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洱源县凤羽镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明 

目 录

第一部分 洱源县凤羽镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分洱源县凤羽镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县凤羽镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县凤羽镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤羽镇人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.行政单位3个，具体为：洱源县凤羽镇党委、洱源县凤羽镇人大、洱源县凤羽镇纪委。

2.事业单位7个，具体为：农业综合服务中心（包含农业组、畜牧组、林业组、水务组）、林业和草原服务中心，文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、生态环保服务中心、凤羽镇专职消防队。

（三）重点工作概述

过去一年，生态建设持续巩固。我们坚持保护第一，绿色优先，系统推进以洱海源头保护治理为重点的生态文明建设，生态凤羽画卷更加优美。

入湖水质稳中向好。立足“凤羽镇是洱海源头水源地，承担着洱海源头保护治理重大职责”的突出特点，全面开展以洱海保护治理为主的生态环境保护各项工作。抓实“退、减、调、治、管”五项措施，扎实推进以白石江等10条河流的流域生态保护治理，常态化开展截污治污体系排查整治和初期雨水防控，修复完成“9·13”大型山洪泥石流中被损毁的铁甲村污水管网及厂站，凤羽河出境断面水质10个月保持在Ⅱ类。

污染防治持续加强。“三禁四推”持续巩固，签订禁种承诺书7494份，禁售承诺书13份，开展检查9次，发放有机肥5905吨，资源利用畜禽粪污6918.35吨。蓝天碧水净土保卫战各项措施深入落实，秸秆焚烧有效管控，净土清废行动扎实开展。省第二轮环保督察和州市交叉执法检查反馈问题有力整改。常态化开展“三清洁”活动，累计清理垃圾1302吨、淤泥603.6吨、收割清理杂草、浮萍及枯死水生植物756.36吨。

生态系统修复全面开展。切实加强污水处理厂尾水处置力度及尾水湿地日常管理，青螺沟、大涧河湿地建设工程（二期）已完成初验。“林长制”全面推行，森林草原防灭火工作有效开展，2022年镇内未发生一起森林草原火情火灾。“河长清河行动”全力抓实，清源河、凤羽河水库被评为大理州2022年度州级美丽河湖。凤羽镇被评为省级绿美乡镇，振兴村被评为省级绿美村庄。

过去一年，产业发展提质增效。我们坚持走高质量发展之路，不断培优传统产业，发展壮大新兴产业，绿色凤羽发展支撑更加坚实。

绿色种植业加快发展。推行农作物绿色有机化种植，完成绿色生态种植7473户2.46万亩，有机种植0.05万亩。年度完成粮食种植面积3.72万亩，完成县下达面积的117.26%。建设高标准农田0.52万亩，0.23万亩耕地轮作制度试点有序推进。围绕“一村一品”定位，共培育农业企业6个、家庭农场68个、农民专业合作社66个。合作社每年为村集体增加经济收入近65万元，其中8个村委会达5万元以上。夯实“X+”发展机制，精心打造荷兰豆、油菜、优质水稻等特色产业基地，年内完成“水稻+渔”0.23万亩、“烤烟（玉米）+荷兰豆0.48万亩、优质稻0.07万亩、油菜0.43万亩，收购烟叶1.28万担，烟农总收入2422.37万元，实现烟叶税收入485万元。组建助农科技服务队一线服务指导。创建“凰翼香”香软米品牌，认证有机农产品3个。上寺源源合作社、洱源秀源农业开发有限责任公司、慢城农庄每年为上海、广东、浙江等地输送大量新鲜、高品质的蔬菜。

畜牧养殖业稳步发展。奶牛存栏数0.37万头，较上年增长14.7％；羊存栏数0.49万只，较上年增长23％。庄上肉鸡养殖场全年出栏2.4万羽，2022年新增重点养殖户24户。

