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洱源县工业信息和科技局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县工业信息和科技局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县工业信息和科技局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县工业信息和科技局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县工业信息和科技局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.监测分析工业和信息化运行态势，编制运行调控方案，研究提出调控的对策措施，协调解决行业运行发展中的重大问题，建立和完善行业预警机制。负责工业应急管理、信息化应急协调和无线电应急处置工作。

2.对工业和信息化产业可持续发展进行综合分析和研究，指导产业结构调整，促进各产业之间的协调发展。优化生产力布局，促进资源的优化配置，提出产业发展导向，重点行业、重要产品调整方案。指导行业进行制度创新和管理创新。

3.组织拟定工业和信息化产业政策，组织并参与对各具体产业的政策制定、监督产业政策落实情况。研究并组织实施行业整合。组织拟定工业和信息化方面的地方性综合经济法规，并监督检查。负责全县工业经济、信息化产业和无线电网络系统建设，收集、整理、分析和发布有关信息，组织推进全县企业的信息化工作。

4.贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持全县企业技术进步的有关政策措施，负责全县内工业企业技术改造项目的组织实施，组织编制并实施重大技术装备项目规划。

5.研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。研究提出中小企业和非公有制经济发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，维护中小企业和非公有制经济经营者的合法权益。

6.对机械、建材、电力、食品等工业企业和移动、联通、电信等实施行业管理，拟（制）定地方性行业规划、行业法规、产业技术政策和规章，并组织实施。研究提出工业与环境和资源协调发展的对策措施，组织实施资源综合利用和再生资源回收。联系、管理工业和信息化企业的行业协会、商会等社会中介组织。

7.组织拟定电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法，行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能。指导农村电网规划、建设改造等工作。组织拟定铁路、公路等综合交通政策和汽车更新政策。组织协调出口、出州物资运输和物流业发展。

8.指导工业园区的规划建设工作，加强工业园区管理。

9.研究提出改善企业融资环境的政策措施，指导企业直接融资工作。组织并参与中小企业融资平台的构建，指导和促进中小企业信用担保体系建议。

10.负责企业的治乱减负工作，指导并组织企业管理人员培训。

11.研究拟定企业改革政策，推动建立完善服务体系，指导中小企业发展，推进现代企业制度的建立。

12.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

13.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

14.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据主要工作职责，洱源县工业信息和科技局局内设8个职能股室，分别是行政办公室、工业发展规划与技术创新股、经济运行股、中小企业股(加挂非公有制经济办公室牌子)、节能与资源综合利用股(加挂节能减排办公室牌子)、无线电管理股、信息化股、科技股。

（三）重点工作概述

结合我县工业信息和科技事业发展现状和今年以来工作中遇到的困难问题，2021年，我部门将在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加大保市场主体工作力度，加大5G等新基建和科技领域投入力度，稳住预期，为我县实现高水平保护高质量可持续发展贡献力量。

1.抓惠企政策落实。2020年，我部门以高度的政治责任感和务实担当的作风，全力以赴抓好防控和企业复工复产。2021年，我们将坚决落实县委、县政府的部署，坚持疫情防控和经济发展“两手抓”，在保证疫情防控措施到位前提下，继续实施好“抓重点、抓协调、抓机遇”的措施，认真宣传、贯彻、落实国家和省相继出台的降低实体企业成本、保障物流运输、援企稳岗、信贷融资、减税降费等政策，认真贯彻落实省政府22条、省工信厅10条政策措施，大理州27条措施和县级配套措施，加强与人行、税务、人社等业务主管部门的联系，指导工业企业用好政策、用足政策，尽可能降低疫情对经济的影响。

