政府信息公开

监督索引号53293001132601000

洱源县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省州有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省州党委、政府有关农业和农村经济的战略方针和政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2.拟订全县科技发展规划及战略措施，研究提出科技发展的重大布局和优先发展领域的建议并组织实施和监督检查；负责全县专利工作和统筹协调全县知识产权管理工作；制定专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划并组织实施。

3.组织实施国家农村经济体制改革方案；指导服务农村经济组织的建设与发展；服务农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导服务土地承包合同管理、土地承包经营确权颁证和土地流转；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理和农村集体“三资”管理。

4.制定全县农业产业政策，引导农业产业结构调整；制定农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

5.编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及农业基础设施建设的综合平衡；合理使用国家和省州下达的各项农业发展资金。

6.制定全县农业教育培训、科技队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织科技成果的鉴定；协调农业社会化服务体系建设。

7.负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；负责农业资源、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划实施高产稳产农田基本建设。

8.研究提出农用生产资料的年度计划和中长期计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，做好农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

9.负责农业执法，做好对农资市场和农业投入品的监督管理工作，确保农产品质量安全，使我县农业朝着生态农业的方向发展；切实抓好动物卫生监督执法、农机安全监理和渔业行政执法工作。

10.组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；发挥工作积极性和主动性；研究、探索、指导创建为“三农”服务的实体和培养大批经纪人队伍，加强对新型农业经营主体和新型职业农民的培育。

11.贯彻落实党和国家有关发展乡镇企业、民营经济的政策；拟订全县乡镇企业发展规划、计划并组织实施；引导乡镇企业合理布局和产业、产品结构调整及技术创新；研究分析乡镇企业经济运行情况；履行农产品加工管理职能，组织协调农、畜、渔产品加工与流通；研究制定县域经济发展战略、发展规划和有关配套措施；负责乡镇企业统计等工作。

12.承办洱源县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农业农村经济稳步发展。全县农林牧渔业总产值77.89亿元，现价增速9.52％。农业固定资产投资完成12.22亿元，同比增长159.44%。粮食作物播种面积42.47万亩、总产量18.47万吨，油料作物播种面积1.16万亩。牛存栏6.81万头（其中奶牛存栏3.44万头）、出栏4.98万头，生猪存栏9.28万头、出栏23.29万头，羊存栏16.05万只、出栏23.33万只，家禽存栏72.37万羽、出栏109.02万羽。肉蛋奶总产量20.87万吨。蔬菜累计播种面积8.58万亩、总产量10.7万吨。水果在园面积9.10万亩、总产量5.39万吨。

2.农业绿色发展稳步推进。持续巩固洱海流域6乡镇“三禁四推”成果，印发《进一步巩固洱海流域“三禁四推”成果工作方案》等文件，扎实推进大蒜禁种、绿色有机化种植等工作。在洱海流域6乡镇完成大、小春及多年生作物绿色有机化种植37.91万亩，依托有机肥生产企业收集处理畜禽粪污6.52万吨、全县畜禽粪污资源化率为95.06%，洱源县2023年农作物秸秆综合利用项目已实施完成、全年农作物秸秆综合利用率达92.41%，水稻绿色智能肥示范推广实施1.1万亩，我县成功申报为第四批国家农业绿色发展先行区。

3.高原特色农业高质量发展步伐不断加快。紧紧围绕把洱源创建成为世界一流“绿色食品牌”示范基地的发展目标，加快发展梅子、绿色烤烟、中药材、特色花卉、蔬菜和乳业等重点产业。烤烟种植4.661万亩和烟叶收购计划12.62万担任务圆满完成。中药材种植面积3.55万亩，蔬菜累计播种面积8.58万亩，水果在园面积9.10万亩，花卉种植面积2269.5亩。奶牛存栏3.44万头、牛奶产量17.08万吨。共培育县级以上农业龙头企业33家，新增县级以上龙头企业5家。登记注册各类农民专业合作社678个，认定家庭农场1025个，认证“三品一标”农产品45个。

4.重大项目建设全力推进。洱源县万头奶牛示范牧场建设项目完成投资约1.08亿元。大理宏福现代农业产业园（一期）已完成第一期大棚桩基础浇筑。洱源县两湖一河乡村振兴示范园建设项目正在加快推进，到位专债资金6亿元，已支付1.91亿元。洱源县永安江和罗时江（邓川区域）农业农村面源污染综合治理与生态良田建设项目已于5月31日进场施工，完成投资1600万元。洱源县永安江和罗时江（右所区域）农业农村面源污染综合治理与生态良田建设项目正在报批初步设计方案。

