政府信息公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是推进高水平源头保护和高质量绿色发展的关键之年。这一年，面对持续加大的经济下行压力和艰巨繁重的保护发展任务，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在省、州、县党委政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的法律监督和社会各界的监督支持下，紧紧围绕既定发展目标任务，深入开展“产业攻坚年、项目突破年、作风提升年”行动，全镇各族干部群众团结一心、顶压奋进，笃行实干，狠抓落实，各项工作有序开展。

1.拼经济、破困局，经济社会持续发展。

2023年，全镇财政总收入完成787.73万元，同比增长101.09%，其中上划中央和省收入完成378.90万元，同比增长104.07%，一般预算收入完成408.82万元，同比增长98.40%。一般公共预算支出3429.52万元，同比减少0.33%。固定资产投资完成3407万元，同比增长26.61%。规下工业企业总产值完成3.8亿元，同比增长30.41%。农村经济平稳发展，农村常住居民人均可支配收入稳步增长。第五次全国经济普查单位清查工作全面完成，清查法人和产业活动单位466户，正常填表率90.55%，新增205户，较四经普增长143.75%；清查个体户2163户，正常填表66.02%，新增3223户，较四经普增长134.19%。完成个人转企396户。

2.治污染、优环境，源头保护深入开展。

源头管护切实加强。全力推进湖体水生态修复、入湖河流水质改善等8个“三年精准提升行动”。累计完成9673户洱海流域村落污水收集处理系统户收集全覆盖排查工作，聘请截污治污专业服务队员21名，完成农户污水收集整改2489户，全力保障截污治污体系正常运行。生态环境得到优化。全面开展无序取用地下水清理整治，共排查4292口地下水井，其中热水井20口，经营性水井20口，逐一建档立卡分级分类处置。人居环境不断改善。学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，完成“千万工程”整治村3个。持续开展三营镇人居环境“红黑榜”整治，累计开展相关活动24场次，发动群众3.95万人次，出动挖掘机、装载机、清运车1752车次，清理清运垃圾6980吨。强化生活垃圾无害化处理，2023年6月起全镇生活垃圾转运至邓川垃圾中转站交由三峰垃圾焚烧厂处理，加大垃圾费收取力度，收取2024年垃圾清运费121.71万元，收取率96.14%。

3.抓产业、促转型，绿色发展成效明显。

烟农收入实现突破。严把纯度质量关，坚决维护红花大金元“一镇一品”核心地位。加强职业烟农、年轻烟农培养，80、90、00后烟农占比达20%以上。投资595万元完成372座新能源烤房提升改造，投资200万元建设20座电烤房试点，打造2000亩核心烟区，在永胜村实现烤烟千亩集中连片种植，全镇种植绿色生态烤烟26030亩。生态农业持续发展。严格落实“511”巡查制度，实现辖区内大蒜“零种植、零库存、零冷育”，“三禁四推”成果持续巩固。大力推广绿色有机种植，做实“土特产”这篇文章，积极支持“紫玉萝卜”“洱园红”苹果等名优产品培育，产业发展迈出坚实步伐。大春农作物播种总面积6.57万亩，经济作物播种面积3.56万亩。文旅康养创新推进。积极开展旅游资源收集整理，汇编辖区美景、美食、传统习俗，修编完成《凌云阁传》《菜园村史料》。积极支持水热联供中心项目建设。

4.拓成果、促振兴，城乡发展协同推进。

脱贫攻坚成果巩固拓展。紧盯“三保障”和饮水安全，年内5户农村危房改造项目全面完工入住，实现农村危房动态清零，全镇农村集中供水率、自来水覆盖率、水质达标率均达100%。有序推进“一平台、三机制”建设，抓实防止返贫致贫动态监测和帮扶工作，全年开展集中排查1次、动态监测帮扶“一月一排查”工作11次，做到精准识别、应纳尽纳，新识别风险1户3人，精准落实帮扶措施，消除返贫致贫风险2户7人。乡村振兴全面推进。全面开展农村集体“三资”清理，累计清理资金2015.69万元，资产5748.15万元，集体“三资”管理不断规范。产业发展后劲不断提升，2023年新龙村委会农产品冷链加工中心建设项目、新龙村委会新龙组移民美丽家园项目有序推进，三营镇永胜村委会农产品仓储基地、三营镇2023年可移动新能源（电能）烤房建设等项目建成运行。