劳动力转移就业稳步提升。持续开展针对性就业培训及岗位推送服务，开展覆盖9个村委会技能培训12期500人次，累计外出务工1.23万人次，农村劳动力转移就业总量稳定在1万人以上。发放外出务工补助24.1万元。

文旅产业不断融合。把美丽乡村和生态田园作为乡村振兴的重要元素，通过实施生态水稻、七彩油菜、万寿菊等连片种植，逐步探索开展田园观光、网红打卡、亲子、农耕体验等附属体验项目，实现生态农业、文化旅游等产业融合发展。在佛堂村种植本地油菜290亩、彩色油菜60亩，在起凤村种植万寿菊500亩，让美丽乡村产生美丽经济。培育了一批乡村等级旅游民宿，凤羽白米仓被确定为2022年度国家丙级旅游民宿。开展“凤羽读书会”等线上线下推介活动，圆满完成中国旅游日主题宣传活动。帝亚吉欧洱源威士忌生产及游客体验中心项目有序推进，今年年底将建成投产。洱源草堂雅集项目启动实施。

过去一年，城乡面貌不断改善。我们坚持推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全镇基础设施短板不断补齐，美丽凤羽发展根基更加牢固。

脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，不断健全“一平台三机制”，精准落实防返贫致贫动态监测和帮扶救助机制，切实防范返贫风险，消除返贫致贫风险17户59人，人均纯收入7000元以下的脱贫家庭全面消除。办结“政府救助平台”申请事项22件，办结率100％。健全利益联结机制，共有18个新型经营主体与1662户农户建立绑定机制，带动绑定农户户均收益4714元，实现有发展条件的脱贫户、监测户绑定率达100%。发放小额信贷72户339万元，发放义务教育阶段困难学生生活补助42.35万元、“雨露计划”补助21.95万元，发放监测对象公益性岗位工资15.2万元，赔付两防保险25.56万元。持续开展“我为群众办实事”实践活动，解决好群众“急难愁盼”问题，共为民办实事780件。“两不愁三保障”及饮水安全成果持续巩固，无一户一人发生返贫致贫。

全面推进乡村振兴。扎实推进乡村振兴“百千万”示范工程，凤羽乡村振兴示范乡镇创建有序推进，凤翔官路自然村和上寺大涧自然村2个美丽村庄建设扎实推进，江登村被评为省级精品示范村。总投资2236万元的16个项目已经实施完成，投资600万元的凤翔村农特产品冷藏项目正在实施。积极推进全镇国土空间规划编制，完成“三区三线”划定工作，完成白米村等四个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制，启动实施凤河村、起凤村“多规合一”实用性村庄规划编制。抓实农村建房联审联批工作，年内共审批189户，充分保障农户建房需求。全力推进农村“厕所革命”建设，改建户厕1047座、公厕5座，提前三年实现卫生户厕和自然村公厕基本覆盖的目标任务。顺利完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接国家考核评估任务。

集镇品质不断提升。总投资1000万元的凤翔村传统村落集中连片保护利用示范项目有序推进。总投资1380万元的凤翔东环线提升改造项目正在实施。完成棚户区住房改造改（扩、翻）建74户，兑付补助资金94.56万元。完成镇政府西段街区风貌提升改造，铺设青石板步道350米，方便群众摆摊设点，实现农贸市场整洁有序。

基础短板不断补齐。完成投资39万元的凤羽镇“9·13”大型山洪泥石流灾后人畜饮水恢复重建项目。配合实施茈碧湖引水工程凤羽镇人饮工程，提升全镇供水保障水平，目前水厂和清水输水管道正在建设中。完成投资13万元的农村饮水安全工程维修养护项目。配合县水务局实施农村供水保障工程，全面完成2022年铁甲村搬迁安置点项目输水管道和蓄水池及附属设施建设。完成2022年农村危房改造10户，兑付资金14万元。

过去一年，公共服务持续优化。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，全力保障和改善民生，幸福凤羽幸福感更可持续。