5.统筹推进宜居宜业和美乡村建设。持续整治提升农村人居环境，全县累计新（改）建农村卫生户厕3.42万座、农村卫生公厕375座，农村卫生户厕覆盖率83.71%，实现流域乡镇自然村和常住户100户以上自然村卫生公厕全覆盖。大力学习推广浙江“千万工程”经验，正在加快制定我县实施方案。加快推进绿美乡村创建，成功创建省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄2个和州级绿美村庄75个。持续开展“高价彩礼、大操大办、厚葬薄养、封建迷信、黄赌毒”等专项整治行动，与农村党员签订移风易俗责任书8360人、宣传教育8.21万人次。牵头做好农村宅基地联审联批，共受理宅基地申请1230宗、审批712宗。

6.稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。建立健全农民利益联结机制，以“龙头企业+党总支+合作社+农户”“合作社+基地+农户”等模式带动农户发展，目前47家企业、135个新型经营主体与11261户农户（其中脱贫户6663户）建立绑定关系。今年涉农资金在产业发展上投入6586.25万元、占比为72%，实施产业项目34个。同时积极推进产业扶贫项目资产清查、登记和移交。

7.抓好农业行业安全生产。以农机安全、农村沼气、生猪屠宰和渔业安全为重点，认真开展安全生产隐患排查，压实安全生产责任，与相关主体签订农机安全监管工作目标、渔业安全生产等责任书22份，签订安全生产承诺书、告知书等4000多份，发放明白纸、安全生产提示等资料信息6000多份、条、册，开展农机、渔业、生猪屠宰安全检查38次，累计排查农村沼气、畜禽养殖主体、农机、饲料经营主体等9759家户次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县农业农村局共设置8个内设机构，包括：包括：局办公室、计划财务股、科技教育和政策法规股、农村改革和农村合作经济指导股、农业供给侧结构性改革和种植业管理股乡村产业发展和乡镇企业管理股、农田建设和农业投资项目规划管理股、市场与信息化管理办公室。

所属单位9个，分别是：

1.洱源县农业农村局（本级）

2.洱源县农业机械管理站

3.洱源县农村经济经营管理站

4.洱源县种子管理工作站

5.洱源县农业技术推广中心

6.洱源县园艺工作站

7.洱源县农业环境保护监测站

8.洱源县水产技术推广站

9.洱源县植保植检站

（二）决算单位构成

纳入洱源县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.洱源县农业农村局（本级）

2.洱源县农业机械管理站

3.洱源县农村经济经营管理站

4.洱源县种子管理工作站

5.洱源县农业技术推广中心

6.洱源县园艺工作站

7.洱源县农业环境保护监测站

8.洱源县水产技术推广站

9.洱源县植保植检站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业农村局2023年末实有人员编制171人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员145人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属24人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业农村局2023年度收入合计163285088.27元。其中：财政拨款收入162285088.27元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1000000.00元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计减少557865546.58元，下降77.36%。其中：财政拨款收入减少538228346.58元，下降76.83%；上级补助收入增加0.00元，无增长比例；事业收入增加0.00元，无增长比例；经营收入增加0.00元，无增长比例；附属单位上缴收入增加0.00元，无增长比例；其他收入减少19637200.00元，下降95.15%。主要原因一是在职行政编制人员基础绩效奖和在职事业编制人员新增奖励性绩效补贴标准下调等，导致用于基本支出的财政拨款收入减少968148.46元；二是上年度洱源县两湖一河乡村振兴示范园建设项目资金拨款收入600000000.00元，本年度没有投入，本年度只增加了根据大财农〔2022〕182号、大财农〔2023〕65号、洱财农〔2022〕49号、洱财农〔2023〕23号等文件发放耕地地力保护补贴26390000.00元、种粮农民一次性补贴1520000.00元、农机购机补贴4195200.00元、农村厕所改造补助24057351.76元、耕地轮作休耕补贴15560952.50元、草原生态保护补助5039250.00元等项目资金投入，导致项目投入较上年减少556897398.12元。

二、支出决算情况说明

洱源县农业农村局2023年度支出合计163285088.27元。其中：基本支出26873677.64元，占总支出的16.46%；项目支出136411410.63元，占总支出的83.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少565274574.66元，下降77.59%。其中：基本支出减少968148.46元，下降3.48%；项目支出减少564306426.20元，下降80.53%；上缴上级支出增加0.00元，无增长比例；经营支出增加0.00元，无增长比例；对附属单位补助支出增加0.00元，无增长比例。主要原因一是在职行政编制人员基础绩效奖和在职事业编制人员新增奖励性绩效补贴标准下调等，导致用于基本支出的财政拨款支出减少968148.46元；二是上年度洱源县两湖一河乡村振兴示范园建设项目资金拨款收入600000000.00元，本年度没有投入，本年度只增加了根据大财农〔2022〕182号、大财农〔2023〕65号、洱财农〔2022〕49号、洱财农〔2023〕23号等文件发放耕地地力保护补贴26390000.00元、种粮农民一次性补贴1520000.00元、农机购机补贴4195200.00元、农村厕所改造补助24057351.76元、耕地轮作休耕补贴15560952.50元、草原生态保护补助5039250.00元等项目资金投入，导致项目支出较上年减少564306426.20元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26873677.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25900523.81元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费973153.83元，占基本支出的3.62％。人均公用经费支出5690.96元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136411410.63元。其中：基本建设类项目支出2762231.73元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱海保护治理补助资金支出11300000.00元（2110302水体），主要用于2020年度洱源县洱海流域农作物绿色生态种植项目有机肥补助资金，洱海流域水生态保护横向补偿及州级奖补资金；

