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洱源县凤羽镇卫生院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

发布时间:2021-03-05   浏览次数:   【字体:

洱源县凤羽镇卫生院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目 录

第一部分 洱源县凤羽镇卫生院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县凤羽镇卫生院2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本级下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县凤羽镇卫生院预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 洱源县凤羽镇卫生院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

洱源县凤羽镇卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育,计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

(二)机构设置情况

医院现有门诊、住院、综合三栋业务用楼。设有中医馆、收费室、医保结算室、西医门诊、发热门诊、西药房、院办、医务科、财务室、公共卫生科,预防接种室、全科医疗科、内科、外科、输液室、病案管理室、院感办、DR室等科室;彩超室心电图室、检验科、党员活动室等科室。

医院目前拥有DR机、十二导联心电图机,洱源县人民医院的“云心电诊断中心”、“云影像诊断中心”已建成,我院也顺利实现与县医院进行远程会诊,医院的心电图、DR上传到县医院后通过县医院的专家诊断后返回医院,“云心电”、“云影像”的建成,大大提高了医院的诊断水平,也方便了患者。其他还拥有飞利浦彩超、全自动生化分析仪,全自动血球仪、心电监护仪、除颤仪、洗胃机等医疗设备。

(三)重点工作概述

一是邀请洱源县人民医院、洱源县中医医院专家定期到我院坐诊,开展教学查房工作,尽量将凤羽的病人留住,并吸引周边的病人来医院就诊。

二是针对院内现有的医务人员采取送出去方针,争取每年派1-2名医务人员到上级医院进修,回院后打造特色科室;加强人才队伍的建设,培养与引进并重,逐渐培养一支促进我院医疗水平发展和提升的高知识结构医疗队伍,加强对继续医学教育考核制度和继续医学教育档案的规范建设,完善人才评价与岗位聘用结合模式,做到能者上,庸者下,形成有序竞争局面,提高医院内在活力,提升医院服务能力,创造社会效益。

三是打造特色中医馆,宣传和推广中医适宜技术。

四是强化信息系统整合,加强信息化管理,完善和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制,将县医共体作为载体,依托县医院远程诊断中心和专家的诊断,扩大我院的宣传力度,提升影响力。

五是树立大健康观念,注重医防结合,抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务,努力为辖区群众提供全方位的健康管理服务。

六是进一步完善医院的布局,优化服务流程,强化科学管理,提升医护人员医疗护理的综合素质,提升全院职工的职业道德,使我院处于良性可持续发展状态,更好地为群众服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制0人,事业编制23人。在职实有24人,其中:财政全供养24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年单位财务总收入310.20万元,其中:一般公共预算财政拨款310.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比增加15.78万元(2020年单位财务总收入294.42万元),同比增长5.36%,主要原因分析:2020年我单位新招录3人,其中2人为专项招聘人员,人员经费增加,单位社保缴费部分也增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入310.20万元,其中:本年收入310.20万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款310.20万元(本级财力310.20万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加15.78万元(2020年单位财政拨款收入294.42万元),增长5.36%,主要原因分析:2020年我单位新招录3人,其中2人为专项招聘人员,人员经费增加,单位社保缴费部分也增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出310.20万元。财政拨款安排支出310.20万元,其中:基本支出310.20万元,与上年对比增加15.78万元(2020年部门财政拨款收入294.42万元),增长5.36%,主要原因分析:2020年我单位新招录3人,其中2人为专项招聘人员,人员经费增加,单位社保缴费部分也增加;项目支出0.00万元,与上年对比无增减,主要原因分析:无预算项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出310.20万元,按功能科目分组具体为:

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.63万元,主要用于单位遗属人员生活补助支出和独生子女补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.15万元,主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院243.19万元,主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及单位商品与服务的支出。

2100717卫生健康支出-基层医疗卫生机构-计划生育服务10.05万元,主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.51万元,主要用于单位职工基本医疗保险和大病保险的缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.67万元,主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    我单位2021年部门预算财政拨款安排支出310.20万元,其中:基本支出310.20万元,项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出300.36万元(其中:基本支出300.36万元,项目支出0.00万元)

30101基本工资支出69.32万元(其中:基本支出69.32万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴支出65.97万元(其中:基本支出65.97万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金支出5.78万元(其中:基本支出5.78万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资支出82.76万元(其中:基本支出82.76万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费28.15万元(其中:基本支出28.15万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险费支出18.51万元(其中:基本支出18.51万元,项目支出0.00万元)。

30111公务员医疗补助支出8.67万元(其中:基本支出8.67万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费支出0.74万元(其中:基本支出0.74万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金支出20.46万元(其中:基本支出20.46万元,项目支出0.00万元)。

2302商品和服务支出7.93万元(其中:基本支出7.93万元,项目支出0.00万元)。

30216培训支出0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0.00万元)。

30228工会经费支出2.89万元(其中:基本支出2.89万元,项目支出0.00万元)。

30201办公费支出5.19万元(其中:基本支出5.19万元,项目支出0.00万元)。

3303对个人和家庭的补助支出1.64万元(其中:基本支出1.64万元,项目支出0.00万元)。

30305生活补助支出1.63万元(其中:基本支出1.63万元,项目支出0.00万元)。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元(其中:基本支出0.01万元,项目支出0.00万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

(二)与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

(五)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因:2021年预算批复我单位基本支出310.20万元,较上年增加15.78万元,增长5.36%。变动的主要原因如下:2020年我单位新招录3人,其中2人为专项招聘人员,人员经费增加,单位社保缴费部分也增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因:2021年预算批复我单位项目支出0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。变动的主要原因如下:本单位无项目支出预算增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县凤羽镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

洱源县凤羽镇卫生院2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位无增减变动。

(二)公务接待费

洱源县凤羽镇卫生院2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0.00次,共计接待0.00人次。

增减变化原因:我单位无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

洱源县凤羽镇卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:本单位公务用车购置及运行维护费无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

1.紧紧围绕提升辖区内医疗卫生服务水平、打赢新冠肺炎疫情防控阻击战和全面推进爱国卫生“7个专项行动”三个重点任务,扎实抓好健康扶贫、深化医改、中医药能力提升、公共卫生服务等工作;

2.树立大健康理念,为人民群众提供全生命周期全方位的卫生健康服务,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感;

3.做好本单位人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持单位正常履职。

(二)重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位,无机关运行经费,2021年公用经费支出8.20万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比增加0.10万元,主要增减原因分析2021年较2020年部门在职在编人员均有所增加,因此核定的公用经费有所增加。

机关运行经费变化情况及原因说明:2021年我单位机关运行经费预算8.20万元,较2020年机关运行经费预算8.10万元,增加0.10万元,变化主要原因为:2021年较2020年部门在职在编人员均有所增加,因此核定的公用经费有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县凤羽镇卫生院2021年度部门预算表

(详见附件)

第三部分 洱源县凤羽镇卫生院预算重点领域财政项项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 附件:2.部门预算公开表

       洱源县凤羽镇卫生院纳入财政专户管理情况