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中国共产党洱源县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党洱源县委员会办公室是中共洱源县委工作机关，为正科级。主要职责是：

1.中国共产党洱源县委员会办公室工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县各级党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局和县关心下一代工作委员会办公室。⑦负责全县档案管理的政策法规执行工作及全县档案管理岗作。⑧负责洱源县国家安全委员会日常工作。⑨完成县委领导交办的其他工作任务。

2.其他部门工作职责：中国共产党洱源县机构编制委员会办公室负责全县机构改革和机构编制管理工作；中国共产党洱源县委员会党史研究室负责全县党史资料的征集、编纂和研究工作；中国共产主义青年团洱源县委员会（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作；洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作。另外完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.中国共产党洱源县委员会办公室工作职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县各级党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委机要保密委员会（县国家保密局）、县关心下一代工作委员会办公室、洱源县国家安全委员会办公室及洱源县档案局日常管理工作。完成县委领导交办的其他工作任务。

2.其他部门工作职责：中共洱源县委机构编制委员会办公室负责全县机构改革和机构编制管理工作；中国共产党洱源县委员会党史研究室负责全县党史资料的征集、编纂和研究工作；中国共产主义青年团洱源县委员会（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作；洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作。另外完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会办公室共设置13个内设机构，分别是：综合股、收发股、机要阅文室、督查股、机要和保密局、国家保密局、档案局、县关工委办公室、常委办公室、信息综合室、行政股、总值班室、县委机关工会。所属单位4个，分别是：

1.中国共产党洱源县委员会办公室（机关本级）。

2.中国共产党洱源县机构编制委员会办公室。

3.中国共产党洱源县委员会党史研究室。

4.中国共产主义青年团洱源县委员会。

5.洱源县妇女联合会。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党洱源县委员会办公室（机关本级）。

2.中国共产党洱源县机构编制委员会办公室。

3.中国共产党洱源县委员会党史研究室。

4.中国共产主义青年团洱源县委员会。

5.洱源县妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会办公室2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制9人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室2023年度收入合计13770250.38元。其中：财政拨款收入13770250.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1268325.54元，下降8.43%。其中：财政拨款收入减少1268325.54元，下降8.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加少0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：中国共产党洱源县委员会办公室等单位人员工资调整及洱源县工商联合会财务独立核算。项目支出减少的主要原因是中国共产党洱源县委员会办公室公用经费、大理州党政专用电视会系统专项资金、洱源县档案馆档案接收管理经费等支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室2023年度支出合计13944750.38元。其中：基本支出10755710.31元，占总支出的77.13%；项目支出3189040.07元，占总支出的22.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3446849.09元，下降19.82%。其中：基本支出减少2672318.74元，下降19.90%；项目支出减少774530.35元，下降19.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是中国共产党洱源县委员会办公室等单位人员工资调整及洱源县工商联合会财务独立核算。项目支出减少的主要原因是中国共产党洱源县委员会办公室公用经费、大理州党政专用电视会系统专项资金、洱源县档案馆档案接收管理经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10755710.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9965133.08元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790577.23元，占基本支出的7.35％。人均公用经费支出11978.44元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3189040.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，本年支出比上年支出增加0.00元,增长0.00%。用于特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出3189040.07元，与上年对比，本年支出比上年支出减少774530.35元,下降19.54%。项目支出减少的主要原因是中国共产党洱源县委员会办公室公用经费、大理州党政专用电视会系统专项资金、洱源县档案馆档案接收管理经费等支出减少，另外，洱源县工商联合会财务独立核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱源县档案馆日常维护及档案接收管理经费44000元，主要用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了全县档案日常维护及档案接收管理使用工作。

2.洱源县妇女联合会“霞客春风_穿越时空”之“‘木’光所至皆是你”主题活动经费16182.8元，主要用于本次活动的伙食费、住宿费、文件材料印制等经费，保障了活动圆满完成。

3.洱源县妇女联合会洱源县妇女第十三次代表大会会议经费997.5元，主要用于会议材料等公用经费，保障了代表大会圆满完成。

4.洱源县妇女联合会公务运行经费48457.65元，主要用于办公费、通讯费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

5.洱源县妇女联合会全县妇女儿童业务经费23271.9元，主要用于办公费、通讯费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障机构的正常运转。

6.洱源县妇女联合会2022年度妇女儿童关爱救助及维权专项资金6000元，保障了因病导致生活及就医困难妇女的医疗费。

7.中国共产主义青年团洱源县委员会少先队鼓号队风采展演大赛经费44500元，保障了全县少先队鼓号队风采展演大赛圆满完成。

8.中国共产主义青年团洱源县委员会大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补助经费332249.2元，保障了大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活费、养老保险等社会保险缴费。

