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监督索引号53293001476101000

洱源县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国际人道主义救援工作。

6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“三救”工作成效明显。一是狠抓救援能力建设。年内及时成立洱源县红十字会赈济救援队、“防溺水”志愿服务队等7支红十字特色志愿服务队，并对所有队员进行业务培训，全员取得初级救护员证，不断提升红十字队伍应急救援能力。同时为赈济救援队队员购置了红十字专用冲锋衣、急救包、雨伞雨鞋、应急手电等救灾备灾物资，提升救援队伍的后勤保障能力。二是扎实开展应急救护培训工作。2023年考取了省级红十字救护师资3人，培训红十字初级救护员603人、应急救护普及培训10655人次。三是积极开展人道救助工作。春节期间开展“红十字博爱送万家”慰问活动，发放家庭箱475个，价值13.92万元，共慰问472户2820人。年度内助医助困50人，发放救助慰问金9.88万元，助学299人，发放助学金55.51万元。四是持续做好先心病和白血病患儿救治工作。共宣传发动40名先心病患儿参加上海市胸科医院开展的免费筛查活动，符合手术条件的5名患儿得到免费的救治。年内通过积极申报，3名白血病患儿得到中国红十字基金会“小天使基金”9万元救助。五是按时收回和发放凤羽镇铁甲村博爱家园项目第三轮生计金7万元，帮助群众发展生产，改善经济状况。

2.“三献”工作有序推进。一是积极参与推进无偿献血工作。年度内成功献血1376人，釆血339360毫升。二是积极开展造血干细胞捐献宣传动员，共采集造血干细胞血样37例，高分辨1例。三是认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》和《云南省人体器官（遗体）捐献管理办法（试行）》，积极开展人体器官（遗体）捐献宣传动员，年度内人体器官捐献志愿登记147人。

3.宣传筹资工作再上新台阶。一是积极开展各类宣传活动。充分利用“5·8红十字博爱周”、“5·12防灾减灾日”、“99公益日”等时间节点，开展各类宣传及志愿服务活动45次，发放环保袋和宣传折页10000多份，在省州各类媒体发布信息26条。二是大力开展社会募捐活动，认真做好捐赠款物接收管理工作。年度累计接收社会各类捐款捐物348.72万元，其中“5·8人道公益日”“博爱洱源·绿美家乡”网络筹款活动捐款人次33084人，共筹集71.79万元，取得全省捐款人次第三、捐款金额第七，全州捐款人次第一、捐款金额第二的好成绩；“99公益日”“博爱洱源行”网络筹款活动捐款人次达55201人，共筹集70.63万元，取得全州捐款人次第一、捐款金额第三的好成绩，受到省、州红十字会通报表扬并在州级筹资工作会议上作经验交流。筹款公益项目切实为绿美家乡建设、洱海保护、最易受损人群救助做了实事和好事，营造了人人参与公益事业的良好社会氛围。

4.理事会、监事会作用进一步发挥。一是年度内召开县红十字会第一届三次监事会会议和第三届三次常务理事会、三届三次理事会会议，会议选举产生了第一届监事会监事长和专职副监事长，更换常务理事3名，理事8名，选举产生了第三届理事会常务副会长、副会长兼秘书长，安排部署理事会、监事会重点工作任务。二是落实理事办实事清单制度，33名理事根据个人工作实际，上报了《理事办实事清单》，积极参与理事办实事工作，年度内累计办实事36件。三是监事会及时对2022年“5·8人道公益日”“99公益日”网络筹款项目，“博爱家园”生计基金使用和回收工作，红十字冠名医疗机构（洱源县中医医院）、红十字公开透明指数建设等工作开展情况进行了专项监督。

5.加强红十字会公开透明工作建设。县红十字会高度重视红透工作，加强对募集资金、物资和项目的管理，不断强化、完善信息公开，请第三方对财务收支情况进行审计并在红十字会网站公开公示《审计报告》，同时公开组织机构、捐赠款物接收、分配、管理工作动态信息，共发布信息347条，红透指数建设通过了州红十字会的评估考核，持续提升了社会知晓率和公信力。