2.抓工业经济平稳向好。受疫情影响，需求和供给萎缩，工业经济延续下滑态势。2021年，我们将在推进复工复产的基础上，全面强化工业经济的点对点调度，围绕工业经济年度发展目标，进一步算清账，分析存量，挖掘增量，把增长目标细化到企业、到项目，增强工业经济运行的统筹性和可预见性。一是抓实重点行业。强化协调汇报，多争取指标，抓实食品和农副产品加工业、绿色能源产业恢复性增长，努力推动汽车制造业复苏，多方推动工业项目尽早建成投产。二是抓实升规工作。围绕升规工作目标，及时对主营业务收入达1500万元以上未纳规入统企业、2021年拟培育规模企业进行排查摸底，加强对拟升规企业的统计业务指导，确保有新的增量。三是抓实责任落实。2020年，我部门建立了复工复产“保平稳防下滑”联络员制度，在企业纾困、化解风险、强化服务、确保平稳发展等方面取得了一定的效果。2021年，我们将继续发挥职能作用，既要当好党委政府的参谋助手，想办法、出建议、抓落实，又要牵头做好服务和协调工作，做好企业和政府之间的桥梁。四是要强化安全生产意识，严格落实安全生产“一岗双责”，检查、督促、指导工业企业加强安全生产管理，确保安全生产主体责任落实。

3.抓工业项目平稳推进。经济形势越严峻复杂，抓项目就越显得重要。一是要强化项目服务保障。强化项目意识，主动作为，细化措施，按照“保平稳防下滑”联络员制度分工安排，确保每个重大工业项目有专人负责、有推进方案。要对项目复工复建存在的人工、资金、施工物资、防控物资、审批手续和水电路基础配套等要素保障方面问题进行认真梳理，并采取切实有效措施。二是强化招商引资。招商引资可以说是工业投资最重要的来源，要加大工业领域对外招商合作力度，着眼于产业强链、补链、建链，拓展招商和走出去的空间。三是要强化工业项目投资入统。要按照国民经济行业分类标准，认真做好工业项目的入库前期工作，加强对项目投资入库入统现场服务指导，紧盯重点、难点和盲点抓好项目投资入库入统工作，推动工业项目投资应统尽统。

4.抓工业园区平稳提升。按照全省各类开发区优化工作要求，我们要在完成优化提升工作方案的基础上，全力以赴按照省州部署和县委、县政府安排，发挥主管部门作用，不折不扣落实邓川工业园区优化提升后续工作。

5.抓绿色发展平稳落地。要按照州级安排部署，落实好工业能效提升行动，积极推进工业领域节能降耗。积极配合省州做好余热余压利用、电机系统节电、能量系统优化等重点节能工程。加强对重点耗能企业的节能管理。积极推动企业能源管理体系建设。继续加大燃煤锅炉、低效电机、落后工艺、技术、设备的更新、改造和淘汰力度。强化资源综合利用工作。推动大宗工业固废综合利用。认真贯彻落实《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》和云南省的《实施细则》，帮助企业落实好相关产业扶持优惠政策。落实《新型墙材推广应用行动方案》，加快建筑垃圾资源化利用，提高建筑垃圾资源化利用的技术装备水平，将建筑垃圾生产的建材产品纳入新型墙材推广目录。高度重视绿色制造体系建设，组织开展绿色制造体系建设工作，推进建设绿色园区，打造绿色供应链。积极推动节水型企业创建工作，抓好用水大户的节水工作，加强节水技术改造，推广节水新工艺、技术和装备，加快淘汰高耗水工艺、技术和装备。

6.抓科技创新平稳提升。通过进一步抓实项目调研，储备好各类科技项目，加强立项科技项目的实施管理；开展好可持续发展实验区建设相关工作；抓好州级专家工作站建设后续工作，新申报专家工作站企业的指导服务工作；抓好研发投入统计和后补助政策宣传工作；推动科技统计和成果转化中心的顺利运转；开展好科技培训和科普宣传工作等方式，切实提高广大群众的科技素质，切实提高我县科技创新水平。

7.抓其他重点工作统筹推进。信息化工作中的4G补网，5G基站新建等重点工作，以及乡村振兴、清欠工作，党建和党风廉政建设，智慧政府、数字政府建设和干部队伍建设等各项年度任务目标，要按照工作部署，按照时间节点，统筹推动完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制3人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休2人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入351.5万元，其中：一般公共预算财政拨款351.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：与上年对比部门财务总收入增加5.79万元，增长1.67%。增加的主要原因是：上年12月新增事业编制人员1人，核定的相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入351.5万元，其中:本年收入351.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.5万元（本级财力351.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：与上年对比部门财务总收入增加5.79万元，增长1.67%。增加的主要原因是：上年12月新增事业编制人员1人，核定的相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出351.5万元。财政拨款安排支出351.5万元，其中：基本支出347.5万元，与上年对比：本年比上年340.71万元增加6.79万元，增加1.99%，主要原因分析：增加的主要原因是上年12月新增事业编制人员1人，核定的相关经费增加；项目支出4万元，与上年对比5万元减少1万元，减少20%，主要原因分析工业转型发展专项业务经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出351.5万元，按功能科目分组具体为。

