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中国共产党洱源县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党洱源县委员会宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，成立于1974年3月8日，前身为洱源县革委政工组。

（1）负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

（2）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央和省州县各级党委关于意识形态工作决策部署。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（4）以培养时代新人为目标，制定全县精神文明建设规划，提出全县精神文明建设工作建议。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

（6）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。

（7）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，维护互联网意识形态安全。

（8）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。

（9）拟定全县电影业的管理政策并督促落实。

（10）统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委和州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传总体发展事业规划。

（11）完成州委宣传部、州委网信办和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.筑牢思想根基，理论学习走深走实。坚持以科学理论引领、用科学理论武装，引领广大党员干部坚持不懈用马克思主义中国化时代化最新成果凝心铸魂。下发《洱源县党委（党组）理论学习中心组2023年学习安排意见》《洱源县在职干部2023年理论学习重点内容安排意见》，围绕17个重点选题和深入贯彻党的二十大精神，组织开展县委理论学习中心组集中学习8次，全县各党委（党组）理论学习中心组集中学习385余次。进一步加强《习近平谈治国理政》第四卷《党的二十大报告单行本》等重点读物征订和学习。积极配合做好省州党委宣讲团到洱源的宣讲工作，成立9支百姓宣讲团，组织党的二十大精神等专题宣讲累计225场次受众5.9万人次，组织开展全国思想文化工作会议精神传达学习19次。积极开展微视频宣讲，拍摄制作“党的创新理论我来讲”理论宣讲参赛视频7个。加强“学习强国”管理使用，各级学习平台推送180余条，荣获2023年大理州“学习强国•学习达人”学习竞赛团体赛一等奖。

2.坚持系统观念，服务大局见行见效。一是着力构建“大宣传”工作格局。坚持围绕中心、服务大局，大力宣传县委县人民政府的创新举措、改革案例、重大成绩、动人故事。扎实开展学习贯彻党的二十大、洱海源头保护治理、乡村振兴、民族团结等重大主题社会宣传、新闻宣传，广泛开展“我为群众办实事”“普法强基在行动”“国家卫生县创建”“省级文明城市”等主题宣传，推出了《以花为媒助推文旅融合发展》《乳腐香里年味浓》《生态优先、绿色发展“养鱼人”变“种菜人”》等一批优质新闻作品。2023年全县对外宣传用稿总量4998篇，其中省级及以上媒体用稿363篇，州级媒体用稿408篇，用稿量连续11年位居大理州各县市第一。全县共开展相关宣传活动362场次，“梅花文化节”“跟着霞客游洱源”“洱源——一座有温度的惬意小城”“美好生活季•泛舟洱海源”等话题持续升温，第72届世界小姐中国区总决赛选手走进洱源体验自然非遗之旅活动反响热烈。开展了“网络名人助力乡村振兴—在文化里逛洱源”网络主题活动，全网图文、视频阅读量超2589.3万人次，话题浏览量超2094.1万人次，视频浏览量超447.2万，直播观看互动人次超16万人次，全国20余家媒体进行推送，网站转载超过40余次，形成全网覆盖，多点扩散的宣传矩阵，有效扩大了宣传的覆盖面和影响力。二是着力加强网络宣传和舆情处置。开设“深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“民族团结”等专题专栏7个，转载发布新闻3445篇。建立健全网络舆情导控工作机制，进一步提升网络舆情指导处置工作质效。坚持24小时全网巡查，监测发现舆情947条，涉洱源345条，并指导处置“洱源校园霸凌”等重要网络舆情9起，其他负面网络舆情24起。三是着力加强宣传思想队伍建设。建强全县网络评论队伍体系，组建164名网评员队伍，每年进行业务培训，持续提升网评引导力量，进一步加强网络舆情管理和网络舆论引导工作。常态化开展短视频拍摄技巧、文案写作、新闻写作和理论、百姓宣讲、电商直播等大比拼活动。