2.高标准农田建设项目支出1200000.00元（2120814农业生产发展支出），主要用于2020年度脱贫攻坚高标准农田建设项目经费；

3.洱源县长江经济带农业面源污染治理项目地方配套资金2400000.00元（2120816农业农村生态环境支出），主要用于洱源县长江经济带农业面源污染治理；

4.烤烟生产工作经费和非税收入安排的支出222826.00元（2130101行政运行），主要用于烟办烟叶生产协调工作经费、非税收入成本性支出经费；

5.农业专项经费支出110932.00元（2130104事业运行），主要用于奶牛、肉牛品种改良液氮补助、农机无偿服务项目业务成本经费；

6.农业生产发展专项资金支出10129149.01元（2130106科技转化与推广服务），主要用于2023年农机购置与应用补贴资金、洱海流域烤烟生态种植商品有机肥和绿色防控补助资金、九湖流域化肥农药减量、新型主体培育合作社和家庭农场项目补助资金等；

7.重大动物疫病防控等资金支出1761330.00元（2130108病虫害控制），主要用于重大动物疫病防控省级补助经费、家畜血防查治工作经费补助资金、智能虫情监测点及肥料农药包装废弃物回收处置示范项目资金等；

8.农产品质量安全专项资金支出106484.13元（2130109农产品质量安全），主要用于“三品一标”认证，农产品质量监测工作；

9.省级农业生产发展专项资金支出203855.00元（2130111统计监测与信息服务），主要用于农产品加工、休闲农业及统计监测；

10.洱源县2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金支出19280.00元（2130119防灾救灾），主要用于洱源县2023 年玉米、水稻病虫鼠害统防统治示范工作；

11.实际种粮农民一次性补贴资金支出1520,000.00元（2130120稳定农民收入补贴），主要用于2023年实际种粮农民一次性补贴资金；

12.中央耕地地力保护补贴和水稻绿色高质高效示范及有机肥替代化肥示范资金等支出30246805.60元（2130122农业生产发展），主要用于2023年中央耕地地力保护补贴资金、奶业振兴和畜牧业转型升级补助经费、水稻绿色高质高效示范专项资金、有机肥替代化肥示范专项资金、农业发展种植业结构调整项目资金等；

13.农村厕所革命整村推进专项资金24057351.76元（2130126农村社会事业），主要用于2022年中央农村厕所革命整村推进补助；

14.洱源县耕地轮作休耕制度试点项目资金、草原生态保护补助资金等支出39084887.23元（2130135农业资源保护修复与利用），主要用于2020年度果菜茶有机肥替代化肥试点续建项目资金、2022年草原生态保护补助资金、2021和2022年耕地轮作制度试点项目资金、2020年度洱海流域农作物绿色生态种植项目商品有机肥采购资金、2021年洱海流域有机废弃物资源化利用补助资金等；

15.高标准农田建设项目支出2500000.00元（2130153农田建设），主要用于2022年中央农田建设补助资金；

16.长江经济带农业面源污染治理项目地方配套资金等支出10404509.90元（2130199其他农业农村支出），主要用于长江经济带农业面源污染治理项目地方配套资金、2023年全国”土特产“集中推介活动补助资金、万头奶牛养殖示范场林木采伐处置经费、2021年奶业振兴和畜禽健康养殖补助资金、兰花协会第八届会员大会暨换届选举工作经费、梅子全产业链发展工作经费、洱源县村社区干部任期和离任经济责任审计经费等；

17.高标准农田建设项目支出144000.00元（2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出），主要用于2020年度脱贫攻坚高标准农田建设项目经费；

18.农业保险费补贴资金支出1000000.00元（2130803农业保险保费补贴），主要用于2022年中央财政农业保险费补贴专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出158685088.27元,占本年支出合计的97.18%。与上年相比增加100698585.34元，增长173.66%,主要原因是本年度增加了根据大财农〔2022〕182号、大财农〔2023〕65号、洱财农〔2022〕49号、洱财农〔2023〕23号等文件发放耕地地力保护补贴26390000.00元、种粮农民一次性补贴1520000.00元、农机购机补贴4195200.00元、农村厕所改造补助24057351.76元、耕地轮作休耕补贴15560952.50元、草原生态保护补助5039250.00元等项目资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1828140.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%；主要用于单位职工基本养老保险缴费支出1656964.52元、退休人员安家费6300.00元、遗属人员生活费164876.00元；