2010301行政运行229.73万元，主要用于16名行政人员的工资福利支出及办公费支出。

2060101行政运行24.66万元，主要用于2名履行科技职能行政人员的工资福利支出及办公费支出。

2060404科技成果转化与扩散8.5万元，主要用于1名履行科技转化和统计职能事业编制人员的工资福利支出及办公费支出。

2080501行政单位离退休30.75万元，主要用于2名离休干部的工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.67万元，主要用于19名行政人员的基本养老保险费缴费支出。

2101101行政单位医疗17.01万元，主要用于18名行政人员的医疗保险费缴费支出。

2101102事业单位医疗0.68万元，主要用于1名事业人员的医疗保险费缴费支出。

2101103公务员医疗补助11.50万元，主要用于18名行政人员1名事业人员和14名退休干部的公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出351.5万元，其中：基本支出347.5万元，项目支出4万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出291万元；(其中：基本支出291万元，项目支出0万元)其中：工资性支出232.86万元；社会保障缴费支出58.14万元。

30101基本工资支出81.98万元（其中：基本支出81.98万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出109.63万元（其中：基本支出109.63万元，项目支出0万元）。

30103奖金7.83支出万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出12.50万元（其中：基本支出12.50万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出28.66万元（其中：基本支出28.66万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出17.20万元（其中：基本支出17.20万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出11.50万元（其中：基本支出11.50万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出20.19万元（其中：基本支出20.189万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出29.74万元；（其中：基本支出25.74万元、项目支出4万元。）

30201办公经费8.10万元（其中：基本支出4.10万元、项目支出4万元）。

30231公务用车运行维护费1.33万元（其中：基本支出1.33万元）。

30239行政人员公务交通补贴17.28万元（其中：基本支出17.28万元）。

30228工会经费2.93万元（其中：基本支出2.93万元）。

30216培训费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

3.303对个人和家庭的补助30.76万元；（其中：基本支出30.76万元）。

30301行政单位离退休费30.75万元；（其中：基本支出30.75万元）。

30305独生子女补助0.01万元；（其中：基本支出0.01万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出351.5万元比上年345.71万元，增加5.78万元，增长1.67%。变动的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2020年12月新调入事业编制人员1人相应的预算经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出4万元，较上年减少1万元，下降20%。主要是本年工业转型发展专项业务工作经费较上年减少。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县工业信息和科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.6万元，较上年减少0.2万元，下降2.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县工业信息和科技局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县工业信息和科技局2021年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%，预计国内公务接待批次为60次，预计共接待270人次。

增减变化原因：中央八项规定已深入人心，国内公务更加规范，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县工业信息和科技局2021年公务用车购置及运行维护费为4.9万元，较上年减少0.1万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费4.9万元，较上年减少0.1万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年，我部门将在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加大保市场主体工作力度，加大5G等新基建和科技领域投入力度，稳住预期，为我县实现高水平保护高质量可持续发展贡献力量。

（二）重点项目绩效目标

以洱海流域水环境保护为重点，根据现有资源分布的特点，严格遵循大理州洱海流域产业空间布局发展规划，调整和优化我县工业产业空间发展布局，合理调整产业结构，构建洱源县良性发展的工业发展格局。资金支出构成：办公经费2万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费1万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.2021年我部门机关运行经费预算25.74万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用（其中：办公费4.1万元、车辆燃修费1.33万元、工会经费2.93、培训费0.1万元、公务用车改革补贴17.28万元）。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算25.74万元，较2020年机关运行经费预算24.76万元增加0.98万元，增长3.96%，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员增加1人，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  洱源县工业信息和科技局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县工业信息和科技局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001230400111

附件：洱源县工业信息和科技局部门预算公开表20210308054650904

      洱源县工业信息和科技局纳入财政专户管理情况