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洱源县工业信息和科技局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  洱源县工业信息和科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县工业信息和科技局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分洱源县工业信息和科技局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   洱源县工业信息和科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州工业、信息和科技法律法规及方针政策，提出新型工业化发展战略和政策的建议，拟订和组织实施全县工业、信息和科技的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施工业、信息和科技的发展规划和年度计划;提出优化产业布局、结构的政策建议;执行地方性行业技术规范和标准;指导行业质量管理工作;推进信息化与工业化融合。

2.拟订并组织实施产业投资政策措施和工业、信息和科技重大项目规划;负责提出工业、信息和科技固定资产投资（二）机构设置情况规模及方向，提出县级财政工业、信息和科技各项扶持资金安排意见。

3.负责监测分析工业、信息和科技运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;协调工业应急管理和国防动员有关工作;负责辖区内工业、信息企业生产要素的组织协调工作。

4.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息和科技行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用性技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

5.承担先进装备制造、矿冶建材、食品和消费品、生物制药产业的推进发展职责，加快推进信息产业、新材料等新兴产业的发展。

6.负责工业、信息和科技行业管理;推进工业、信息和科技项目向园区集中布局发展，指导工业园区开发建设的综合协调和管理工作;承担盐业生产的行业管理;负责民爆物品生产、销售环节的安全监管。

7.组织拟订电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法，行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能。指导农村电网规划、建设改造等工作。

8.参与拟订节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息和科技领域的能源节约和资

源综合利用、清洁生产促进政策;负责全县新型墙体材料推广管理工作;负责全县节能降耗工作的综合协调、组织实施工业、信息和科技领域节能降耗工作;对工业、信息和科技领域新上固定资产投资项目进行节能审查。

9.拟订民营经济和中小企业发展政策措施，指导中小企业转型升级，监测分析运行发展态势，协调解决有关问题。

10.推进信息技术推广应用，指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展。

11.宣传贯彻国家、省、州无线电管理政策法规，负责转报无线电台(站)设置初审工作，协调处理与周边地区和辖区内设台单位之间无线电频率使用的相关事宜，配合做好无线电监测、检测、于扰查处和电磁环境保护工作，配合做好无线电管制及无线电应急处置工作，维护电波秩序。

12.负责企业的治乱减负工作;指导并组织企业管理人员培训;理顺人才工作职能，加强行业领导人才队伍建设;组织工程技术系列职称评定工作。

13.统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制;优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科学决策咨询制度建设;牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技县财政科技计划(专项、基金等)并监督实施;拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调县重大基础研究和应用基础研究;拟订全县重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全县重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;参与实施大科学计划和大科学工程;组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进工业及农业农村和社会发展的规划、政策和措施;组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施;牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学结合的有关政策措施并监督实施;指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展;统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设;负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设;组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作;拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流;做好对外科技合作与科技人才交流工作;拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设;拟订科学普及和科学传播规划、政策;配合做好省科学技术奖和外国专家彩云奖相关工作;配合做好省自然科学基金项目的推荐工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、经济运行股、中小企业股、工业发展规划与技术创新股、节能与资源综合利用股、信息化股、无线电管理股、科技股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化预警分析研判，精准把握经济运行态势。认真落实经济运行制度，强化预警分析，加强协调指导，着力抓好研判、预警、应策、推动和问效五个环节的工作，对标对表，认真盘清锁定目标任务账、时序账、差距账、新旧动能接续转换账、质量效率协力账，做多增量、做大存量、控制减量。提高政治站位，自加发展压力，敢于担当，精准把握工作目标，遵循客观发展规律，精准研判，压实任务责任，确保完成目标任务，力保工业经济平稳发展。

2.强化产业集聚促进转型升级。一是大力支持新能源企业发展。进一步完善政企协作联动机制，推动风电、光伏、农光互补等绿色能源扩容增效、提质发展。积极支持华能、大唐等风电企业加快推进风电“以大代小”改造项目，促进风电企业扩容增效。加强和省州能源部门的对接，积极争取协调500KV长新变电站在洱源落地，为工业经济增长提供新的增量。二是做大做强做优传统优势产业。依托县域内的乳制品、梅果、核桃、果酒、生态大米等优势传统产业，全力推进绿色有机化种植加工，健全产品质量安全可追溯体系和质量品牌管理制度，做大做强做优绿色食品精深加工产业，推进更多企业“小升规”形成产业发展的良好生态，加快世界一流“绿色食品牌”示范基地建设。三是培育壮大新兴产业和生产性服务业。围绕新材料、生物制药、节能环保等新兴产业，提前布局、超前谋划，大胆招商引资，争取把前沿新兴产业引入发展。积极培育现代物流、电子商务、金融保险等生产性服务，提升我县工业高质量绿色发展水平。努力把我县工业经济发展成为推动绿色发展、产业转型升级，拉动经济增长、解决社会就业，带动群众增收，促进“一、二、三”产业高质量融合发展的主导产业。