9.中国共产主义青年团洱源县委员会全县青少年业务经费20000元，主要用于办公费、通讯费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

10.中国共产主义青年团洱源县委员会2023年大学生志愿服务西部计划中央财政资金387500元，保障了大学生志愿服务西部计划中央项目志愿者生活费、养老保险缴费等。

11.中国共产主义青年团洱源县委员会大学生志愿服务西部计划国家及地方项目志愿者生活补助经费64200元，保障了大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活费、养老保险缴费等。

12.中国共产主义青年团洱源县委员会大学生志愿服务西部计划2022年8月至12月地方项目志愿者生活补助资金23300元，保障了大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活费、养老保险缴费等。

13.中国共产主义青年团洱源县委员会大学生志愿服务西部计划2022年地方项目志愿者生活补助资金58917.21元，保障了大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活费、养老保险缴费等。

14.中国共产主义青年团洱源县委员会大学生志愿服务西部计划大理州西部志愿者地方项目州级补助资金103797.77元，保障了大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活费、养老保险缴费等。

15.中国共产主义青年团洱源县委员会大学生志愿服务西部计划2021年大学生志愿服务西部计划项目补助清算经费29785.02元，保障了大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活费、养老保险缴费等。

16.中国共产党洱源县委员会办公室建设5G+无纸化会议系统所需资金116198元，主要用于保障无纸化会议系统运行维护费。

17.中国共产党洱源县委员会办公室追加工作经费202765.73元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

18.中国共产党洱源县委员会办公室工作经费705636.13元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

19.中国共产党洱源县委员会十三届三次全体会议专项资金80702.47元，保障了会议伙食费、住宿费、文件材料印制等经费。

20.中国共产党洱源县委员会十三届四次全体会议专项资金565.76元，保障了会议文件材料印制等经费。

21.洱源县关心下一代工作委员会未成年人司法项目业务经费39456.24元，主要用于办公费、劳务费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

22.中国共产党洱源县委员会办公室电子政务运行维修经费及业务经费39897.71元，保障了县委电子政务系统正常运行。

23.中国共产党洱源县委员会办公室机要保密局专业培训费、加密手机装备经费及业务经费10220元，主要用于办公费、通讯费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

24.中国共产党洱源县委员会办公室县委常委专项工作经费60000元，主要用于办公费等公用经费，保障了机构的正常运转。

25.中国共产党洱源县委员会办公室省委涉密文件传输系统文件翻印、运行及维护经费4375.2元，主要用于办公费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

26.中国共产党洱源县委员会办公室县委全会及其他会议经费37952元，保障了会议文件材料用纸、碳粉等耗材及文件材料印制等经费。

27.中国共产党洱源县委员会办公室工作经费130000元，主要用于办公费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

28.洱源县关心下一代工作委员会业务经费3168元，主要用于办公费、劳务费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

29.中国共产党洱源县委员会办公室业务经费20668.04元，主要用于办公费等公用经费，保障了专项工作的顺利开展。

30.洱源县关心下一代工作委员会2022年关心下一代工作经费50085元，主要用于办公费、劳务费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

31.中国共产主义青年团洱源县委员会2023年第二批人才发展专项资金10800元，主要用干部到乡镇挂职锻炼（青年党政人才培养专项）生活补贴。

32.洱源县档案馆建设项目主体及附属工程欠款资金236238.43元，主要用于档案馆建设欠款，保障了县档案日常维护及档案接收管理使用工作。

33.中国共产党洱源县机构编制委员会办公室全县机构改革工作经费300元，主要用于办公费等公用经费，保障了机构的正常运转。

34.中国共产党洱源县机构编制委员会办公室业务经费30000元，主要用于办公费等公用经费，保障了机构的正常运转。

35.中共洱源县委党史研究室业务经费8850.55元，主要用于办公费、通讯费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

36.洱源县青少年宫业务经费20000元，主要用于办公费、通讯费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

37.洱源县档案局业务经费26851.92元，主要用于办公费、通讯费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

38.中国共产主义青年团洱源县委员会创业担保贷款服务中央、省级补助经费62399.92元，主要用于办公费、劳务费、办公设备购置等公用经费，保障了单位开展创业担保贷款放贷及收回工作。

