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中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、州、县各级党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

（2）负责联系工商联、非公有制经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查、研究和反映我县非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

（3）负责党外代表人士政治安排；会同有关单位做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

（4）调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关单位做好少数民族干部的培养和推荐工作。

（5）开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

（6）完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.参与创建成功全省民族团结进步示范县。

2.加强与县委统一战线领导小组成员单位的沟通联系，维护全县民族团结、宗教和顺、社会稳定工作。做好非公经济领域、新的社会阶层人士领域的调查研究工作。

3.致力于脱贫攻坚、洱海保护治理等中心工作。扎实履职。

4.保持全县35处依法登记宗教活动场所平稳运行。

5.对县内1家民贸民品企业贷款贴息40.00万元，激发了企业生产动能。

6.完成茈碧湖镇果胜村“侨胞之家”建设，加强同海外侨胞联系，助力洱源经济社会发展。

7.完成州委统战部、县委交办的其他工作任务，积极促进我县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部共设置6个内设机构，包括：办公室、宗教股 、民族股、侨务办公室、专项维稳股、综合办公室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年度收入合计4385161.76元。其中：财政拨款收入4385161.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1348558.51元，下降23.52%。其中：财政拨款收入减少1348558.51元，下降23.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.调出1人，人员经费的减量；2.上级拨入转移支付项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年度支出合计4385161.76元。其中：基本支出2791626.24元，占总支出的63.66%；项目支出1593535.52元，占总支出的36.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1409540.86元，下降24.32%。其中：基本支出减少162800.71元，下降5.51%；项目支出减少1246740.15元，下降43.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.调出1人，人员经费的减量；2.上级拨入转移支付项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2791626.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2425402.90元，占基本支出的86.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366223.34元，占基本支出的13.12％。人均公用经费支出28171.03元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1593535.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.民族团结进步创建专项项目经费49812.92元，主要用于广泛深入开展民族团结进步建设活动，巩固省级民族团结进步示范县建设成果，开展国家级民族团结进步示范县建设工作；

2.党外代表人士队伍建设和慰问各族各界代表人士项目经费31124.15元，主要用于“六支队伍”培训任务等全县党外代表人士队伍建设及春节、国庆慰问各族各界代表人士支出。  

3.县伊协、白族学会办公经费和少数民族业务函会朝觐费29935.00元，主要用于保障少数民族宗教团体办公经费；

4.宗教工作专项项目经费61809.18元，主要用于依法对宗教活动场所管理支出；

5.侨务工作专项项目经费7967.00元，主要用于开展为侨服务的侨务工作支出；

6.涉藏维稳工作专项经费6858.00元，主要用于维稳工作支出；

7.彝学学会办公经费补助专项资金18465.00元，主要用于彝学学会办公经费补助支出；

8.常委专项经费34616.28元，主要用于保障县委常委开展县委、县政府交办的各项重点工作及日常办公经费支出；

9.春节慰问活动经费9000.00元，主要用于春节慰问活动支出；

10.2023年第三批财政衔接乡村振兴洱源县民族团结进步示范县建设补助资金667940.66元，主要用于民族团结进步示范县建设补助；

11.洱源县宗教事务补助专项经费12596.00元，主要用于宗教事务办公经费支出;

12.2023年第三批财政衔接乡村振兴民贸民品企业贷款贴息补助资金200000.00元，主要用于民贸民品企业贷款贴息；

13.2022年统战专项资金60582.00元，主要用于统战经费支出；

14.2023年中央华侨事务经费29520.00元，主要用于华侨事务办公经费支出；

15.伊协补助资金88000.00元，主要用于伊协补助资金支出；

16.2022年中央对地方民族贸易和民族特色生产贷款贴息引导支持专项资金200000.00元，主要用于民族贸易和民族特色生产贷款贴息；

17.2023年民族宗教专项资金67319.33元，主要用于民族宗教专项支出；

18.22年中央华侨事务专项经费17990.00元，主要用于华侨事务专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出4385161.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1409540.86元，下降24.32%,主要原因是：1.调出1人，人员经费的减量；2.上级拨入转移支付项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2484569.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.66%。主要用于：人员经费1660070.31元；公用经费366223.34元；项目经费458275.53元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出396578.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出154088.64元，死亡抚恤242490.00元。

9.卫生健康（类）支出194768.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于：行政单位医疗补助112209.36元；公务员医疗补助78361.99元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出935259.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.33%。主要用于：民族团结进步示范县建设补助资金667940.66元；民贸民品企业贷款贴息补助资金200000.00元，民族宗教专项资金67319.33元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于：对地方民族贸易和民族特需商品企业生产贷款贴息200000元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出173985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于：住房公积金支出173985.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为227400.00元，决算为41990.89元，完成年初预算的18.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84600.00元，决算为28697.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.34%，完成年初预算的33.92%；公务接待费支出年初预算为142800.00元，决算为13293.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.66%，完成年初预算的9.31%，具体是国内接待费支出决算13293.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为227400.00元，支出决算为41990.89元，完成年初预算的18.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84600.00元，决算为28697.89元，完成年初预算的68.34%；公务接待费支出年初预算为142800.00元，决算为13293.00元，完成年初预算的9.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩部门公务接待支出及公务用车费用支出；2.本年有应付未付款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减10144.54元，下降19.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4076.54元，下降12.44%；公务接待费支出决算减少6068.00元，下降31.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩部门公务接待支出及公务用车费用支出；2.本年有应付未付款。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县内因公出行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来县调研及本县党外民主代表、民族宗教人士相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出366223.34元，比上年增加137530.16元，增长60.14%，主要原因是购买办公用品耗材增加。机关部门运行经费主要用于日常办公耗材、水电费、公务用车运行维护费、过桥过路费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党洱源县委员会统一战线工作部资产总额5268966.89元，其中，流动资产2862456.33元，固定资产2406510.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127555.02元，其中固定资产减少91583.7元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10143.28元，其中：政府采购货物支出4930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5213.28元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年度部门整体支出及县级财政支出项目的目标任务是基本支出保障统战机关正常运转和保障部门履行年度重点工作任务，自评结论：完成履职部门科室主要职责和重点任务得到有力保障，完成目标任务达标。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年决算公开表

监督索引号53293001721301111