3.加快项目建设进度，持续增加工业投资增量。紧扣国家产业政策和投资导向，按照“狠抓续建项目、着力新开工项目”的总要求，坚持以项目投资为重点，确保工业投资取得实效。重点抓好以高端洋酒生产线及游客体验中心项目建设及其他招商引资落地项目建成投产服务工作。
    4.夯实园区基础设施，优化产业发展环境。一是按照“经济发展、基础先行”的思路，协同园区积极争取项目和专项债券资金支持，加快提升改造邓川片区原有基础设施，加快推进焦石片区、炼铁片区基础设施建设，加快启动公鸡山基础设施建设。二是积极整合各级部门资金，完善园区生产生活服务配套，促进园区与城镇设施共建共享、功能协同，真正让园区成为工业经济的新增长极。三是做好规划编制，超前谋划产业布局，进一步开展好产业园区详细规划的编制工作，统筹好全县国土空间总体规划、“三区三线”、工业用地红线与园区规划的衔接，确保园区规划的前瞻性、合理性和可实施性，加快推动园区发展取得新成效。
    5.持续深化“放管服”改革。抓好已出台政策措施的落地，充分发挥"扶商"政策作用，使各项政策措施真正惠及企业、行业，发挥对工业转型升级的引导作用。充分发挥驻企服务队等制度优势，推动政府与企业良性互动，不断增强市场主体信心，擦亮营商环境“金字招牌”。
    6.强化科技管理举措，推动科技成果转化运用。加强对企业研发投入统计归集的日常服务指导，完善科技统计调查体系，全面准确反映全县R&D经费投入状况。结合县域实际，抓实科技创新平台建设、科技认定、人才培引、科技交流合作、乡村振兴科技示范、科普宣传等各项工作；壮大创新企业群体，鼓励企业加大投入，积极开展研发活动，促进企业创新发展；加大财政科技投入力度，保持财政科技支出持续稳定增长，改进财政科技经费支持方式，采取扶持立项，创新引导等方式，促进全县技术创新和成果转化。
7.落实行业监管职责，抓好安全生产工作。落实“党政同责、一岗双责”“三必须”安全监管长效机制，做好行业安全生产监管工作，开展以县本级规上工业企业、通信企业为主的电力、消防、食品、地质灾害、节后复产等行业和领域为重点的安全生产、消防安全、食品安全专项检查。
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制3人，工勤人员编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
    离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
    车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
    三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
我部门2024年部门财务总收入385.71万元，其中：一般公共预算385.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年预算数对比减少21.77万元，下降5.34%，主要原因是:1.我单位2023年退休行政人员3人，相应预算支出减少。      2.我单位离休人员于2023年6月去世，相应支出减少。
    （二）财政拨款收入情况
我部门2024年部门财政拨款收入385.71万元，其中：本年收入385.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年预算数对比减少21.77万元，下降5.34%，主要原因是：1.我单位2023年退休行政人员3人，相应预算支出减少。2.我单位离休人员于2023年6月去世，相应支出减少。    
    四、预算单位支出情况
    我部门2024年部门预算总支出385.71万元。财政拨款安排支出385.71万元，其中：基本支出352.31万元，与上年预算数对比减少21.77万元，下降5.82%，主要原因是:1.我单位2023年退休行政人员3人，相应预算支出减少。2.我单位离休人员于2023年6月去世，相应支出减少。项目支出33.4万元，与上年预算数对增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门2024年项目支出预算与上年一致，无增减变动。
    财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
    1.2010301行政运行191.15万元，主要用于15名行政人员的工资福利支出及办公费支出187.15万元和工业转型发展经费4万元。
    2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出29.40万元，主要用于办公设施采购及办公经费。
    3.2060101行政运行25.60万元，主要用于2名履行科技职能行政人员的工资福利支出及办公费支出；
    4.2060404科技成果转化与扩散44.98万元，主要用于5名履行科技转化和统计职能事业编制人员的工资福利支出及办公费支出；
    5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.44万元，主要用于20名在职在编人员的基本养老保险费缴费支出；            
    6.2101101行政单位医疗16.92万元，主要用于20名在职在编人员的医疗保险费缴费支出；
    7.2101103公务员医疗补助11.26万元，主要用于20名在职在编人和18名退休干部的公务员医疗补助支出；
    8.2080801死亡抚恤5.60万元，主要用于4名遗属的生活补助支出。
    9.2101199其他行政事业单位医疗0.66万元，主要用于20名在职在编人员工伤保险支出；
    10.2210201住房公积金24.7万元，主要用于20名在职在编职工住房公积金支出。
    五、对下专项转移支付情况
    我部门2024年无对下专项转移支付项目。
    六、财政专户管理资金情况
    我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。
    七、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.35万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、政府采购服务预算0.9万元、政府采购工程预算0万元。
    八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。
    （一）因公出国（境）费
    我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
    （二）公务接待费
    我部门2024年公务接待费预算为2.3万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。
    主要原因是：我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
    （三）公务用车购置及运行维护费
    我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为4.6万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算4.6万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因是：我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
    九、重点项目预算绩效目标情况
    我部门2024年重点项目有1个，分别是：工业转型发展专项业务经费项目。项目绩效目标具体为：按照习近平总书记考察云南时提出的“坚持新发展理念，推动经济高质量发展”思想指引，我局结合洱海保护等实际，力促全县工业向“两型三化”和“三张牌”方向转变，助力全县工业绿色可持续发展。全县13家规上工业企业(含2家州返产值企业)中，共有绿色能源企业5家，绿色食品及环保产业8家，绿色产业企业数量占比62%。以洱海流域水环境保护为重点，根据现有资源分布的特点，严格遵循大理州洱海流域产业空间布局发展规划，调整和优化我县工业产业空间发展布局，合理调整产业结构，构建洱源县良性发展的工业发展格局。
项目1：工业转型发展专项业务经费项目4万元。
绩效目标：按照习近平总书记考察云南时提出的“坚持新发展理念，推动经济高质量发展”思想指引，我局结合洱海保护等实际，力促全县工业向“两型三化”和“三张牌”方向转变，助力全县工业绿色可持续发展。全县13家规上工业企业(含2家州返产值企业)中，共有绿色能源企业5家，绿色食品及环保产业8家，绿色产业企业数量占比62%。以洱海流域水环境保护为重点，根据现有资源分布的特点，严格遵循大理州洱海流域产业空间布局发展规划，调整和优化我县工业产业空间发展布局，合理调整产业结构，构建洱源县良性发展的工业发展格局。
    十、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
    5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
    我部门2024年机关运行经费安排57.81万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。（其中：办公费4.8万元、项目支出33.4万元、车辆运行维护费1.4万元、工会经费4.61、培训费0.1万元、公务用车改革补贴13.5万元）。
    与上年预算数对比减少1.58万元，下降2.66%，主要原因是2024年我单位行政在职人员较2023年减少，因此核定的公务用车改革补贴减少。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2023年12月31日，我部门资产总额241.73万元，其中，流动资产144.40万元，固定资产97.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少52万元，其中固定资产减少12.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入51.63万元，其中出租资产1040平方米，资产出租收入51.63万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
 
