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中共洱源县委党校2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 中共洱源县委党校2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 中共洱源县委党校2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分 中共洱源县委党校预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  中共洱源县委党校2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。县委党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。

（二）机构设置情况

中共洱源县委党校属财政全额拨款独立核算的科局级参公管理（公益1类）事业单位，机构为1个，单位内设行政办公室、理论教研室、财务室。

（三）重点工作概述

1、进一步强化教育培训工作。具体措施：一是认真落实中共中央办公厅《2010—2020年干部教育培训改革纲要》及中共洱源县委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神。二是完善教育培训机制。三是科学设置主体班次。四是丰富教育培训内容。五是创新培训方式方法。

2、进一步加强理论调研工作。为党校教学质量服务，党委和政府决策服务。具体措施：聚焦县委、县政府中心工作和重大决策部署、社会热点难点问题，着重对脱贫攻坚、洱海保护、乡村振兴、民族团结进步等重大现实问题深入基层一线调查研究，多出理论成果，为县委、县政府提供咨政服务。

3、继续抓好县委党校整体异地新建项目景观绿化工程工作，做好新划拨的11.71亩建设用地的回填、围墙修建工作，为县委党校二期工程作好准备。具体措施：一是强化主体责任。二是严格按程序秉公、节约实施项目。三是管控好专项资金。

4、进一步加强党建和党风廉政建设。具体措施：一是认真贯彻新时代党的建设总要求。二是严格落实主体责任。三是加强党支部的思想、组织、作风、制度建设。

5、进一步加强规章制度建设，加强干部队伍建设。具体措施：一是加强内部管理。二是强化学风建设。

6、围绕县委、县政府中心工作，进一步完成好部门挂钩包村、脱贫攻坚巩固提升等各项工作任务。具体措施：一是树牢“四个意识”。二是认真贯彻落实县委、县政府的各项工作任务。

7、结合2019年10月25日中共中央发布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》县委党校要学习宣传贯彻好《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神，努力做好新时期党校的各项工作。

二、预算单位基本情况

中共洱源县委党校编制2020年度部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制3人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年度部门财务总收入194.55万元，其中：一般公共预算财政拨款189.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.65万元。

与上年168.54万元对比增加26.01万元，增加主要原因是项目结转资金增加及人员经费（绩效工资）增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年度部门财政拨款收入194.55万元，其中:本年收入189.9万元，上年结转4.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.9万元（本级财力189.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年168.54万元对比增加26.01万元，增加主要原因是项目结转资金增加及人员经费（绩效工资）增加。

四、预算单位支出情况

2020年度部门预算总支出194.55万元。财政拨款安排支出194.55万元，其中：基本支出179.55万元，与上年148.93万元对比增加30.62万元，主要原因是人员增加2人相关支出增加。项目支出15万元，与上年19.61万元对比减少4.61万元，主要原因是党校异地新建项目无预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出154.5万元，主要用于工资发放和商品服务支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.07万元，主要用于遗属补助发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.66万元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.19万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.13万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出3万元，主要用于县延安精神研究会支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出50.63万元（其中：基本支出50.63万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出33.56万元（其中：基本支出33.56万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出绩效工资支出32.12万元（其中：基本支出32.12万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.66万元（其中：基本支出17.66万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出13.25万元（其中：基本支出13.25万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-基本医疗保险缴费支出10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助支出6.13万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社保缴费支出1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出6.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出3万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费支出2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭补助支出-生活补助支出3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）；

30399对个人和家庭补助支出-其他对个人和家庭补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出179.55万元，较上年增加30.62万元，增幅20.56%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。（4）2020年预算取数时点，部门人员较上年增加2人相应人员工资等增加，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出15万元，较上年减少4.61万元，降幅23.50%。变动的主要原因如下：（1）根据机构职能调整，县委党校新增了干部教育培训及会务经费，造成增量。（2）根据机构职能调整，县委党校整体异地新建项目结转资金减少，造成减量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共洱源县委党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共洱源县委党校2020年度因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

中共洱源县委党校2020年度公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2020年公务接待费预算数与2019年公务接待费预算数持平。2020年我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共洱源县委党校2020年度公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费预算数与2019年公务用车购置及运行维护费预算数持平。2020年我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理,严禁公车私用。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门有一个项目总金额12万元，项目名称：干部教育培训及会务经费，部门职责，党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。县委党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。对90个行政村党总支书记、主任、9个镇乡及县级单位副科级党员干部轮训一遍。完成县委、县政府安排的会务工作。围绕县委、县政府中心工作积极开展调研、科研工作，充分发挥决策咨询作用。完成县委、县政府安排的其他工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年度中共洱源县委党校机关运行经费预算7万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费2.5万元、培训费0.1万元、工会经费1.7万元、公务用车运行维护费及其他费用2.7万元。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年度中共洱源县委党校机关运行经费预算7万元，较2019年机关运行经费预算4.4万元增加2.6万元，增加主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 中共洱源县委党校部门2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 中共洱源县委党校预算重点领域财政项目文本公开

    

    中共洱源县委党校预算无重点领域财政项目。

 

监督索引号53293002228100111

附件：党校2020预算公开（新）