5.惠民生、强保障，人民福祉持续增进。

教育医疗健康发展。投资390万元的永乐中心完小教学楼及运动场提升改造项目完成招投标，投资410万元的共和同维希望小学教学综合楼启动建设，投资210万元的白草中心完小教学综合楼完成基础施工，投资125万元的乐善小学教学综合楼完成竣工验收并投入使用，投资30万元实施三营一中学生食堂除险加固，教学基础设施不断优化。顺利实现士登中心完小、永乐乐善小学、朱家小学开餐，为教育教学提供坚强保障。民生保障全面加强。救助困难户145户，惠及496人，发放临时救助31.61万元，开展受灾困难群众冬春救助两轮337户1371人，发放冬春救助资金20.48万元，发放救灾物资棉被、大衣、毛毯等245件。新纳入五保13户13人，发放五保金76.63万元。持续开展农村低保动态管理，新纳入低保49户175人，退出164人，发放保障金693.82万元。各项事业蓬勃发展。完成镇武装部与退役军人服务站“部站融合”达标建设，抓实国防动员，完成兵役登记274人，应征入伍10人，立功授奖21人次，发放家属奖励金2.2万元；优抚及出国民工定补250人232.97万元，重点优抚生活困难救助92人次4.44万元，优抚对象医疗救助27人次3.71万元，军民融合局面不断巩固。

6.转作风、优服务，自身建设不断加强。

民主法治不断健全。主动接受镇人大及其主席团的法律监督和工作监督，积极接受舆论监督、社会监督。三营镇第六届人民代表大会第二次会议共收到代表意见建议60件，均已圆满办理完成，代表满意率达95%。挂牌成立乡镇综合行政执法队，建立健全乡镇和县直部门行政执法案件移送及协调协作机制。服务效能全面强化。办理“12345”热线投诉、咨询类工单86件，办结率、满意率均达100%。办理“洱海源茶叙”企业诉求8件，新春访企问需促发展走访企业60家。作风建设持续加强。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大力弘扬“四下基层”优良传统，“半拉子工程”“形象工程”统计造假等11个专项整治工作扎实推进，不断将主题教育成果转化为担当作为、推动发展的生动实践。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理州洱源县三营镇共设置5个内设机构，包括：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.党的建设和社会治理办公室、5.扶贫开发办公室；

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理州洱源县三营镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县三营镇2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，不占车辆编制的其他用车8辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县三营镇2023年度收入合计32786165.09元。其中：财政拨款收入32786165.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少150934.73元，下降0.46%。其中：财政拨款收入减少150934.73元，下降0.46%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因一是2022年实施项目减少和人员外调增加导致人员经费减少；二是本年度乡村振兴衔接项目减少，导致项目资金减少，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县三营镇人民政府2023年度支出合计32786165.09元。其中：基本支出13760394.07元，占总支出的41.97%；项目支出19025771.02元，占总支出的58.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2512852.57元，下降7.12%。其中：基本支出减少1358837.99元，下降8.99%；项目支出减少1154014.58元，下降5.72%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是财政困难，上级下拨乡村振兴衔接资金减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县三营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13760394.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13074143.61元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686250.46元，占基本支出的4.99％。人均公用经费支出215006.16元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县三营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19025771.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱财镇〔2023〕1号2023年人大代表活动经费13799元，主要用于人大代表活动支出；