恢复重建有序推进。成立了“9·13”灾后恢复重建领导小组、恢复重建指挥部和建房理事会，认真落实干部包保责任制，压实工作责任，民房恢复重建稳步推进。安置点文化活动室、魁星阁、停车场、运动场、电气工程、给排水工程、道路及绿化等公共基础设施全面启动实施。

教育发展不断优化。完成投资224.14万元的凤翔中心完小教学综合楼项目、投资257.03万元的凤翔中心完小附属工程、投资511.82万元的振兴中心完小附属幼儿园教学综合楼及附属工程、投资46万元的凤羽中心示范幼儿园食堂工程，全镇义务教育实现均衡发展。

医疗体系不断健全。启动庄上、起凤、凤河3个村委会卫生室新建项目前期工作，全镇乡、村卫生机构全面达标。社会保险覆盖面进一步扩大，实现医疗保险、养老保险应保尽保，公共医疗服务水平不断提高。

各项事业健康发展。紧扣“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”总目标，规范镇内宗教场所和宗教活动管理，深入开展民族团结进步创建工作，凤羽镇被评为大理州民族团结进步示范单位，凤翔官路自然村，江登佛堂自然村、江登自然村被评为云南省民族团结进步示范单位。爱国卫生“7个专项行动”及省级卫生乡镇创建成果持续巩固提升。健全救助服务体系，累计发放临时救济24.73万元、发放城乡低保金30.5万元、发放农村特困供养保障金32.78万元，高龄补贴、残疾人护理补贴、残疾人生活补贴按时发放。抓好文化惠民工程，启动施介故居和凤翔书院保护修缮项目，凤羽砚台制作技艺被省政府公布为第五批省级非物质文化遗产代表性项目，文化事业繁荣发展。完成庄上村建设用地增减挂钩项目，上寺村土地综合整治项目有序推进。镇武装部、退役军人服务站规范化建设水平不断提升，国防动员建设、退役军人服务保障工作持续加强，科普、青少年、妇女儿童、红十字、残疾人等事业全面发展。

过去一年，平安建设成效显著。我们始终坚持树牢底线思维、增强风险意识，统筹发展和安全，疫情防控坚实有力，平安凤羽安全感更有保障。

疫情防控有力有效。强化新冠病毒疫苗接种，圆满完成各剂次疫苗接种工作任务。扎实开展网格化管理工作，强化返乡人员排查和管控。认真落实中央和省州县关于疫情防控的各项政策，全力保健康、防重症，抓实农村地区疫情防控和健康服务，千方百计保障群众身体健康和生命安全。年内先后派出25名民兵、10名医务人员支援省内各地疫情防控工作，在疫情防控大局中彰显凤羽担当。

安全基础不断夯实。全面扛牢粮食安全责任，年度粮食作物播种面积、产量均超额完成。校园安全实现“4个百分之百”，道路交通安全管理持续加强，全年未发生重特大事故，安全生产三年行动计划圆满收官。在全镇45个自然村开展全覆盖防汛及地质灾害避险转移演练，进一步提升群众自主避险意识和能力。严格落实地质灾害巡查制度，投入资金30万元，对兰林河、黑龙河安全隐患河段进行应急抢险。抓实经营性自建房隐患排查整治工作，排查经营性自建房242栋，整治隐患经营性自建房7栋，安全整治“百日攻坚”专项行动成效明显，重点企业、重大项目、重要领域专项整治有力开展，安全生产形势持续稳定向好。

平安建设全面推进。全面落实依法治镇工作，全年受理调解矛盾纠纷78件，调解成功72件，纠纷受理率达100%，调解成功率达92.3%，实现重要节日和党的二十大期间“零”上访硬目标。深入开展宗教领域突出问题整治，依法化解社会矛盾纠纷和信访突出问题，启动第五轮禁毒防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶斗争，群众安全感和满意度进一步提升。