3.注重培根铸魂，文明新风入脑入心。一是文明创建纵深推进。统筹推进文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭和文明校园创建。圆满完成2023年省级文明城市测评实地考核和问卷调查工作。持续推进农村移风易俗，三营镇郑家庄村规民约入选全省村规民约典型案例。深入开展文明村镇创建，截至目前创成国家级文明村2个，省级文明村镇7个，州级文明村镇8个，县级以上文明村镇62个。结合“清廉洱源”建设，把家风建设融入文明创建工作中，深入践行社会主义核心价值观，让对党忠诚、遵纪守法、公道正派、诚实守信等家风建设新要求潜移默化、植入人心。深入挖掘清代进士赵辉壁、清代举人李师程、革命烈士施介等名人的家风家训，拓展和丰富其内涵，创新表达方式，使写在照壁上的“孝廉遗风”“琴鹤家声”“清白传家”等家风内化于心外化于行，让修身齐家、耕读传家、勤俭持家、尊师礼让、睦邻亲友等家训进学校进课堂进头脑，不断传承和发扬白族家风文化。二是文明实践遍地开花。深入开展新时代文明实践中心建设。督促170支志愿服务队伍每月制定文明实践活动计划，并开展便民服务活动。精心打造志愿服务品牌，广泛动员全县各级志愿服务组织和志愿者围绕理论宣讲、洱海源头保护、省级文明城市和国家卫生县创建中心工作和群众需求开展志愿服务活动。目前，全县已注册登记了志愿服务者41230人，开展志愿服务活动4520场次，累计参加志愿服务394760人次。三是文明培育润泽城乡。组织开展“社会主义核心价值观主题宣讲”“我们的节日”等活动，组织开展云南省第十四届“红土地之歌”演讲比赛。开展“道德模范”“新时代好少年”等先进典型选树工作，2人被评选为大理州第六届道德模范，2人被评为大理州“新时代好少年”，邓川法庭法官罗连书被推荐为2023年云南省道德模范候选人，县疾病预防控制中心名誉主任李桂科荣获全国五一劳动奖章、2022年“诚信之星”。

4.坚定自信自强，文化旅游融合发展。一是文旅项目稳步推进。截至9月，在库文旅项目13个，均已开工，项目总投资6.8亿元，已完成投资1.8亿元，其中麦可家温泉主题客栈提升项目、三营镇温泉文旅—雀居客栈建设项目、维也纳酒店提升改造项目已投入营业。凤羽草堂雅集和牛街籁之塘温泉酒店已签订正式投资协议并开工建设，凤藏涧野奢秘境温泉酒店、西湖雅集、大理火焰山国际温泉康旅度假区等项目均已签订投资合作框架协议，在建项目和前期项目有序推进。二是文旅品牌特色显著。围绕A级景区和旅游度假区两个文旅品牌创建为抓手，结合温泉、乡村旅游等特色资源，洱源温泉旅游度假区成功创建为省级旅游度假区，洱源凤羽佛堂村成功列入第二批全国乡村旅游重点村，积极开展西湖4A级旅游景区创建工作。依托全域旅游建设，打造了邓川右所文化生态游、三营牛街温泉休疗度假游、凤羽乡村文创游、茈碧梅果水乡游、炼铁教育研学游，乔后古盐传承游、西山民族歌舞游等旅游线路，不断充实“跟着霞客游洱源”精品旅游路线。三是文化活动精彩纷呈。坚定文化自信，举办人民群众喜闻乐见的文化活动，不断满足人民群众精神文化需求。策划举办“梅花文化节”、“青梅采摘节”“茈碧湖乡村旅游节”“霞客春风˙穿越时空——跟着霞客游洱源”“霞客金风·岁稔年丰”大理洱源丰收节主题诵读会、“暖冬之旅”洱源温泉主题宣传推荐等线上线下节庆宣传推介活动，多平台全方位宣传推介“苍洱之源——一座有温度的惬意小城”洱源IP。截至目前，在大理文旅APP发布推文53篇/条，在“洱源旅游”微信公众号发布推文38篇，在“洱源文旅”新浪微博账号发布推文147条。精心挑选《志愿军》《落地生根》《望道》等一批优秀电影，开展“电影党课”进机关、进企业、进社区、进农村等活动40余场。四是文化供给多姿多彩。开展惠民演出54场次，少数民族濒危剧种白剧专场演出和培训20场，开展书画摄影展7场，声乐、舞蹈、书画等培训5场次，打造“书香洱源”全民阅读活动品牌，在西湖景区设立图书馆分馆，探索开展“图书馆进景区”系列活动，累计服务群众超3.5万人次。打造文艺精品，广场舞《俏姥太》荣获大家乐广场舞金奖和创作奖；白族大本曲《情系“江那边”》荣获大理州文艺调演曲艺一等奖，白族舞蹈《春雨如酥》荣获舞蹈类二等奖；白族调《如今山村美如画》荣获原生态歌手演唱大赛三等奖；白族大本曲《春雨润心田》荣获云南省第五届群众文化“彩云奖”。加强版权作品登记，加大保护宣传力度，推进软件正版化工作。年内检查印刷复制行业50家、检查发行单位80家。积极开展“梅里工程”等扫黄打非专项行动，郑家庄被评选为第六批全国“扫黄打非”进基层示范点。

