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洱源县三营镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县三营镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县三营镇人民政府2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县三营镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县三营镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

三营镇党委、政府设置综合办公室5个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室，事业单位7个（农业综合服务中心、林业和草原服务中心，文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、生态环保服务中心、财政所）

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，中央经济工作会议、中央农村工作会议，以及省委十届九次、州委八届五次、县委十二届七次全会和镇五届五次党代会年会精神，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以脱贫攻坚和洱海源头保护治理统领经济社会发展全局，持续打好“三大攻坚战”，持续打响“三张牌”，突出抓好脱贫攻坚、洱海源头保护治理、乡村振兴、经济发展四件大事，坚持党对一切工作的领导，锐意进取、迎难而上，坚守初心、勇担使命，奋力推进三营高水平保护高质量可持续发展，确保“十三五”规划圆满收官，以优异成绩夺取第一个“百年奋斗目标”的伟大胜利。。

二、预算单位基本情况

三营镇人民政府编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制31人，事业编制47人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1345.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1345.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务总收入1345.77万元,较上年度同期减少6.56万元，减少0.49%，主要原因是单位人员调出工资福利预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1345.77万元，其中:本年收1345.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨1345.77万元（本级财力1345.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

部门财政拨款收入1345.77万元,较上年度同期减少6.56万元，减少0.49%，主要原因是单位人员调出工资福利预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1345.77万元。财政拨款安排支出1345.77万元，其中：基本支出1340.49万元，与上年对比减少6.56万元，减少0.49%，主要原因分析为单位人员调出工资福利预算减少；项目支出5.28万元，与上年相比增加0万元，主要原因分析为人大代表活动项目较去年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出1345.77万元，功能科目分组，主要用于在职人员的工资、社会保险缴费、机关运行经费、遗属人员补助、老放映员工资等。主要用途明细如下：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出13.67万元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2.一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出5.28万元，主要用于人大代表活动经费支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出197.66万元，主要用于政府在职人员的工资、机关运转经费及遗属人员补助。

4.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出38.67万元，主要用于纪委在职人员工资及日常公用经费。

5.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出14.44万元，主要用于群众团体在职人员工资及日常公用经费。

6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出49.86万元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出23.32万元，主要用于文化站在职人员工资及日常公用经费。

8.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出4.66万元，主要用于老放映员生活补助。

9.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出9.82万元，主要用于社保站在职人员工资及日常公用经费。

10.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出26.22万元，主要用于民政所在职人员工资及日常公用经费。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.44万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出56.33万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出26.52万元，主要用于在职人员单位职工公务员医疗补助费。

14.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出32.47万元，主要用于环保站在职人员工资及日常公用经费。

15.农林水支出-农业-事业运行支出229.98万元，主要用于农业服务中心在职人员工资及日常公用经费。

16.农林水支出-林业和草原-事业机构支出60.01万元，主要用于林业站在职人员工资及日常公用经费。

17.农林水支出-水利-其他水利支出58.43万元，主要用于水管站在职人员工资及日常公用经费。

18.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出348.80万元，主要用于在职人员工资及村委会日常公用经费。

19.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出27.43万元，主要用于国土所在职人员工资及日常公用经费。

20.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出30.76万元，主要用于城建办在职人员工资及日常公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,065.06万元，项目支出4.24万元）。主要用途明细如下：

1.301工资福利支出918.25万元（其中：基本支出918.25万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出235.8万元（其中：基本支出235.8万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出322.09万元（其中：基本支出322.09万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出19.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出86.56万元（其中：基本支出86.56万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出91.44万元（其中：基本支出91.44万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出56.36万元（其中：基本支出56.36万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费26.53万元（其中：基本支出26.53万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出6.17万元（其中：基本支出6.17万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出73.65万元（其中：基本支出73.65万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出91.53万元（其中：基本支出86.25万元，项目支出5.28万元）。

30201办公费支出17.6万元（其中：基本支出17.6万元，项目支出0万元）。

30205水费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出8.97万元（其中：基本支出8.97万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出5.7万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出24.18万元（其中：基本支出24.18万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出27.75万元（其中：基本支出22.47万元，项目支出5.28万元）。

3.303对个人和家庭的补助335.99万元（其中：基本支出335.99万元，项目支出0万元）。

30305生活补助335.18万元（其中：基本支出335.18万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出1345.77万元，较上年减少6.56万元，下降0.49%。变动的主要原因如下：（1）截止2020年预算取数时点，全部在职在编干部职工人员调出10人调入7人，实有人数总量上来看减少了，人员工资和人员经费减少，造成减量。（2）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出5.28万元，较上年增加0万元，增幅0%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县三营镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县三营镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县三营镇人民政府2020年公务接待费预算为4.6万元，较上年增加0万元，增长0%，持平原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。国内公务接待批次为128次，共计接待896人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县三营镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年持平，主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年重点项目为三营镇人大代表活动经费项目，项目资金总共5.28万元。主要用于十个村委会人大代表联络室支出、镇人大代表活动支出，通过人大代表对社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用。项目绩效指标为产出指标-数量指标：人大代表活动次数不低于4次；产出指标-质量指标：参加活动的人大代表人数不低于代表的95%；效益指标-社会效益指标：通过人大代表对先关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算24.92万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费17.6万元、水电费2万元、会议费5万元、培训费0.32万元。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算24.92万元，较2019年机关运行经费预算24.14万元增加0.78万元，增长3.23%，变化主要原因为：2020年镇党委、政府各项工作繁琐任务重，相关运行保障经费较去年支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县三营镇人民政府2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县三营镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

我部门无重点领域财政项目。

 

 

 

监督索引号53293003000200111

附件：洱源县三营镇人民政府2020年预算公开情况表20200624023447005