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洱源县投资促进局2022年部门预算编制及

“三公”经费预算公开情况说明

目录

 

第一部分 洱源县投资促进局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县投资促进局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县投资促进局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导；贯彻落实党和国家关于投资促进和开放合作的法律法规、方针政策以及省州县党委、政府的决策部署。

2.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展洱源县投资促进对外宣传工作，负责发布洱源县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动；协调督导镇乡、县级有关部门、园区开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为县级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；负责异地商会的对接联络、协调服务和投资促进工作。

5.会同县级有关部门、镇乡、园区，策划、储备、推出县级重点招商引资项目；建立县级招商引资项目库；负责县级招商引资信息化建设、管理工作。

6.承担洱源县招商引资工作领导组办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责局机关党务、政务、事务的统筹协调，保障局机关高效运转。承担行政、财务管理、国有资产管理、政府采购、机要档案、保密安全、政务公开、政务信息报送、信访、法制建设、后勤保障等日常工作；负责机构编制、组织人事、教育培训、退休人员管理服务工作；负责党风廉政建设、意识形态、精神文明建设等工作；负责脱贫攻坚、洱海保护、“三清洁”、城乡人居环境提升等工作的对接联系；负责局机关内部会务工作；负责局机关年度综合考评工作；负责草拟政务、事务性文稿；完成局领导交办的其他工作。

2.投资服务股。负责洱源县招商引资工作领导组办公室日常工作；负责调研、起草全县投资促进工作发展规划、政策、规章、年度投资促进工作意见等；负责投资促进工作重大课题调研；负责全县招商引资目标责任的分解、考核、督导；负责国内经济合作统计；负责月度经济运行分析，提出推进意见及措施；负责统计业务培训工作；牵头办理全县经济体制改革涉及的相关工作；负责草拟年度总结等重要、综合性文稿；负责调研、提出改善营商环境的政策、措施和建议；负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制；负责为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调相关部门处理外来投资企业投诉工作；负责组织开展企业服务调研工作；负责通报招商引资目标任务完成情况和“一把手”外出招商情况；负责中介招商奖励申报工作；负责提出县级招商引资活动方案，并组织实施；负责组织县内企业和单位参加国内外各类招商引资活动；承办县人民政府招商引资代表团来访的联络、接待、洽谈、协调工作；负责联系外来投资企业协会、外地商会等社团组织的工作；负责牵头办理人大代表建议、政协委员提案；完成局领导交办的其他工作。

3.项目信息股。负责招商引资项目的开发和信息发布；建立、完善招商引资项目库并实施动态管理；研究提出招商储备项目开发具体办法措施；组织全县招商引资项目策划包装和编制招商引资宣传资料；负责报送信息等对外宣传工作；负责管理省投资促进局招商引资督办系统；负责按月统计全县招商引资推出项目、在谈项目、签约项目、开工项目情况；负责建立重大招商引资项目工作台账，掌握推进动态，提出推进建议和措施，按月通报项目推进情况；负责全县招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作；完成局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1.任务目标完成情况

（1）2021年度任务目标

2021年大理州下达我县州外到位资金21亿元人民币，其中，省外到位资金17亿元人民币，利用外资400万美元。

（2）到位资金任务目标完成情况

2021年1-12月份，共实施招商引资项目21个（其中往年结转项目11个，新入库项目10个），预计州外到位资金为210478万元，同比增幅9.9%，超进度0.2%。其中，省外到位资金为134045万元，同比增幅-4.6%，进度-21.2%。实际利用外资1039万美元。

2.工作主要做法

一是抓实落地要素，夯实项目储备。紧紧围绕洱源“建设成为温泉康旅胜地和世界一流‘绿色食品牌’示范基地”的发展方向，精心深入包装发展基础扎实、生产要素有保障、市场前景较好、支撑条件充足、服务链条完整的重点招商引资项目，充实完善招商引资储备项目库，完成2021年招商引资项目册的编制和招商引资宣传片的制作，同时加大宣传力度。

二是紧盯来访客商，抓实项目洽谈。2021年1-12月共接待赴我县考察的企业和客商累计121家、352人，累计洽谈了94个项目。针对在谈重大项目及时成立项目工作专班，明确工作时效，责任到人，调集全县各部门骨干人员实行对口服务，大大提高了服务效率和服务水平，建立专门服务企业微信群等，及时帮助企业协调解决土地、环保、公司注册等问题，力促在谈项目签约落地。