39.洱源县妇女联合会创业担保贷款服务中央、省级补助经费88729.92，主要用于办公费、劳务费、办公设备购置等公用经费，保障了单位开展创业担保贷款放贷及收回工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出13944750.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3446849.09元，下降19.82%,主要原因是：中国共产党洱源县委员会办公室等单位人员工资调整及洱源县工商联合会财务独立核算。另外，中国共产党洱源县委员会办公室公用经费、大理州党政专用电视会系统专项资金、洱源县档案馆档案接收管理经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11320143.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

（1）档案事务支出44000元，其中：档案馆支出44000元。主要用于档案收集保护和开展工作、保障机关正常运行经费。

（2）群众团体事务支出2584663.24元，其中：行政运行支出1535642.14元；一般行政管理事务支出375521元；其他群众团体事务支出673500元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务支出5027804.21元，其中：行政运行支出4631962.02元；一般行政管理事务支出215757.19元；其他共产党事务支出180085元；主要用于开展工作、保障机关正常运行经费。

（4）组织事务支出10800元，其中：其他组织事务支出10800元，主要用于干部到乡镇挂职锻炼（青年党政人才培养专项）生活补贴。

（5）其他共产党事务支出3652876.41元，其中：行政运行支出3594025.86元；一般行政管理事务支出58850.55元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出906935.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。其中:归口的行政单位离退休支出4450元；机关事业单位养老保险缴费支出802675.02元；机关事业单位职业年金缴费支出14807.34元；其他就业补助支出51774.98元；死亡抚恤支出33228元。主要用于遗属人员生活补助、养老保险缴费、死亡抚恤、贷免扶补业务费等支出；

9.卫生健康（类）支出833195.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。其中：行政单位医疗支出483631.78元；事业单位医疗支出13300元；公务员医疗补助支出313867.72元；其他行政事业单位医疗支出22395.82元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出99354.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。其中：其他普惠金融发展支出10000元，创业担保贷款贴息及奖补支出89354.86元，主要用于洱源县妇女联合会、共青团洱源县委等创业贷款项目担保贴息的业务费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出785121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于单位在职在编人员缴纳公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为456000元，决算为255164.69元，完成年初预算的55.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为268000元，决算为251832.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.69%，完成年初预算的93.97%；公务接待费支出年初预算为188000元，决算为3332.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.31%，完成年初预算的1.77%，具体是国内接待费支出决算3332.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为456000元，支出决算为255164.69元，完成年初预算的55.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为268000元，决算为251832.69元，完成年初预算的93.97%；公务接待费支出年初预算为188000元，决算为3332.00元，完成年初预算的1.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：中国共产党洱源县委员会办公室及代管财务独立编制机构中国共产党洱源县机构编制委员会办公室、中国共产党洱源县委员会党史研究室、中国共产主义青年团洱源县委员会、洱源县妇女联合会等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。另外单位对公务用车运行维护进行严格管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加83741.41元，增长48.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加90524.41元，增长56.12%；公务接待费支出决算减少6783.00元，下降67.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少的主要原因是：中国共产党洱源县委员会办公室及代管财务独立编制机构中国共产党洱源县机构编制委员会办公室、中国共产党洱源县委员会党史研究室、中国共产主义青年团洱源县委员会、洱源县妇女联合会、洱源县工商联合会等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。另外，公务用车运行维护费支出决算增加原因是：单位对公务用车运行维护进行严格管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。但是，由于单位公务用车购置时间长，车辆老化，车辆燃料费、维修费增加，过路过桥费、保险费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于中国共产党洱源县委员会办公室及代管独立编制机构财务的中国共产党洱源县机构编制委员会办公室、中国共产主义青年团洱源县委员会、洱源县妇女联合会等单位机要通信和应急保障等公务用车下乡、调研、督查及自然灾害应急处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导督查、调研、工作交流、参观学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）中国共产党洱源县委员会办公室无政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况。

（四）中国共产党洱源县委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会办公室2023年机关运行经费支出790577.23元，比上年减少316942.53元，下降28.62%，由于本级财政机关运行经费保障困难，2023年度没有支付完部分机关运行经费，另外，洱源县工商联合会财务独立核算，也导致2023年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、会议费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党洱源县委员会办公室资产总额24053125.4元，其中，流动资产10292029.56元，固定资产1061386.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12699709.83元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298663.97元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额186765.95元，其中：政府采购货物支出152060.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34705.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年度县级安排了用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目有县委全会及其他会议费、全县妇女儿童工作经费等16个项目。部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会办公室2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

中国共产党洱源县委员会办公室2023年度部门决算表

监督索引号53293001720101111