过去一年，自身建设全面加强。我们坚持深入开展作风革命和效能革命，持续改善营商环境，坚持依法行政，活力凤羽发展动能更加强劲。

营商环境持续优化。认真落实《云南省组织工作服务优化营商环境十条措施》和州县《实施方案》。将民政、劳动保障等部门集中到为民服务中心办公，方便企业和群众办事。认真落实政企沟通协商机制，强化帝亚吉欧洱源威士忌生产及游客体验中心项目和草堂雅集项目的跟踪服务工作，全力做好项目建设中的社会协调工作，营商环境不断优化。

民主法治不断健全。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，认真执行各项决议决定。高质量办理人大代表意见建议52件，协助办理政协委员提案1件。自觉接受社会舆论监督，公开各类政务信息15条，“12345”热线和“互联网+督查”及时高效办理。积极支持镇纪委依法履职。“八五”普法规划深入推进，建成凤翔村法治文化阵地。重大行政决策程序不断规范，法治国家、法治政府、法治社会一体建设加快推进。

各项改革纵深推进。殡葬改革系统推进，镇级农村公益性公墓全面建成，遗体火化、节地生态安葬稳步推进。教育“双减”持续推进，严格落实考试和评价制度改革、医药卫生体制建设等各项改革。“放管服”改革持续深化，证照分离全面实施。

作风建设持续加强。严格落实中央八项规定精神及实施细则。“两个革命”、学做活动和“大理之问”大讨论深入开展。政府系统作风改进十条新规全面落实，文件、会议、督查检查考核事项有效精简，开短会、讲短话、发短文成为新常态。弘扬勤俭节约的优良传统，进一步缩减不必要开支。重大政策、重点任务、重要工作到位跟踪落实。酒后违法违纪整治全面从严，“当好廉内助，走好阳光路”家庭助廉主题活动深入开展，坚决做到以案促改，深入汲取李金灿严重违纪违法案件教训，风清气正的政治生态持续巩固，全面从严治党焕发新气象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1471.45万元，其中：一般公共预算1471.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.16万元，增长0.17%。主要原因分析（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1471.45万元，其中:本年收入1471.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1471.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加17.16万元，增长0.17%。，主要原因分析（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1471.45万元。财政拨款安排支出1471.45万元，其中：基本支出1434.44万元，与上年对比基本支出较上年的1438.85万元减少4.41万元，下降0.31%。主要原因分析是由于人员经费的减少；项目支出37.01万元，与上年对比项目支出比上年增加了21.57万元，增长139.70%。主要原因是人大主席团项目经费增加了3万元；会议经费增加了3万元、武装工作经费增加了1万元、党建经费总经理16.5万元、9.13山洪泥石流贴息补助8.07万元，所以导致项目经费增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1471.45万元，按功能科目分组具体为：

2010101-行政运行支出33.04万元，主要用于镇人大工作人员工资和保障日常运转。

2010108-代表工作支出5.44万元，主要用于镇人大代表活动经费。

2010301-行政运行支出212.13万元，主要用于政府工作人员工资和保障日常运转。

2011101-行政运行支出25.76万元，主要用于纪委工作人员工资和保障日常运转。

2013101-行政运行支出81.85万元，主要用于党委工作人员工资和保障日常运转。

2030607-民兵支出1万元，主要用于武装工作经费。

2050802-  干部教育支出7.5万元，主要用于党建工作经费

2060705-科技馆站支出14.3万元，主要用于科协工作人员工资和保障日常运转。

2070109-群众文化支出19.12万元，主要用于文化站工作人员工资和保障日常运转。

2070199-其他文化和旅游支出2.18万元，主要用于老电影放映员工资。

2080201-行政运行支出25.12万元，主要用于民政部门工作人员工资和保障日常运转。

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出37.9万元，主要用于社会保障管理工作人员工资和保障日常运转。

2080208- 基层政权建设和社区治理支出29.22万元，主要用于社区工作者人员工资和保障日常运转。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801-死亡抚恤支出4.61万元，主要用于遗嘱补助。