5.扛起政治责任，意识形态向善向好。一是严格落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入2023年县委常委会工作要点。县委常委会专题研究意识形态工作2次。县委常委班子成员将意识形态工作作为2023年度民主生活会和述职述廉报告的重要内容，接受监督和评议。持续抓好各级巡视巡察意识形态工作责任制专项检查整改工作。通过扎实开展“寻标对标达标创标”促发展等各项活动，抓好州对县意识形态工作责任制和精神文明（文明单位）创建考评整改工作。定期召开领导小组会议，分析研判和通报意识形态领域情况，密切关注和快速处置经济民生、舆论生态、网络媒体等方面的噪音杂音。组织开展十三届县委第六轮、第七轮巡察意识形态工作责任制专项检查，组织开展意识形态工作督查、调研，全面推动全县各级党组织落实落细工作责任。二是着力筑牢网络安全防线。深入开展网络安全专项治理行动，累计责令删除信息26条。全面加强网络阵地管理，摸排本地重点关注短视频平台账号17个，建立完善台账，按照“谁主办、谁负责”的原则实行分级分类动态管理。三是深入推进“扫黄打非”工作。组织开展“扫黄打非”、校园周边出版物文化市场专项检查行动，查处了相关案件3起。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会宣传部共设置9个内设机构，包括：办公室(意识形态工作责任制综合协调办公室)，理论和宣传教育股（国防教育股、县社会科学界联合会办公室），新闻股，文化改革发展股，电影和新闻出版管理股（县“扫黄打非”办公室），网络安全管理股（县互联网信息办公室），精神文明建设股、舆情信息股、广播电视股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会宣传部2023年度收入合计5724967.45元。其中：财政拨款收入5724967.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3335678.63元，下降36.82%。其中：财政拨款收入减少3335678.63元，下降36.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年有政府性基金预算财政拨款200000元，应急广播项目4100000元，2023年没有以上两个项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会宣传部2023年度支出合计5794967.45元。其中：基本支出3951209.00元，占总支出的68.18%；项目支出1843758.45元，占总支出的31.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3987961.91元，下降40.76%。其中：基本支出减少23222.79元，下降0.58%；项目支出减少3964739.12元，下降68.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年有政府性基金预算财政拨款200000元，应急广播项目4100000元，2023年没有以上两个项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3951209.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3665133.44元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286075.56元，占基本支出的7.24％。人均公用经费支出11443.02元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1843758.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2013302广播电视专项经费79284.00元，用于县广电局开展各项检查考核，保证我县广播电视安全播出。

2013302意识形态工作经费65395.00元，用于开展全县意识形态工作，完成州对县、县对镇乡及部门的意识形态考核，牢牢掌握意识形态主动权。

2013302理论学习中心组学习会议经费141.20元，按照2023年县委理论学习中心组学习计划安排，顺利完成了8次县委理论学习中心组集中学习，并印制发放了学习资料。

20133992023年常委专项经费35347.00元，用于保证常委机关正常运行。

2013399大财教〔2022〕96号洱源县委宣传部南诏古乐（洞经古乐）收集整理传承工作经费补助资金50000.00元，用于支付南诏古乐（洞经古乐）收集整理传承工作资金。

2013399文明办经费34320.00元，用于全县精神文明建设规划制订、工作安排、督促检查、经验总结和典型推广；抓好公民思想道德素质教育；组织开展群众性精神文明创建活动及文明县城、文明单位考核。

2013399洱财镇〔2022〕73号其他宣传事务支出其他宣传事务支出20000.00元，用于我县其他宣传事务支出。

2013399省委网信办驻洱源工作队工作经费4385.20元，用于省委网信办驻洱源工作队工作支出。

2013399农耕文化节经费116400.00元，用于我县2021年农耕文化节活动支出。

2013399洱财教〔2023〕25号洱源县庆祝建党100周年成就展经费79973.00元，用于我县庆祝建党100周年成就展经费支出。

2013399洱财教〔2023〕118号洱源县社会科学界联合会第一次代表大会经费1397.50元，用于我县社会科学界联合会第一次代表大会支出。

2013399农耕文化节经费100000.00元，用于我县2021年农耕文化节活动支出。

2013399洱财教〔2023〕111号《洱海之源》歌曲制作经费30000.00元，用于《洱海之源》歌曲制作支出。

2013399洱财教〔2023〕69号报刊订阅经费39800.00元，用于报刊订阅支出。

2013399大财教〔2022〕241号州级第二批文化艺术专项经费开展文艺采风创作及展览宣传系列活动经费100348.00元，用于文化艺术专项经费开展文艺采风创作及展览宣传系列活动支出。