9.卫生健康（类）支出2241424.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于洱源县农业农村局部门为职工缴纳的基本医疗保险支出1407937.12元和公务员医疗补助782245.13元、其他社会保障缴费51241.89元；

10.节能环保（类）支出10300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于2020年度洱源县洱海流域农作物绿色生态种植项目有机肥补助资金10300000.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出142300956.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于洱源县农业农村局日常运转支出20789545.98元、2023年烤烟生产协调工作经费73431.00元和非税收入成本性支出经费149395.00元，奶牛、肉牛品种改良液氮补助45432.00元、农机无偿服务项目业务成本经费65500.00元，农业生产发展专项资金（科技转化与推广服务）支出10129149.01元、重大动物疫病防控等资金（病虫害控制）支出1761330.00元、实际种粮农民一次性补资金支出1520,000.00元、中央耕地地力保护补贴资金支出26522136.00元、农村厕所革命整村推进专项资金24057351.76元、洱源县耕地轮作休耕制度试点项目资金15560952.50元、草原生态保护补助资金等支出5039250.00元、高标准农田建设项目支出2500000.00元、长江经济带农业面源污染治理项目地方配套资金8700000.00元、2021年奶业振兴和畜禽健康养殖补助资金1000000.00元、万头奶牛养殖示范场林木采伐处置经费930000.00元、2023年全国”土特产“集中推介活动补助资金120000.00元、2022年中央财政农业保险费补贴专项资金1000000.00元等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2014567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于洱源县农业农村局部门为职工缴存住房公积金；

 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为214800.00元，决算为73619.72元，完成年初预算的34.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为111200.00元，决算为59561.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.90%，完成年初预算的53.56%；公务接待费支出年初预算为103600.00元，决算为14058.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.10%，完成年初预算的13.57%，具体是国内接待费支出决算14058.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为214800.00元，支出决算为73619.72元，完成年初预算的34.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为111200.00元，决算为59561.72元，完成年初预算的53.56%；公务接待费支出年初预算为103600.00元，决算为14058.00元，完成年初预算的13.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门严格按照“三公”经费预算数开支“三公”经费，2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算小于年初预算数的原因是在派遣公务用车时，能合并工作事项的尽可能合并使用；2023年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出小于决算数的原因是我单位开支接待费时，严格执行公务接待、商务接待等相关规定，无超范围超标准开支接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24652.59元，下降25.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务用车购置费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务用车运行维护费支出决算增减少11660.59元，下降16.37%；公务接待费支出决算减少12992.00元，下降48.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格执行公务接待、商务接待等相关规定，严格控制接待范围、陪同和随行人数，严格执行无公函不接待和同城不接待，对能够合并的公务接待统筹安排，同时，按规定、按标准收取公务出差个人缴纳的伙食费。我部门严格按照三公经费“只减不增”的原则预算公务用车运行维护费，同时严格通过框架协议方式进行公务用车的定点保险、定点维修、定点加油采购。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障农业农村、畜牧业、渔业、农业科技推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部门开展农业农村工作中，上级部门检查指导工作、外地同行业前来考察学习、下级相关部门前来办理公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县农业农村局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业农村局2023年机关运行经费支出626942.44元，比上年减少46265.42元，下降6.87%，主要原因是洱源县农业机械管理站工勤人员退休2人，公务交通补贴支出减少及单位工会经费未全额支出。单位机关运行经费主要用于洱源县农业农村局和洱源县农业机械管理站运行的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费及公务交通补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县农业农村局资产总额23409252.19元，其中，流动资产20295883.39元，固定资产3107627.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5741.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1436457.43元，其中固定资产增加减少113944.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值144198.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋60平方米，账面原值33145.60元，实现资产使用收入26600.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4769556.64元，其中：政府采购货物支出72310.00元；政府采购工程支出2484000.00元；政府采购服务支出2213246.64元。授予中小企业合同金额2250.00元，其中：授予小微企业合同金额2250.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年度对洱源县动物疫病防控经费、洱源县家畜血防查治州级配套经费、省级农业发展专项资金（农产品加工、休闲农业及统计监测）、实际种粮农民一次性补贴、中央耕地地力保护补贴资金、耕地轮作制度试点项目资金项目进行了绩效评价，项目完成了绩效目标，评价结果为优。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业农村局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县农业农村局2023年决算公开表

监督索引号53293001132601111