服务。建立建档立卡贫困人员“一站式”医疗结算服务。全县建档立卡贫困人员在县内定点医疗机构就诊，实行先诊疗后付费和报销“一站式”结算医疗费用。对县外就诊未实现报销“一站式”结算回县内报销的建档立卡贫困人员，在县医保局设立了“一站式”结算窗口，实行分部门核算，一次结算兑付医疗费，制作住院报销明白卡，给群众一个明白，极大地方便了群众的就医就诊工作，实现建档立卡贫困人员医疗费用报销只进一扇门。

2.抓就业促增收

一是建平台抓宣传。建好信息平台，及时发布用工信息，通过线上线下结合等多种渠道，加强与园区、企业、省内外人力资源工作站对接，与市场中介和帮带的能人对接，不定期通过服务平台发布用工信息。同时，通过广播电视、报纸、宣传资料等传统方式和微信公众号、微博等新兴媒体，多渠道、多形式开展转移就业、维权知识等政策宣传，不断提高知晓率，营造外出务工的良好氛围。2018年，“浦东大理劳动力转移就业培训基地”正式成立，与上海市浦东新区人社局签署了《2018年上海浦东新区对口援助洱源项目协议书》，大力培养唢呐吹奏、刺绣、石雕（凤羽砚）和木雕工匠等传承人，目前已完成洱源县茈碧湖镇松鹤村唢呐吹奏技能提升和传承人培训74人。我县与珠海速送人力资源有限公司和云南雷坤人力资源信息咨询有限公司签订劳务合作协议，与云南江漾劳务派遣有限公司和中建二局开展协作，全县组织现场招聘会34场次，发布就业信息40批次，招聘企业100多家，提供就业岗位6000多个，发放宣传资料8000多份，提供公共就业创业850人，劳动维权和法律援助1432人，共张贴宣传标语250条，洱源电视台宣传报道4次，组建和培训了90名劳务输出经纪人。召开座谈会25次，1000多人参加座谈。二是多措并举抓转移就业。坚持一手抓就地消化，一手抓劳务输出，采取依托中介机构成建制转移输出一批，依靠帮带能人帮带转移一批，依托县内重点企业转移一批，围绕重点项目建设和产业转移一批等多种形式，全力推进农村劳动力转移就业工作。通过做好一次入户走访，摸清底数；开好一次座谈会，动员外出务工；办好一期培训班，提高劳动技能；建好一个信息平台，强化就业信息发布；抓好跟踪服务，维护农民工的合法权益五项措施，多形式、多渠道转移农村劳动力，拓宽农民就业和增收路子，收到了明显成效。截至11月，全县农村劳动力转移就业培训25406人（指标22100人）完成率114.96%，其中建档立卡贫困劳动力培训8560人次（指标1500人次）完成率570.67%。累计实现转移就业人数 10.06万人次，完成新增转移就业27531人（指标11300人）完成率243.64%，其中省外劳务输出完成11082人（指标9000人）完成率123.13%、建档立卡新增转移完成3577人（指标700人）完成率511%。三是攻坚克难求突破。县境内部分餐饮客栈恢复了营业，就业创业环境呈现良好态势。全县共开发公益性岗位395个（指标340个）完成率116.18%；城镇新增就业 2397人（指标2300人）完成率104.22%；城镇失业人员再就业 677人（指标600人）完成率112.83%；就业困难人员就业673人（指标560人）完成率120.18%；高校毕业生就业见习25人（指标任务25人）完成率100%，城镇登记失业率为3.06%，成功控制在州政府下达的目标4.2%内。四是金融扶持促创业，大力营造创新创业氛围。受理“贷免扶补”创业贷款252户（指标252户）完成率100%，放贷金额2432万元；受理创业担保贷款130户（指标130户）完成率100%，放贷金额1295万元；受理“两个10万元”微型企业贷款12户、劳动密集型小企业小额担保贷款1户。五是失业保险有序推进。失业保险参保人数达7005人（指标6830人）参保率102.56%，参保单位172家，收缴失业保险金264.95万元；享受失业保险待遇746人次，发放失业保险救济金63.49万元。