6.发挥部门优势，积极助力县委、县政府中心工作。

在做好部门工作的同时，坚持以“产业攻坚年、项目突破年、作风提升年”行动为抓手，扎实推进县委、县政府重点工作。一是积极助力洱海源头保护治理工作。落实洱海源头保护治理挂包责任，深入挂包村开展“三清洁”、“三禁四推”等工作。依托“5·8人道公益日”“博爱洱源·绿美家乡”网络筹款项目筹集65万元，用于县城口袋公园“博爱园”项目建设45万元，用于海之源民族文化广场篮球场重建项目20万元。“99公益日”“博爱洱源行”网络筹款活动中筹集的21.6万元，专项用于救助慰问洱海源头保护一线工作人员，并按照洱海保护指挥部制定的《洱源县洱海源头保护一线人员临时救助工作方案》执行，努力为高水平源头保护和高质量绿色发展增添新动能。二是协助凤羽镇源胜村落实巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村振兴工作，及时开展防返贫致贫动态监测和饮水安全排查，多次组织干部职工到村开展“森林防灭火”及“三禁四推”工作，为凤羽镇源胜村绿美家乡建设、洱海保护工作筹集资金3000元，慰问困难党员3人、困难家庭学生5人，共计2900元。三是认真参加“双报到双服务双报告”活动，按要求开展好村（社区）网格化治理、民族团结进步示范创建等工作，认真参与村（社区）志愿服务实践活动，组织在职党员和干部职工积极参加村（社区）综合治理，发挥党员的先锋模范作用。四是根据《云南省减灾委员会2023年工作要点的通知》（云减办〔2023〕2号），参与我县防灾减灾和应急救援工作，配合政府有关部门做好赈济救援工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县红十字会共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县红十字会2023年度收入合计679083.18元。其中：财政拨款收入679083.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少117935.47元，下降14.80%。其中：财政拨款收入减少117935.47元，下降14.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因机构改革人员调整，年内人员调整变化大，导致财政拨款收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

洱源县红十字会2023年度支出合计693175.58元。其中：基本支出569083.18元，占总支出的82.10%；项目支出124092.40元，占总支出的17.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少129401.09元，下降15.73%。其中：基本支出减少159928.89元，下降21.94%；项目支出增加30527.80元，增长32.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因机构改革人员调整，年内人员调整变化大，导致基本支出比上年度减少；争取了“三救三献”工作经费及购买应急物资经费，导致项目支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出569083.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出524631.10元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44452.08元，占基本支出的7.81％。人均公用经费支出11113.02元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124092.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县红十字会机关运行保障项目经费40000元，主要用于开展红十字会“三救三献”业务工作；

2.应急物资采购项目经费20000元，主要用于购买红十字会应急救援队储备物资；

3.业务工作项目经费50000元，主要用于开展红十字会“三救三献”业务工作；

4.工作经费补助项目经费14092.4元，主要用于开展红十字会工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出693175.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少129401.09元，下降15.73%,主要原因是因机构改革人员调整，年内人员调整变化大，导致一般公共预算财政拨款支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出610486.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34199.04元，2081602一般行政管理事务40000.00元，2081699其他红十字事业支出84092.40元，2081601行政运行452194.96元。

9.卫生健康（类）支出39554.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于2101101行政单位医疗26398.56元，2101103公务员医疗补助12081.60元，2101199其他行政事业单位医疗支出1074.02元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于2210201住房公积金43135.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1111.72元，完成年初预算的11.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为1111.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.12%，具体是国内接待费支出决算1111.72元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1111.72元，完成年初预算的11.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1111.72元，完成年初预算的11.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少662.28元，下降37.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少662.28元，下降37.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县红十字会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县红十字会2023年机关运行经费支出44452.08元，比上年减少34343.29元，下降43.59%，主要原因是机构改革人员调整，年内人员调整变化大以及节约开支，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于红十字会“三救三献”业务工作开展、宣传、志愿活动以及基层组织建设工作。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县红十字会资产总额257646.92元，其中，流动资产228318.03元，固定资产29328.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46848.89元，其中固定资产减少6378.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效目标：积极服从并服务于党委政府的中心工作，主动作为，积极创新。发挥好党委政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。积极发展和组织红十字会团体个人会员组织，主动储备和分发物资，经常组织和参加意外伤害和自然灾害的现场救护和救灾救济工作。参加人道主义救援，普及应急救护和疾病健康预防知识，开展青少年红十字运动。定期开展“三救三献”工作。

洱源县红十字会2023年重点项目有1个，红十字会机关运行保障项目经费，项目预算40000.00元，实际执行40000.00元，执行率100%，绩效目标完成情况：积极服从并服务于党委政府中心工作，主动作为，积极创新。发挥好党委政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。认真开展“救灾、救护、救济”和“献血、造血干细胞捐献、遗体器官志愿捐献登记”宣传发动工作，开展应急救护培训。积极主动募集捐赠资金和物资，帮助困境群众、困境学生等。较好地开展了助学、助医、助困活动。重点项目绩效自评为优。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县红十字会2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县红十字会2023年度部门决算表

监督索引号53293001476101111