2082102-农村特困人员救助供养支出0.62万元，主要用于农村特困人员救助。

2101101-行政单位医疗保险支出49.66万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助支出28.2万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199- 其他行政事业单位医疗支出1.7万元，主要用于工伤保险补助。

2110199-其他环境保护管理事务支出66.67万元，主要用于环保站工作人员工资和保障日常运转及环保临聘人员工资。

2130104-事业运行支出133.95万元，主要用于农科站、兽医站工作人员工资和保障日常运转。

2130204-事业机构支出53.21万元，主要用于林业站工作人员工资和保障日常运转。

2130399-其他水利支出55.91万元，主要用于水保站工作人员工资和保障日常运转。

2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出324.8万元，主要用于村民委员会和村党支部人员生活补助和保障日常运转。

2200101-行政运行支出34.66万元，主要用于国土所人员工资和保障日常运转。

2200150-事业运行支出29.44万元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资和保障日常运转。

2210201-住房公积金支出72.74万元，主要用于住房公积金缴纳。

2240250- 事业运行支出20.6万元，主要用于消防人员工资和保障日常运转。

2240299-其他消防事务支出0.07万元，主要用于消防人员失业保险缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1471.45万元，其中：基本支出1434.44万元，项目支出37.01万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1334.74万元（其中：基本支出1334.74万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出304.38万元（其中：基本支出304.38万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出155.37万元（其中：基本支出155.37万元，项目支出0万元）。

30102奖金支出21.96万元（其中：基本支出21.96万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出271.02万元（其中：基本支出271.02万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出92万元（其中：基本支出92万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出49.66万元（其中：基本支出49.66万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出28.2万元（其中：基本支出28.2万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出72.73万元（其中：基本支出72.73万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出336.68万元（其中：基本支出336.68万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出121.22万元（其中：基本支出92.28万元，项目支出28.94万元）。

30201办公费支出45.05万元（其中：基本支出19.11万元，项目支出25.94万元）。

30205水费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30206电费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出8万元（其中：基本支出5万元，项目支出3万元）。

30216培训费支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出14.11万元（其中：基本支出14.11万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出27.66万元（其中：基本支出27.66万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出18.06万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出15.49万元（其中：基本支出7.42万元，项目支出8.07万元）。

30305生活补助支出15.49万元（其中：基本支出7.42万元，项目支出8.07万元）。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1471.45万元，较上年增加17.16万元，增长0.17%。，主要原因分析（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出37.01万元，较上年增加21.57万元，增长139.7%。变动的主要原因如下：主要原因是人大主席团项目经费增加了3万元；会议经费增加了3万元、武装工作经费增加了1万元、党建经费总经理16.5万元、9.13山洪泥石流贴息补助8.07万元，所以导致项目经费增多。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县凤羽镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少0.1万元，下降0.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县凤羽镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县凤羽镇人民政府2023年公务接待费预算为3.7万元，较上年减少0.05万元，下降1.33%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

减少原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县凤羽镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6.80万元，较上年减少0.05万元，下降0.73%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费6.8万元，较上年减少0.05万元，下降0.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

部门绩效目标：坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；搞好公共基础设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

（二）重点项目绩效目标

项目：人大代表活动经费5.44万元，项目目标：做到服务对象满意（满意度≥90%）、资金使用规范（镇人大代表68人，每年安排活动经费800元/人）、按时开展年度人大代表活动，实施人大监督（人大代表68人，年内完成人大活动≥4次）。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费预算121.22万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算121.22万元，较2022年机关运行经费预算95.56万元增加25.66万元，增长26.85%，变化主要原因为：2023年项目增加因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额3106.15万元，其中，流动资产3046.79万元，固定资产59.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1826.08万元，其中固定资产增加13.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

 

 

第二部分 洱源县凤羽镇人民政府2023年部门预算表

（详见附件）

 

 

第三部分 洱源县凤羽镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

  

   我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

 

监督索引号53293003200300111

洱源县凤羽镇人民政府2023年部门预算表