3.抓社会保险解民忧

一是加强基金监管。健全完善内控制度，加强基金征缴、支出稽核管理，每月开展社保基金巡查，集中力量开展社保经办风险专项行动和工伤保险内控制度、就业补助资金管理等专项检查，做到监管及时到位，整改及时有效，确保了基金平稳运行。二是抓实参保工作。截至11月，全县城乡居民养老保险参保160663人（指标155800人），参保率为103.12%；机关事业单位职工参保5440人（指标5409人），参保率为100.57%；企业职工养老保险参保单位287户6051人（指标5748），参保率105.27%；工伤保险参保10059人（指标9995），参保率100.64%；生育保险参保人数9629人（指标9523），参保率101.11%。三是清理老农保历史遗留问题。为全面彻底解决老农保历史遗留问题，在洱源电视台及洱源县门户网站发布了《关于及时办理老农保退保手续的公告》，及时为参保群众办理退保转保手续，办理退保1603人，办理转保350人。四是被征地农民基本养老保险深入推进，组织动员被征地农民参加个人城乡居民养老保险和企业职工养老保险。截至11月，被征地农民参保人数达3765人，共征收保费348.4万元，其中：1181人享受待遇，发放待遇金额52.2万元。

4.抓医疗保障惠民生

一是加大监管力度。年初，制定了医保基金控费方案、医疗机构管理办法，不断加大两定机构的管理力度。定期不定期对全县定点医疗机构、药店进行监督检查，对城乡居民医疗保险基金运行情况进行分析研判与预警，动态掌握基金使用情况，确保了基金支出平稳、运行安全、保障有序。现已完成2轮78个定点医疗机构、药店的监督检查工作，确保了医保政策的有效落实。二是参保工作有序推进。截至10月，全县共有城镇职工基本医疗保险参保单位258个，参保职工13010人，共有209636人次发生医疗费，统筹金应支1827.08万元；城乡居民参保267107人，城乡居民基本医疗保险统筹基金补偿697209人次，支出14196.51万元，占年度筹集基金的80.64%。三是强化服务。认真落实异地联网结算及医保支付方式改革工作，洱源县人民医院已开通异地结算工作，并积极研究医保支付方式改革相关工作，为县内参保人员医疗费结算提供了便利。四是精准施策。严格执行医保政策，做到数据精准、政策精准、业务精准，确保政策执行不存在偏差，群众医疗费用按政策核销，兑付及时到位。

5.抓治欠保构和谐劳动关系

一是加强劳动保障监察机构建设。增加业务人员和办案设备投入，加大劳动执法力度。在春节等重要节点和讨薪高发期，实行县委县政府分管领导坐镇指挥，保障农民工工资支付领导小组成员单位集中办公的工作机制，县委政法委将治理欠薪作为全县综治维稳的一项重要工作，牵头对欠薪隐患开展督查约谈，及时、高效地处理农民工群体性讨薪事件和欠薪隐患。年中由政法委牵头组织成员部门对“七大行动”村落污水收集3P项目欠薪隐患问题进行了调研、分析及研判取得了良好的效果。二是建立健全网络。全县三级、四级网格已全部划定，涉及三级网格一个，四级网格四个。现已实现网上年审、网上投诉举报、网上交办案件工作的全覆盖。三是加强劳动用工管理。认真开展劳动用工登记备案工作，7月起实现网上劳动用工登记备案，全县116家用人单位完成登记备案；全县共签订劳动合同8998人，劳动合同签订率达97%；认真开展劳动争议调解仲裁和工伤认定工作，全年受理劳动争议案件5件；受理劳动人事争议调解22件，涉案金额69.98万元；受理工伤申请并认定35件。四是强化监督管理。加大动态监管力度，深入建设项目实地检查，一经发现拖欠工资苗头，及时采取措施，化解矛盾，迅速处理，对拒不支付劳动报酬等劳动保障犯罪行为的予以坚决打击。截至10月，共开展6次监督检查工作，实地检查PPP项目的4个项目部27个工作点、6个地产项目、17个建筑工地和15家劳动用工密集型企业，涉及3965名农民工。加强对建设工程招投标和施工许可管理，完善行业准入制度和用人单位信用管理制度，落实建筑领域农民工工资保证金和应急周转金。五是加大调处力度。共受理投诉举报37件，5人以上群体性投诉11件，通过依法依规的处理，结案率达96%，共为1726位农民工追回被拖欠的工资1976万元，有力地维护了农民工的合法权益。