2013399大财教〔2022〕217号洱源县美术家协会开展文艺活动工作经费49850.00元，用于洱源县美术家协会开展文艺活动工作支出。

2013399大财教〔2022〕95号其他宣传事务支出其他宣传事务支出55987.24元，用于我县其他宣传事务支出。

2070102外宣工作经费214093.00元，用于我县对外宣传支出。

2070602县文联办刊和协会经费30733.00元，用于编印2023年《洱源文化》发布以及下属协会开展活动支出。

2070899中央补助地方公共文化服务体系2022年第一批建设专项资金71000.00元，用于我县应急广播建设项目支出。

2079999洱财教〔2023〕125号农家书屋补充更新经费176000.00元，用于2021年农家书屋补充更新经费工作。

2079999大财教〔2022〕5号下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）农家书屋专项资金166869.90元，用于开展我县2022农家书屋补充更新经费工作。

2079999大财教〔2023〕118号2023年农家书屋出版物补充及更新项目资金548.38元，用于开展我县2021农家书屋补充更新经费工作。

2079999洱财教〔2022〕14号2022年结转中央补助地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设项目）专项资金251886.03元，用于开展我县新时代文明实践中心平台建设、人才建设等工作。

2013399创卫氛围营造经费70000.00元，用于支付我县创建国家卫生县城开展氛围营造的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出5794967.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3787961.91元，下降39.53%,主要原因是2022年有政府性基金预算财政拨款200000元，应急广播项目4100000元，2023年没有以上两个项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3403162.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.73%。主要用于人员经费、广播电视专项经费、意识形态工作经费、理论学习中心组、文明办日常运转经费，外宣工作经费，创卫氛围营造经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1474510.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.44%。主要用于外宣工作经费、县文联办刊和协会经费、广播电视事业发展专项资金，新时代文明实践资金；

8.社会保障和就业（类）支出233976.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出383591.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出299726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金补助资金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，决算为82242.27元，完成年初预算的44.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为53278.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.78%，完成年初预算的59.20%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为28964.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.22%，完成年初预算的30.49%，具体是国内接待费支出决算28964.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000.00元，支出决算为82242.27元，完成年初预算的44.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为53278.27元，完成年初预算的59.20%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为28964.00元，完成年初预算的30.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年本着厉行节约原则，压缩机关运行经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加53088.92元，增长182.10%，主要原因是本年三公经费支出包含去年未支付部分，导致较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加27114.92元，增长103.64%，主要原因是2023年公务用车使用次数多于2022年，导致公务用车燃油费和维修保养费用多于上年；公务接待费支出决算增加25974.00元，增长868.70%，主要原因2023年公务接待费用包含2022年未支付的部分，导致2023年公务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县宣传思想文化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于.主要用于做好新闻宣传、把握舆论导向、统筹做好宣传思想文化工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中共洱源县委宣传部2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中共洱源县委宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2023年机关运行经费支出286075.56元，比上年减少18458.94元，下降6.06%，主要原因是本着厉行节约的原则，压缩公用经费。单位机关运行经费主要用于在县委、县政府领导下开展好我县宣传思想文化工作，对内对外宣传推广、精神文明创建、理论武装、网信、意识形态、新闻出版、广播电视等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党洱源县委员会宣传部资产总额6476969.49元，其中，流动资产2741305.57元，固定资产3638480.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产97183.33元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2580254.09元，其中固定资产增加2519870.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额118350.95元，其中：政府采购货物支出113104.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5246.95元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我单位在县委、县政府领导下开展好我县宣传思想文化工作，对内对外宣传推广、精神文明创建、理论武装、网信、意识形态、新闻出版、广播电视等。根据宣传部实际，设立了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标。我单位在绩效自评前期明确绩效目标，准备绩效自评材料，包括股室总结，项目基本情况等；制定自评计划。由宣传部常务副部长牵头，办公室、财务室具体负责开展绩效自评，通过查看总结、项目情况等资料，通过与干部职工交谈等方式开展自评。我单位自评结果良好，项目完成情况较好，取得了一定的成效，促进了我县宣传文化事业的发展。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

中国共产党洱源县委员会宣传部2023年决算公开表

监督索引号53293002221101111