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洱源县牛街乡人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目录

第一部分洱源县牛街乡人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分洱源县牛街乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分洱源县牛街乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 洱源县牛街乡人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县牛街乡人民政府党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。洱源县牛街乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。6.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

政府职能：1.制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。4.按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助税务部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.行政单位3个。具体为：洱源县牛街乡党委、洱源县牛街乡人大、洱源县牛街乡纪委。

2.事业单位6个。具体为：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、环境保护服务中心、牛街乡专职消防队。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握中国式现代化战略部署，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十一届三次全会、州委九届三次全会、县委十三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，围绕“生态环境质量得到新改善、经济发展再上新台阶、产业发展实现新突破、基础设施得到新加强、城乡建设取得新成效、民生福祉再上新水平、改革开放释放新活力、基层治理能力得到新提升”目标，立足源头保护，加快文旅融合，推动经济实力迈上新台阶，生态保护打开新局面，产业发展得到新提升，城乡面貌焕发新气象,民生福祉达到新水平,社会治理激发新效能,政府自身建设取得新成效，努力在推进牛街高水平源头保护和高质量绿色发展上取得更大进展，为全面建设社会主义现代化牛街开好局起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下；

在职人员编制60人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制25人，工勤人员编制10人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1369.13万元，其中：一般公共预算1369.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1373.71万元对比，减少4.58万元，下降0.33%，主要原因是：2022年内退休了两位同志。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1369.13万元，其中:本年收入1369.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1369.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1373.71万元对比减少4.58万元，下降0.33%，2023年基层党组织建设含意识形态工作经费11万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1369.13万元。财政拨款安排支出1369.13万元，其中：基本支出1337.43万元，与上年基本支出1368.51万元对比减少31.08，下降2.27%，主要原因是：2022年内退休了两位同志；项目支出31.7万元，与上年项目支出5.2万元对比增加26.5万元，增长509.62%，主要原因是：2023年新增项目6个分别为2023年政府消防车运行维护经费1万元，2023年人大主席团工作经费3万元，2023年会议经费3万元，2023年武装工作经费1万元，2023年乡级党建含意识形态工作经费7.5万元，2023年基层党组织建设含意识形态工作经费11万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1369.13万元，按功能科目分组具体为：

201一般公共服务支出295.68万元，主要用于部门人员支出及公用经费；

203国防支出1万元，主要用于武装工作经费；

205教育支出7.5万元，主要用于乡级党建含意识形态工作经费；

206科学技术支出13.26万元，主要用于部门人员支出及公用经费；

207文化旅游体育与传媒支出23.5万元，主要用于部门人员支出及公用经费；

208社会保障和就业支出145.28万元，主要用于部门人员支出及公用经费；

210卫生健康支出68.56万元，主要用于部门人员支出及公用经费；

211节能环保支出62.73万元，主要用于部门人员支出及公用经费；

213农林水支出621.68万元，主要用于部门人员支出及公用经费；

220自然资源海洋气象等支出56.46万元，主要用于部门人员支出及公用经费；

221住房保障支出62.79万元，主要用于部门人员住房公积金支出；

224灾害防治及应急管理支出10.69万元，主要用于部门人员支出及公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1369.13万元，其中：基本支出1337.43万元，项目支出31.7万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1245.44万元（其中：基本支出1245.44万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出226.44万元（其中：基本支出226.44万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出250.97万元（其中：基本支出250.97万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出18.87万元（其中：基本支出18.87万元，项目支出0万元）;

30107绩效工资支出152.55万元（其中：基本支出152.55万元，项目支出0万元）;

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出81.39万元（其中：基本支出81.39万元，项目支出0万元）;

30110职工基本医疗保险缴费支出41.87万元（其中：基本支出41.87万元，项目支出0万元）;

30111公务员医疗补助缴费支出23.42万元（其中：基本支出23.42万元，项目支出0万元）;

30112其他社会保障缴费支出4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）;

30113住房公积金支出62.79万元（其中：基本支出62.79万元，项目支出0万元）;

30199其他工资福利支出383.01万元（其中：基本支出383.01万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出116.48万元（其中：基本支出84.78万元，项目支出31.7万元）。

30201办公费支出44.9万元（其中：基本支出17.2万元，项目支出27.7万元）;

30206电费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

30215会议费支出8.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出3万元）;

30216培训费支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）;

30228工会经费支出12.11万元（其中：基本支出12.11万元，项目支出0万元）;

30231公务用车运行维护费支出7万元（其中：基本支出6万元，项目支出1万元）;

30239其他交通费用22.38万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出0万元）;

30299其他商品和服务支出19.8万元（其中：基本支出19.8万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元）

30305生活补助支出6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元）;

30399其他对个人和家庭的补助支出0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1337.43万元，较上年减少31.08万元，下降2.27%。变动的主要原因是：2022年内退休了两位同志。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出31.7万元，较上年增加26.5万元，增长509.62%。变动的主要原因是：2023年新增项目6个分别为2023年政府消防车运行维护经费1万元，2023年人大主席团工作经费3万元，2023年会议经费3万元，2023年武装工作经费1万元，2023年乡级党建含意识形态工作经费7.5万元，2023年基层党组织建设含意识形态工作经费11万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县牛街乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.94万元，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

洱源县牛街乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县牛街乡人民政府2023年公务接待费预算为7.7万元，我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为180次，共计接待1925人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县牛街乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.24万元，我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.24万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标：坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；搞好公共基础设施建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

（二）重点项目绩效目标

 我部门重点项目绩效目标情况如下：

1、资金到位情况分析

我部门重点项目到位资金31.7万元分别为2023年政府消防车运行维护经费1万元，2023年人大主席团工作经费3万元，2023年人大代表活动经费项目5.2万元，2023年会议经费3万元，2023年武装工作经费1万元，2023年乡级党建含意识形态工作经费7.5万元，2023年基层党组织建设含意识形态工作经费11万元。

2、项目资金管理情况分析

（1）资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

（2）财务监控有效，财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

3、项目进展情况

（1）2023年政府消防车运行维护经费1万元，保障消防车运行维护，保障乡级消防任务。

（2）2023年人大主席团工作经费3万元，保障人大主席团履职，促进发挥人大监督作用。

（3）2023年人大代表活动经费项目5.2万元，组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履职尽责，充分发挥人大代表联络室的作用。

（4）2023年会议经费3万元，保障年内会议顺利召开。

（5）2023年乡级党建含意识形态工作经费7.5万元，保障乡级党建含意识形态工作开展。

（6）2023年基层党组织建设含意识形态工作经费11万元，保障基层党组织建设含意识形态工作开展。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理资金支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排84.78万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2023年我部门机关运行经费预算84.78万元，较2022年机关运行经费预算90.2万元减少5.42万元，下降6%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员减少，因此核定的公用经费减少。公务交通补贴23.28万元在30239其他交通费用科目。工会经费12.11万元在30228工会经费科目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1674.03万元，其中，流动资产1314.5万元，固定资产359.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加209.38万元，其中固定资产增加40.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

第二部分洱源县牛街乡人民政府2023年部门预算表

（详见附件）

第三部分洱源县牛街乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

二、立项依据

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

三、项目实施单位

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

四、项目基本概况

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

五、项目实施内容

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

六、资金安排情况

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

七、项目实施计划

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293003200200111

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