三是提升服务质量，助推签约项目落地建设。在原有服务机制的基础上，探索建立完善招商引资全过程服务机制，制定更贴合企业需求的个性化服务举措，加强与投资企业对接联系，努力帮助企业解决困难问题，针对签约重大项目及时成立项目工作专班，明确工作时效，责任到人，调集全县各部门骨干人员实行对口服务，提高服务效率和服务水平，及时帮助企业协调解决土地、环保、公司注册等问题，助推5个签订框架协议项目（佳沃高原特色水果产业园项目、新希望洱源奶牛养殖示范园项目、绿色水稻产业发展项目、“数字洱源”项目、“老街拾光”半山酒店建设项目）尽快落地建设。

四是强化“一把手”招商，大力开展外出精准招商。结合“三张牌”，持续重点对接国内发达地区和云南省经济发达州市，盯紧康旅、医养、绿色食品、文旅、数字产业等行业大集团大企业，建立目标企业库，加强对接联系，进一步抓实“一把手”抓项目策划、抓项目签约、抓项目落地等工作，制定“一把手”外出招商计划，高位推动“一把手”外出招商，共开展“一把手”外出招商5次，洽谈客商7家，不断提高招商引资工作质量和水平，引进更多大企业、大集团到洱源投资兴业。

3.存在的困难

一是开展工作信心不足。由于经济持续下行、产业政策调整、洱海流域转型发展阵痛叠加、新冠肺炎疫情冲击等影响，加之破解保护与发展矛盾的思路不宽、措施不准，开展招商工作的信心不足、措施不力，成效不明显。

二是环保审批严格，项目落地困难。随着洱海保护治理的深入推进，洱海流域环保政策对招商引资项目工作约束较大，招商引资项目落地难的问题比较突出，项目推进较为缓慢。

三是招商引资创新不够。对新兴产业认识不足，项目策划包装的系统性、精准性、可行性不强。招商引资工作没有发挥企业主体作用和延展集聚效应，对委托招商、中介招商等新模式探索不够，招商实效性还有待增强。

四是项目支撑缺乏，省外目标任务艰巨。截至目前洱源县在库项目中，5亿元以上项目仅有4个，在库项目均按进度应报尽报，对招商引资到位资金起不到支撑作用；招商引资在谈项目洽谈过程以及签约项目前期工作阶段漫长，导致项目入库难，项目承接能力弱，落地项目推进缓慢，不能有效形成到位资金。

五是项目要素保障有待加强。项目落地要素保障不到位对招商引资工作的制约十分明显，导致推出项目“回头率”不高，对大企业大集团吸引力不足。另外，招商引资项目不同程度上均都面临空间管控、土地、人才、资金等关键要素制约及防止耕地“非粮化”相关政策影响，加之营商环境不够优、项目服务滞后等问题，一定程度上了项目影响签约和推进。

4.下一步工作打算

一是健全招商机制。进一步调整充实招商引资工作领导小组，配强力量，建立健全工作机制，在原有“四个一”服务机制、保姆式服务的基础上，主动调整洽谈项目服务方式方法，针对在谈重大项目及时制定更贴合企业需求的个性化服务举措，全力做好保障服务，力促在谈项目签约落地。

二是强化精准招商。创新招商工作方法和途径，突出产业链招商，积极尝试组团招商、精准招商等新方式新途径，不断增强招商引资工作的针对性和精准度，盯紧现代生态农业、温泉康养度假产业龙头企业和行业领军企业，高位推动“一把手”外出招商；分发挥企业的主体作用，继续走“以商招商”之路，充分发挥已在我县投资成功的企业或联系密切企业的优势，通过企业来宣传推介洱源。同时，精心策划包装一批发展基础扎实、生产要素有保障、市场前景较好、支撑条件充足、服务链条完整的重点招商引资项目，充实完善招商引资储备项目库，完成2021年招商引资项目册的编制和招商引资宣传片的制作。

三是力促项目落地。围绕龙头企业和重大项目招商，研究分析企业发展方向和投资动向，精准制定招商引资计划，积极推出一批以绿色农业、温泉康养、文化旅游为重点的招商引资项目，努力引进一批资金实力雄厚、经营理念先进的企业和项目。针对签约的重大项目，及时成立项目推进工作专班，实行对口服务，及时帮助企业协调解决土地、环保、公司注册等方面问题，确保项目高效推进。全力助推5个已签订框架协议项目尽快落地建设。

