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监督索引号53293001722200000

洱源县纪委2021年度部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县纪委2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县纪委2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县纪委预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县纪委2021年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其它党内法规，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；监督和检查各级党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，保证党的决定的贯彻执行。

（2）负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中共党员的处分。

（3）负责受理党组织、党员的申诉和检举控告以及群众反映党员违纪的来信来访。

（4）根据县委和上级监察机关的统一部署，抓好全县党风廉政建设各项工作的组织、实施、协调、指导和督促检查工作。

（5）围绕党委的中心任务，做好全县纪检方面的调查研究以及政策法规和理论研究工作。

（6）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（7）履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（8）派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）机构设置情况

洱源县纪委监委属财政全额拨款的共产党机关和国家行政机关，一级预算单位。县纪委监委内设机构统一设立，共设立13个内设机构，具体为办公室（加挂政策法规研究室牌子）、组织部、纪检监察干部监督室、宣传部、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室、案件监督管理室；设14个派驻纪检监察组。

（三）重点工作概述

2021年是建党一百周年，是全面实施“十四五”规划的开局之年，我们将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，进军第二个百年奋斗目标，做好今年纪检监察工作意义重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻十九届中央纪委五次全会和省纪委十届六次全会、州纪委八届六次全会、县委十二届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决落实习近平总书记对云南对大理工作重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，推动构建新发展格局，坚定不移深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以确保党中央和省州县各级党委决策部署有效落实为首要任务，以高质量发展为主题，紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制116人，事业编制0人。在职实有91人，其中：财政全供养91人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1660.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1660.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加553.25万元，主要原因是派驻纪检监察组人员行政及工资关系全部转入县纪委，年末实有人数较上年末增加35人，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1660.45万元，其中:1660.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1660.45万元（本级财力1660.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加553.25万元，主要原因是派驻纪检监察组人员行政及工资关系全部转入县纪委，年末实有人数较上年末增加35人，造成增量。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1660.45万元。财政拨款安排支出1660.45万元，其中：基本支出1485.45万元，与上年对比增加511.25万元，增幅52%。变动的主要原因是在职干部职工人数增加及工资标准调整；项目支出175万元，与上年对比增加42万元，增幅32%。主要原因是派驻纪检监察组人员行政及工资关系全部转入县纪委，年末实有人数较上年末增加35人，造成增量。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1660.45万元，按功能科目分组具体为：

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出1239.67万元，主要用于单位人员支出及公用经费支出。

2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务支出20万元，主要用于党风廉政建设工作经费支出。

2011104一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处支出75万元，主要用于案件查处工作经费支出

2011105一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构支出50万元，主要用于监督检查工作经费支出。

2011106一般公共服务支出-纪检监察事务-巡视工作支出30万元，主要用于开展县委巡察工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出131万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出80万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出34.78万元，主要用于单位职工医疗补助支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1660.45万元，其中：基本支出1485.45万元，项目支出175万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1323.55万元（其中：基本支出1323.55万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出343.04万元（其中：基本支出343.04万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出607.17万元（其中：基本支出607.17万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出28.59万元（其中：基本支出28.59万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出131万元（其中：基本支出131万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出80万元（其中：基本支出80万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出34.78万元（其中：基本支出34.78万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出97.74万元（其中：基本支出97.74万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出336.86万元（其中：基本支出161.86万元，项目支出175万元）。

30201办公费支出239.15万元（其中：基本支出64.15万元，项目支出175万元）。

30216培训费支出0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费支出13.43万元（其中：基本支出13.43万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出83.82万元（其中：基本支出83.82万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省配套项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助项目。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出1660.45万元，较上年增加511.25万元，增长52%。变动的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）派驻纪检监察组人员行政及工资关系全部转入县纪委，年末实有人数较上年末增加35人，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出175万元，较上年增加42万元，增长32%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，派驻纪检监察组人员行政及工资关系全部转入县纪委，派驻机构增了专项工作经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.89万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为21.4万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为240次，共计接待2200人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为16.49万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.49万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门整体支出围绕中央和省州县各级党委中心工作，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，发挥监督保障执行、促进发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，进一步肃清秦光荣流毒影响，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代洱源纪检监察工作高质量发展、洱源政治生态高质量建设。

（二）重点项目绩效目标

我部门重点项目4个，项目经费合计175万元。案件查处工作经费75万元，主要用于查处违纪党员，受理信访举报，处置问题线索，开展廉洁从政教育，对违犯党纪的党组织和党员进行处分，对失职失责的党组织和党员领导干部进行问责等工作支出，达到以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，通过严肃查处各类违纪案件，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，取得全面从严治党更大战略性成果目标；监督检查工作经费50万元，主要用于围绕重点工作任务开展监督检查、明察暗访等工作支出，通过监督检查各级党组织和党员执行党章、党内监督条例等党内法规以及各级党委重大决策部署落实情况，确保各级党委政府决策部署落到实处；党风廉政建设工作经费20万元，用于党风廉政建设责任制考核工作支出，根据洱源县《关于实行党风廉政建设责任制考核的实施办法》，以落实党风廉政建设责任制为抓手，协助和督促同级党委履行好全面从严治党主体责任，制定下发年度主要任务分解、考核内容及考评标准，完成对全县责任单位进行检查考核；巡察工作经费支出30万元，用于开展十三届县委巡察工作支出，发现和推动解决群众身边的不正之风和腐败问题，净化政治生态，促进社会风气好转，提高群众的满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算161.86万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算161.86万元，较2020年机关运行经费预算99.09万元增加62.77万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县纪委2021年度部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县纪委预算重点领域财政项目文本公开

    我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001722200111

    附件：2.县纪委2021部门预算公开表20210307103225517

         中国共产党洱源县纪律检查委员会纳入财政专户管理情况