2.洱财镇〔2023〕29号梅花集市活动工作经费34432元，主要用于梅花节活动支出；

3.洱财镇〔2023〕1号会议费资金40000元，主要用于日常会议支出。

4.洱财镇〔2023〕19号普法强基补短板专项工作镇乡工作经费800元，主要用于普法强基补短板专项工作。

5.洱财镇〔2023〕18号2023年第一批烤烟生产工作经费101896.98元，主要用于各村烤烟生产活动。

6.洱财镇〔2023〕89号三营镇人民政府烤烟生产工作经费110620元，主要用于各村烤烟生产活动。

7.洱财预〔2023〕8号三营提升乡镇财政公共服务能力项目尾款资金86903.1元，主要用于支付乡镇财政公共服务能力项目尾款。

8.洱财行〔2023〕88号综治及矛盾纠纷排查化解和网络化服务保障经费31271元，主要用于综治及矛盾纠纷排查化解和网络化服务。

9.洱财镇〔2023〕46号2023年村民小组州级配套工作经费8226.23元，主要用于村民小组开展工作。

10.洱财行〔2022〕44号大理州农村（社区）党员教育培训经费专项资金725元，主要用于农村党员教育培训。

11.洱财镇〔2023〕1号镇乡党建（含意识形态）工作经费24468.5元，主要用于镇乡党建工作。

12.洱财镇〔2023〕1号非税收入资金76544.91元，主要用于镇乡日常工作。

13.洱财资环〔2023〕87号洱海流域部分村委会“三禁四推”工作经费36000元，主要用于洱海流域村委会“三禁四推”工作。

14.洱财资环〔2023〕108号2023年洱海保护治理专项资金800000元，主要用于洱海保护治理。

15.洱财资环〔2023〕86号2022年洱海流域湿地保护生态隔离带土地流转租金经费4466500元，主要用于洱海流域湿地保护生态隔离带土地流转。

16.洱财镇〔2023〕3号三营镇化粪池污水全收应急整改解决农民工项目资金20000元，主要用于三营镇化粪池污水全收应急整改解决农民工项目。

17.洱财资环〔2022〕50号2022年度生态护林员装备购置及培训等专项资金12800元，主要用于生态护林员装备购置及培训。

18.洱财资环〔2023〕26号三营镇2022年污水处理经费767651元，主要用于污水处理。

19.洱财资〔2023〕30号2023国有企业退休人员社会化管理省级补助资金200元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

20.洱财农〔2023〕83号村防疫员经费50400元，主要用于村防疫员补助。

21.洱财农〔2022〕9号2022年厕所革命整村推进补助资金560000元，主要用于厕所革命整村推进补助。

22.洱财镇〔2023〕80号三营镇士登自然村综合文化服务中心工程建设经费58000元，主要用于士登自然村综合文化服务中心工程建设。

23.洱财农〔2023〕71号2022年镇村组干部烤烟奖励资金197489元，主要用于镇村组干部烤烟奖励。

24.洱财资环〔2022〕6号2022年天保工程森林防治专项资金6000元，主要用于天保工程森林防治。

25.洱财资环〔2022〕6号2022天保工程护林员专项补助资金96000元，主要用于天保工程护林员补助。

26.洱财资环〔2022〕47号2022年省级公益林补助资金89081.5元，主要用于公益林补助。

27.洱财资环〔2023〕56号中央财政林草专项转移支付直达资金调整林业改革发展资金69670元，主要用于林业改革发展。

28.洱财农〔2022〕57号省级水利救灾专项资金40000元，主要用于水利救灾。

29.洱财农〔2023〕59号2023年省级水利救灾资金60000元，主要用于水利救灾。

30.洱财农〔2022〕27号2022年小型水库维修养护专项资金60000元，主要用于小型水库维修养护，

31.洱财农〔2023〕62号洱源县2023年第五批衔接推进乡村振兴项目资金4500000元，主要用于乡村振兴项目。

32.洱财农〔2023〕49号2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金1325233.97元，主要用于乡村振兴补助。

33.洱财镇〔2023〕3号农村环境连片整治三营镇南大坪热解站监理费解决农民工资金20000元，主要用于南大坪热解站监理费解决农民工资。

34.洱财镇〔2023〕3号三营村居家养老服务中心建设项目解决农民工项目资金90000元，主要用于居家养老服务中心建设项目解决农民工资金。

35.洱财农〔2023〕88号下达2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金861637.81元，主要用于乡村振兴补助。

36.洱财镇〔2023〕3号三营镇郑家庄中医院健康旅游示范基地建设项目工程解决农民工项目资金20000元，主要用于中医院健康旅游示范基地建设项目工程解决农民工资金。