四是抓实要素保障。优化营商环境，落实土地、优惠政策、环保等关键要素保障，全力打造一流的营商环境、投资环境和服务环境。始终坚持服务企业就是服务经济发展、服务企业首先要服务好企业家的理念，始终坚守“亲”“清”新型政商关系，大力推行“保姆式”“一条龙”服务模式，提高办事效率，积极促进洽谈项目落地，落地项目顺利推进，帮助企业增强投资信心，努力将洱源打造成为客商投资的福地、宝地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入124.03万元，其中：一般公共预算124.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加18.02万元，增加17%，主要原因：一是2021年调出公务员一名，新招录事业人员两名，人员经费增加；二是政府绩效奖励全年预算，上年只预算了3个月，本年基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入124.03万元，其中:本年收入124.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加18.02万元，增加17%，主要原因：一是2021年调出公务员一名，新招录事业人员两名，人员经费增加；二是政府绩效奖励全年预算，上年只预算了3个月，本年基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出124.03万元。财政拨款安排支出124.03万元，其中：基本支出112.03万元，增加21.02万元，增加23%，主要原因为2021年调出公务员一名，新招录事业人员两名，人员经费增加。项目支出12万元，与上年对比减少3万元，下降20%，主要原因为2022年商务接待有所减少，项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出124.03万元，按功能科目分组具体为：

1.2011301行政运行64.82万元，主要用于单位行政人员的工资福利支出及单位的运行经费。

2.2011350事业运行30.77万元，主要用于单位事业人员的工资福利支出。

3.2011399其他商贸事务支出12万元，主要用于单位招商引资工作经费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.56万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

5.2101102事业单位医疗5.51万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险及大病保险缴费。

6.2101103公务员医疗补助2.37万元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出124.03万元，其中：基本支出112.03万元，项目支出12万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出103.50万元（其中：基本支出103.50万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出23.34万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出25.53万元（其中：基本支出25.53万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.56万元（其中：基本支出8.56万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出5.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出6.45万元（其中：基本支出6.45万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出20.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出12万元）。

30201办公费支出13.51万元（其中：基本支出13.51万元，项目支出12万元）。

30216培训费支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出112.03万元，较上年增加21.02万元，增长23.10%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；（2）2021年我部门调出公务员一名，招录事业人员两名，人员经费增加，造成增量。（3）政府绩效奖励2022年全年预算，上年只预算了3个月，造成本年基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出12万元，较上年减少3万元，下降20%。变动的主要原因如下：受疫情影响，客商来访次数减少，招商引资工作经费支出相对减少。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

洱源县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县投资促进局2022年公务接待费预算为0.82万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年财政预算安排我单位整体项目经费124.03万元，整体项目经费主要用于部门在职人员全年工资、社会保障缴费、基本养老保险、公务员医疗补助、工会经费等支出及招商引资工作经费支出。

绩效目标是:大力支持和引导招商部门和行业主管部门，开展行之有效的招商引资活动和切实可行的招商举措，加大走出去力度，把招商引资与县域整体经济、规划布局、基础设施建设、产业发展相协调，规范有序开展招商引资工作，加强与企业沟通联系，确保在谈项目尽快签约落地，加大在库项目存在问题解决力度，整合部门力量，确保项目快速推进，形成更多到位资金量。

（二）重点项目绩效目标

项目名称：招商引资工作经费

项目金额：12万元

主要内容：积极引进投资企业，相关产业招商引资的实际到位资金较上年度增幅；做好国内外投资企业商务活动接待工作。

年度绩效目标：围绕洱源绿色发展共享发展跨越发展新目标新要求，结合洱海流域产业转型升级，创新机制，聚焦重点，力推项目，狠抓落实，有序推进招商引资各项工作开展。积极引进投资企业，相关产业招商引资项目的实际到位资金较上年度增幅。做好国内外投资企业商务活动的接待工作。做好地方经济发张规划，营造良好投资环境。
    十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算4.38万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算4.38万元，较2021年机关运行经费预算3.49万元增加0.89万元，增长25.5%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额640.20万元，其中，流动资产604.93万元，固定资产35.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.54万元，其中固定资产减少9.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 洱源县投资促进局2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县投资促进局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

附件2.洱源县投资促进局预算公开表20220216111427302

 

监督索引号53293001247200111