6.抓人事人才管理聚智力

一是加强人才队伍建设。进一步建立健全工作机制，切实加强公务员队伍建设。认真抓好公务员考录及事业单位专业技术人员考核、考试招聘各项工作，共考核招聘6名专业技术人员、招录公务员10人、考试招聘事业单位专业技术人员86人，安置“三支一扶”大学生1人。二是认真做好专业技术职称推荐评审、聘任，科员及以下职务公务员年度考核、管理及工资福利等工作。2018年共推荐评审463人，截至10月评审通过141人；办理专业技术职务聘任476人，其中高级职务聘任296人、中级职务聘任22人、初级职务聘任158人。三是深入开展全县机关事业单位“吃空饷”等问题专项清理整治工作，追缴19255元，并及时上交国库。四是切实做好高校毕业生服务工作。转递高校毕业生档案234份，接收档案752份；高校毕业生实名制登记917人；出具调档函106份，提供相关证明18份，提供档案查阅、借阅服务300多人次。全县军转干部服务，大学生村官、三支一扶人员、人事人才档案管理等各项工作有序推进。

7.抓行业扶贫助脱贫攻坚

全力落实人社助力脱贫攻坚工作，充分发挥人社系统的职能作用，结合工作实际落实好精准扶贫、精准脱贫工作任务。一是部门（行业）扶贫目标任务落实到位。认真制定行业扶贫方案，落实责任、明确任务、合力攻坚、全面推动，通过“四个到位”，实现全县建档立卡贫困人口29755人100%参加基本医疗保险和大病保险、符合参加养老保险的21684人100%参加养老保险。对建档立卡贫困人员转移就业实现应转尽转，有效增加了收入途径。截至10月，全县共培训建档立卡贫困人员7604人，实现转移就业3561人。二是“挂包帮”定点扶贫成效明显。全系统70名干部职工结对帮扶149户建档立卡户，扎实开展“挂包帮、转走访”工作。为挂钩村协调7万元工作经费，选派2名干部驻村开展帮扶工作，选派4名工作人员参加动态管理精准识别工作。协助挂钩村抓实“三清洁”、档案整理、住房质量提升改造工程及“自强诚信感恩”主题教育等工作。全体干部职工按每户500元的标准自发捐款，为挂钩户购买床、被、桌、椅等，提升了挂钩户的生活质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 51人，事业编制10人。在职实有59人，其中： 财政全部供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2255.12万元，其中：一般公共预算财政拨款2255.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2255.12万元，其中:本年收入2255.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2255.12万元（本级财力2255.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2255.12万元。财政拨款安排支出 2255.12万元，其中，基本支出2248.12万元，项目支出7万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201一般公共服务支出”3.72万元，主要用于局机关及下属单位基本支出；

2.“208人力资源和社会保障管理事务”1190.9万元，主要用于本部门在社会保障和就业方面的支出；

3.“210卫生健康支出”848.13万元，主要用于本部门医疗卫生保障支出；

4.“213农林水支出”212.38万元，主要用于大学生村官到基层任职补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301工资福利支出”1366.86万元；

2.“302商品和服务支出”114.45万元；

3.“303对个人和家庭的补助”773.81万元；

其中：基本支出2248.12万元，项目支出7万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。