37.洱财镇〔2023〕3号三营镇大棚房拆除工程解决农民工工资项目资金80000元，主要用于大棚房拆除工程解决农民工工资。

38.洱财镇〔2023〕3号三营镇石岩村2016年易地搬迁石挡墙解决农民工工资项目资金90000元，主要用于易地搬迁石挡墙解决农民工工资。

39.洱财农〔2023〕31号2023年第一批衔接推进乡村振兴项目资金1986205.18元，主要用于乡村振兴项目。

40.洱财农〔2023〕49号洱源县2023年第三批衔接推进乡村振兴项目资金19689.03元，主要用于乡村振兴项目。

41.洱财镇〔2023〕3号三营镇共和村委会会议室及附属工程解决农民工工资项目资金50000元，主要用于共和村委会会议室及附属工程解决农民工工资项目。

42.洱财农〔2022〕10号2022年第一批财政衔接推进乡村振兴项目补助资金23.62元，主要用于乡村振兴项目。

43.洱财农〔2023〕62号洱源县2023年第五批衔接推进乡村振兴项目资金220800元，主要用于乡村振兴项目。

44.洱财农〔2022〕94号2022年驻村第一书记工作经费4540.19元，主要用于第一书记驻村工作经费。

45.洱财农〔2023〕34号三营镇行政村“多规合一”实用性村庄规划项目资金150000元，主要用于村庄规划项目。

46.洱财农〔2023〕34号洱源县2023年第二批衔接推进乡村振兴项目资金96000元，主要用于乡村振兴项目。

47.洱财农〔2023〕9号脱贫攻坚项目工作经费及项目资金1000000元，主要用于脱贫攻坚项目工作经费。

48.洱财资环〔2022〕66号2021年州级村庄规划试点编制补助经费70000元，主要用于村庄规划试点编制。

49.洱财农〔2023〕97号2018至2022年农村综合改革项目资金179361元，主要用于农村综合改革项目。

50.洱财镇〔2023〕73号三营镇三营村委会工作经费10000元，主要用于三营村委会工作经费。

51.洱财镇〔2023〕73号三营镇白草村委会工作经费10000元，主要用于白草村委会工作经费。

52.洱财镇〔2023〕1号基层党组织建设（含意识形态）工作经费37353元，主要用于基层党组织建设。

53.洱财镇〔2023〕5号2023年卫生健康事业发展省对下专项资金村级宣传员补助资金10080元，主要用于村级宣传员补助。

54.洱财镇〔2023〕37号士登村委会办公经费1540元，主要用于士登村委会办公经费。

55.洱财资〔2023〕15号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金3900元，主要用于国有企业退休人员社会化管理中央补助。

56.洱财资环〔2023〕35号中央自然灾害救灾地质灾害救灾资金60000元，主要用于自然灾害救灾地质灾害救灾。

57.洱财资环〔2023〕36号中央自然灾害救灾洪涝灾害资金40000元，主要用于自然灾害救灾洪涝灾害。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县三营镇2023年度一般公共预算财政拨款支出32014614.09元,占本年支出合计的97.65%。与上年相比减少2392503.57元，下降6.95%,主要原因是脱贫攻坚取得全面胜利，乡村振兴项目部分减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3698077.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于人员支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出24468.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于干部教育的党建工作经费；

6.科学技术（类）支出76544.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于镇乡日常工作运转。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出246966.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于文化站人员支出，乡村图书馆支出等；

8.社会保障和就业（类）支出1566816.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于人员支出；

9.卫生健康（类）支出795273.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于干部医保支出；

10.节能环保（类）支出5900340.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.43%。主要用于人员支出和洱海保护项目支出；

11.城乡社区（类）支出200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18222065.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.92%。主要用于村级人员支出、村级事务支出以及乡村公共服务项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出566788.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于人员支出；

19.住房保障（类）支出715252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于人员支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出201819.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于防灾减灾救灾支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的111.11%，；公务接待费支出年初预算为46000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，无完成年初预算比例。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县三营镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的111.11%；公务接待费支出年初预算为46000.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是录入财政一体化年底未支付，二是本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1640.00元，增长2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加2700.00元，增长4.71%；公务接待费支出决算减少1060.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内乡村振兴、洱海保护、烤烟生产等各项重点工作下乡任务繁重，公务车使用频率加大油耗维修费增加，导致本年“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展下乡工作，烤烟管水控水及各项乡镇事务开展。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县三营镇人民政府2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县三营镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县三营镇2023年机关运行经费支出501572.55元，比上年减少54048.19元，下降9.73%，一是严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，日常公用经费较上年减少；二是由于财力紧张，部分公用经费无法及时支付。机关单位运行经费主要用于级各部门以及村组日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州洱源县三营镇资产总额5519859.6元，其中，流动资产3115352.48元，固定资产2404506.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加827886.66元，其中固定资产增加65308.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10258708.55元，其中：政府采购货物支出38820.00元；政府采购工程支出10215473.67元；政府采购服务支出4414.88元。授予中小企业合同金额43234.88元，其中：授予小微企业合同金额43234.88元。

四、部门绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县三营镇2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年三营镇人民政府部门决算