                       第二部分   洱源县工业信息和科技局2024年部门预算财政项目文本
 
    一、项目名称
    工业转型发展专项业务经费项目
    二、立项依据
    2024年，我部门将重点围绕强化产业集聚促进转型升级开展工作。培育壮大新兴产业和生产性服务业。围绕新材料、生物制药、节能环保等新兴产业，提前布局、超前谋划，大胆招商引资，争取把前沿新兴产业引入发展。积极培育现代物流、电子商务、金融保险等生产性服务，提升我县工业高质量绿色发展水平。努力把我县工业经济发展成为推动绿色发展、产业转型升级，拉动经济增长、解决社会就业，带动群众增收，促进“一、二、三”产业高质量融合发展的主导产业。
    三、项目实施单位
    洱源县工业信息和科技局
    四、项目基本概况
    把我县工业经济发展成为推动绿色发展、产业转型升级，拉动经济增长、解决社会就业，带动群众增收，促进“一、二、三”产业高质量融合发展的主导产业。
    五、项目实施内容
    培育壮大新兴产业和生产性服务业，围绕新材料、生物制药、节能环保等新兴产业，提前布局、超前谋划，大胆招商引资，争取把前沿新兴产业引入发展。积极培育现代物流、电子商务、金融保险等生产性服务，提升我县工业高质量绿色发展水平。
    六、资金安排情况
    2024年部门财政拨款收入4万元。
    七、项目实施计划
    预计2024年内完成产业转型升级，拉动经济增长、解决社会就业，带动群众增收，
    八、项目实施成效
    把前沿新兴产业引入发展。积极培育现代物流、电子商务、金融保险等生产性服务，提升我县工业高质量绿色发展水平。
                           第三部分   洱源县工业信息和科技局2024年部门预算表
                                                                    （详见附件）
 
    
监督索引号53293001230400111
附件2：洱源县工业信息和科技局2024年部门预算公开表20240305092308958