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监督索引号53293001731501000

洱源县司法局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是中共洱源县委全面依法治县委员会办公室（以下简称县委依法治县办）设在司法局，接受中共洱源县委全面依法治县委员会的直接领导，承担中共洱源县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共洱源县委全面依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等。设置县委全面依法治县委员会办公室，负责处理县委依法治县日常事务。

二是承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议并负责有关重大事项决策部署、督查工作。

三是贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和法律法规，制定司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

四是承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、督促县政府各部门、各镇乡人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。督促、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

五是承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推动人民参与促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

六是指导、管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

七是负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、督促仲裁和基层法律服务工作。

八是负责本系统警械、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。承担本系统信息化建设。

九是规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

十是职能转变。划入洱源人民政府办公室的行政复议、综合协调行政执法等工作职责。

十一是证明合同、协议的设立、变更、分家析产、遗嘱、买卖、租赁、承包、拍卖、招投标、收养子女等法律行为；证明继承权、财产所有权、婚姻、亲属、不可抗力事件等有法律意义的事实和文书；办理货币、物品和有价证券提存业务；办理证据保全公证；办理其他与公证相关的法律事务。

十二是承办县委、县政府、中共洱源县委全面依法治县委员会办公室和上级司法行政机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年全县司法行政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，始终坚持党对司法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣司法行政职能，围绕中心，突出重点，真抓实干，全面学习贯彻党的二十大精神；强化司法行政队伍建设；大力推进法治政府建设；全面提升社会治理法治化水平；全力维护国家政治安全和社会稳定；加快建设现代化公共法律服务体系，更好满足人民群众发展新需求新期待，各项工作成效明显。

2.2023年度洱源县公证处共办理各类公证事项533件，其中通过“互联网+公证”在线办理公证事项35件，涉及继承、赠与、委托、声明、亲属关系等民事类公证事项和现场监督、建设工程施工合同、政府采购合同、商品房买卖合同等经济类公证事项，办理各类公证法律援助事项29件，共完成非税收入公证费合计520350.00元；认真落实“学做”活动成果，坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”的服务理念，积极推进“互联网+公证”的新型业务，通过“互联网+公证”的远程在线方式办理了委托、声明等各类公证事项35件，最大限度地满足了人民群众和各类企业的公证需要，全年取得了较好的工作实绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县司法局共设置10个内设机构，包括：包括：办公室、政工室、行政执法协调监督股、普法和依法治理股、人民参与促进法治股、公证律师司法鉴定管理股、公共法律服务中心、社区矫正管理股（加挂洱源县社区矫正执法大队、洱源县社区矫正管理局牌子）、装备财务保障股、行政复议与应诉股。

所属单位2个，分别是：

1.洱源县司法局（机关本级）

2.云南省洱源县公证处

（二）决算单位构成

纳入洱源县司法局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县司法局（机关本级）

2.云南省洱源县公证处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县司法局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，不占车辆编制的其他用车1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县司法局2023年度收入合计8326246.28元。其中：财政拨款收入8326246.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加587750.50元，增长7.60%。其中：财政拨款收入增加587750.50元，增长7.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本工资增资调整、年内增加人员基本支出增加、项目支出增加。

二、支出决算情况说明

洱源县司法局2023年度支出合计8347590.28元。其中：基本支出7430562.49元，占总支出的89.01%；项目支出917027.79元，占总支出的10.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加333434.58元，增长4.16%。其中：基本支出减少101319.01元，下降1.35%；项目支出增加434753.59元，增长90.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一是2023年公务员医疗补助未支付，基本支出减少；二是2023年支付上年度已完工项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7430562.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6273692.86元，占基本支出的84.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1156869.63元，占基本支出的15.57％。人均公用经费支出33319.13元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出917027.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.社区矫正经费209549元，主要用于在矫通运营服务费、矫务通租赁费、电子定位腕带租赁费及开展社区矫正业务公务接待费、差旅费等；

2.玉环西路法治文化长廊建设项目经费243311.21元，主要用于打造法治文化宣传长廊经费支出；

3.法律援助经费76322元，主要用于法律援助案件委托业务费、差旅费等支出；

4.普法经费16014.50元，主要用于开展普法宣传工作的办公费、差旅费及开展普法强基工作公车租赁费；

5.司法行政业务经费157755.34元，主要用于开展行政复议应诉工作、公共法律服务工作、群众安全感满意度入户宣传等工作差旅费及办公费、人员劳务费支出。

6.公证处项目支出214075.74元，其中非税收入成本性支出项目经费157975.74元，主要用于公证处的办公费等日常公用经费支出；公证赔偿基金及公用经费支出56100元，主要用于支付临聘人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出8346246.28元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加344625.38元，增长4.31%,主要原因一是基本工资增资调整、年内增加人员基本支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出6923390.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于人员经费支出、机构正常运转的经费支出及公证司法业务经费支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出398796.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出508170.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于职工基本医疗保险及生育保险支出、公务员医疗补助支出、职工工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出515889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为14989.13元，完成年初预算的14.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为11737.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.30%，完成年初预算的23.47%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为3252.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.70%，完成年初预算的5.91%，具体是国内接待费支出决算3252.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县司法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，支出决算为14989.13元，完成年初预算的14.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为11737.13元，完成年初预算的23.47%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为3252.00元，完成年初预算的5.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33771.98元，下降69.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30307.98元，下降72.08%；公务接待费支出决算减少3464.00元，下降51.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车燃油费减少，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层司法业务、人民调解、普法宣传、法律援助、公共法律服务及社区矫正工作、乡村振兴走访、行政复议、行政执法协调监督及专项检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于司法行政业务调研、建设项目验收、社区矫正执法检查及普法强基工作、市域社会治理现代化工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县司法局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县司法局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县司法局2023年机关运行经费支出1154325.63元，比上年减少48983.04元，下降4.07%，主要原因时2023年度公务用车燃油费减少、公务接待费减少、办公费及差旅费减少。单位机关运行经费主要用于保障本单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用水用电费、物业管理费、公务用车运行维护费、劳务费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县司法局资产总额8049994.48元，其中，流动资产2875154.23元，固定资产5174840.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152307.91元，其中固定资产减少224327.31元。处置房屋建筑物622.04平方米，账面原值428663.54元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产55项，账面原值301199元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29427.13元，其中：政府采购货物支出18200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11227.13元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

洱源县司法局2023年列入绩效考核的项目已全部实施完毕，项目实施过程中严格按照年初制定的绩效目标，按照中央、省、州、县司法行政工作的安排部署，认真完成2023年“八五”普法宣传、法律援助、社区矫正、行政复议及司法救助等各项工作，较好地完成年度各项既定绩效目标，为促进社会和谐稳定、全面建成小康社会奠定坚实的法治基础，部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县司法局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001731501111

洱源县司法局 (部门)20240821044103173