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云南省洱源县公安局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法承担全县各项交通管理工作，预防制止和惩治违法犯罪活动，把我县道路交通秩序管控工作的各项措施落实到实处，进一步保证我县道路交通行车有序和安全，服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

1、切实做好我县道路交通安全管理工作，保障我县辖区道路交通安全畅通，营造良好的交通环境，预防和减少道路交通事故的发生，确保广大群众出行安全。

2、建立和完善有效控制我县道路交通秩序的勤务机制，把我县道路交通秩序管控工作的各项措施落到实处，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，进一步优化我县道路交通行车有序和安全。

3、将执法的法律效果与社会效果的统一作为总要求，创新执法理念，改进执法方式，坚持理性、平和、文明、规范执法，全面预防和减少道路交通事故，杜绝特大交通事故的发生。

4、服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、事故预防不放松；2、各类专项工作整治情况；3、完善窗口建设，扎实做好车驾管便民服务；4、安全宣传，一直在路上；5、深入开展隐患排查治理工作；6、四个“十百千”工程开展情况；7、圆满完成各项安保工作任务；8、深入开展党员干部公职人员严重交通违法整治工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省洱源县公安局交通警察大队为全额供给行政单位，共设置5个内设机构，包括：茈碧湖中队、邓川中队、牛街中队、炼铁中队、车管所。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省洱源县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：云南省洱源县公安局交通警察大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省洱源县公安局交通警察大队2023年度收入合计10862291.57元。其中：财政拨款收入10862291.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加805085.95元，增长8.01%。其中：财政拨款收入增加805085.95元，增长8.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费增加以及业务用房建设工程项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省洱源县公安局交通警察大队2023年度支出合计11064003.97元。其中：基本支出9163597.93元，占总支出的82.82%；项目支出1900406.04元，占总支出的17.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加735256.54元，增长7.12%。其中：基本支出增加659553.42元，增长7.76%；项目支出增加75703.12元，增长4.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费支出增加以及业务用房建设工程项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省洱源县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9163597.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4445692.84元，占基本支出的48.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4717905.09元，占基本支出的51.49％，人均公用经费支出214450.23元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省洱源县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1900406.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱财行〔2023〕1号行政运行工作项目经费167000.00元，主要用于道路科技管控系统项目建设；

2.洱财行〔2023〕42号下达业务用房建设工程款项目经费1000000.00元，主要用于业务用房建设工程尾款支付；

3.洱财行〔2023〕73号下达公路交通安全隐患排查治理项目经费100000.00元，主要用于洱源县境内公路交通安全隐患排查治理；

4.洱财行〔2023〕1号2023年非税收入项目经费108500.00元，主要用于业务用房建设工程尾款支付；

5.洱财行〔2023〕11号交警大队工作项目经费269314.64元，主要用于我大队支付交通管理业务经费；

6.洱财行〔2023〕1号一般行政管理事务工作项目经费4969.40元，主要用于我大队支付交通管理业务经费；

7.大财行〔2022〕163号下达2022年公安机关中央和省级政法转移支付专项项目经费129122.00元，主要用于我大队交通管理业务中发生的差旅费、油费等支出；

8.大财行〔2023〕43号2023年公安机关中央和省级政法转移支付专项项目经费50000.00元，主要用于我大队交通管理业务中发生的差旅费、油费等支出；

9.大财行〔2022〕33号2022年中央政法纪检监察转移支付专项项目经费71500.00元，主要用于我大队交通管理业务中发生的差旅费、油费等支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出11046588.97元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加717841.54元，增长6.95%,主要原因是人员经费支出增加以及业务用房建设工程项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10151675.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.90%。主要用于公用经费及人员工资福利支出，2040201-行政运行支出5326437.50元；2040202-一般行政管理事务支出4574616.23元；2040220-执法办案支出250622.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出244824.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于干警养老保险缴费支出，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出240600.96元；2080801-死亡抚恤4224.00元。

9.卫生健康（类）支出336420.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出，2101101-行政单位医疗支出228905.28元；2101103-公务员医疗补助99672.40元；2101199-其他行政事业单位医疗支出7842.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出313668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于干警住房公积金缴纳，2210201-住房公积金313668.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为394200.00元，决算为178431.95元，完成年初预算的45.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为328000.00元，决算为177378.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.41%，完成年初预算的54.08%；公务接待费支出年初预算为66200.00元，决算为1053.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.59%，完成年初预算的1.59%，具体是国内接待费支出决算1053.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为394200.00元，支出决算为178431.95元，完成年初预算的45.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为328000.00元，决算为177378.95元，完成年初预算的54.08%；公务接待费支出年初预算为66200.00元，决算为1053.00元，完成年初预算的1.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，无力支付款项；接待批次减少，导致公务接待费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23315.41元，下降%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17142.41元，下降8.81%；公务接待费支出决算减少6173.00元，下降85.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政资金紧张，无力支付款项；接待批次减少，导致公务接待费决算数较2022年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通管理业务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出4700490.09元，比上年增加144982.81元，增长3.18%，主要原因是人员经费增加。单位机关运行经费主要用于我大队发放辅警工资、日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省洱源县公安局交通警察大队资产总额31615383.18元，其中，流动资产3968412.84元，固定资产21836866.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程358000.00元，无形资产5452103.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少780521.03元，其中固定资产增加149871.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产137项，账面原值428594.15元，实现资产处置收入1000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13000.00元，其中：政府采购货物支出13000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我队进一步建立完善我县道路交通秩序的勤务机制，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，保证我县道路交通行车有序和安全；加强执法规范化建设，力争年内取得明显成效；加快道路交通各种监控设施建设，有效降低道路交通安全事故的发生率，圆满的完成上级下达的车辆管理任务。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云南省洱源县公安局交通警察大队2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县公安局交通警察大队2023年决算公开表

监督索引号53293001745101111