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监督索引号53293001247201000

洱源县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导；贯彻落实党和国家关于投资促进和开放合作的法律法规、方针政策以及省州县党委和政府的决策部署。

研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展洱源县投资促进对外宣传工作，负责发布洱源县投资促进政策及重要招商引资信息。

研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动；协调督导镇乡、县级有关部门、园区开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为县级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；负责异地商会的对接联络、协调服务和投资促进工作。

会同县级有关部门、镇乡、园区，策划、储备、推出县级重点招商引资项目；建立县级招商引资项目库；负责县级招商引资信息化建设、管理工作。

承担洱源县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建立健全招商工作机制，压实招商责任。根据《云南省务实招商三年行动计划》等文件精神，先后出台了《洱源县党政“一把手”大抓招商工作机制（试行）》、《洱源县招商引资和项目建设考核办法》、《关于调整充实洱源县招商引资工作领导组的通知》和《关于实行重大在谈招商引资项目挂钩机制的通知》等相关文件，建立健全重大项目责任制度、工作联动机制、联席会议制度、激励机制和督办机制等招商引资工作机制，推进落实各项重点招商任务。将年度任务目标分解至县招商引资工作领导组各成员单位，包括9乡镇和15家县级部门，细化任务目标，强化责任担当，着力提升招商引资工作实效。

2.强化精准服务，抓实项目考察、洽谈、签约、落地。树牢抓招商就是抓发展、服务企业就是服务发展的意识，大力推行“保姆式”服务，切实推行“以诚招商、用心服务”，抓实开放企业考察、洽谈、签约、落地。2023年，共接待赴我县考察的外地企业和客商累计121家404人，“一把手”亲自会见客商累计100次。全年共签约项目14个，协议总投资134.41亿元，其中亿元以上项目4个。落地项目10个，签约落地率达71.4%。

3.抓实“一把手”带头招商，大力开展外出精准招商。聚焦重点目标企业，制定精准招商方案，高位推动“一把手”外出精准招商。2023年，洱源县党政“一把手”共外出招商27次，分别到上海市、江苏省江阴市、江苏省南京市、广东省深圳市等地区进行招商考察，通过考察调研，听取介绍，座谈交流等方式，就东西部协作，学习东部地区优秀经验、优化营商环境先进做法，并开展招商引资活动。9月5日赴深圳开展“温度洱源惬意之城”专场招商及考察拜访企业活动，60余家企业代表参加本次活动，各位企业家纷纷表明了合作意向，并表示将进一步与洱源加强交流对接，进一步深化合作，为洱源县招商工作打开了新的局面。

4.夯实招商引资项目储备，抓实项目推出。强化项目的策划、筛选、论证，扎实做好招商引资项目征集和储备工作，精选了洱源县茈碧湖镇“松鹤·梅园”特色乡村旅游开发项目、大理洱源西湖商文旅综合体项目、洱源县世外梨园民宿集群项目、洱源县国际艺术康旅度假村建设项目等35个重点招商项目纳入《洱源县招商项目库》，扎实做好招商引资项目征集和储备工作。更新完善了《洱源县招商引资指南》、《洱源县招商引资宣传片》等宣传资料。明确招商重点，紧紧围绕洱源建设成为“温泉康旅胜地”和世界一流“绿色食品牌”示范基地”的发展定位，进一步高位推动洱源高水平源头保护和高质量绿色发展，积极宣传洱源县资源禀赋及招商项目，夯实招商引资项目基础。

5.优化营商环境。营商环境是招商引资成功与否的决定性因素，我局在接待投资商过程中，以“家”的温暖和“保姆式”服务认真做好协调服务工作，抓实项目服务保障，强化跟踪对接，增强服务意识，提升服务效能，积极为企业提供有关洱源旅游产业发展和民族文化等方面的基本情况和相关政策等资料。签约后定期洽谈或者召开视频会议，及时了解企业诉求，解决企业提出的困难和问题，安排部署相关工作及协调解决项目推进过程中遇到的困难问题，促进企业健康发展，营造良好营商环境。持续创新招商方式，精准外出专场招商。

招商引资任务目标完成情况：

1.年度任务目标

州外到位资金20亿元人民币，其中，省外到位资金20亿元人民币。利用外资300万美元,净增外资市场主体两户。

2.招商引资完成情况

州外到位资金为110459万元，其中省外到位资金为97924万元，实际利用外资为1020万美元。完成年度任务目标的340%，完成净增外资市场主体2户。共实施招商引资项目28个（其中往年结转项目16个，包含1个外资项目；新入库项目13个，包含1个外资项目）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、投资服务股、项目信息股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：洱源县投资促进局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县投资促进局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县投资促进局2023年度收入合计5932413.91元。其中：财政拨款收入5932413.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4942816.30元，增长499.48%。其中：财政拨款收入增加4942816.30元，增长499.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是在本年度内机构性质发生变化，变为参公管理事业单位，原事业人员全部调入，调入6名公务员，以及年内将预拨款项转列为支出。

二、支出决算情况说明

洱源县投资促进局2023年度支出合计5932413.91元。其中：基本支出1087255.87元，占总支出的18.33%；项目支出4845158.04元，占总支出的81.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4449462.57元，增长300.04%。其中：基本支出增加184702.48元，增长20.46%；项目支出增加4264760.09元，增长734.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是在本年度内机构性质发生变化，变为参公管理事业单位，原事业人员全部调入，调入6名公务员，以及年内将预拨款项转列为支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1087255.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出806335.91元，占基本支出的74.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费280919.96元，占基本支出的25.84％。人均公用经费支出46819.99元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4845158.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.招商引资目标考核激励奖补项目经费65500.4元，主要用于开展招商引资活动过程差旅费等；

2.专项资金项目经费4330000.00元，主要用于将预拨资金专列支出；

3.招商引资工作项目经费99006.00元，主要用于日常工作办公费、印刷费以及差旅费。

4.“捷税宝”项目奖补资金248000.00元，主要用于对“捷税宝”项目进行奖补。

5.职工体检经费22292.00元，主要用于单位职工年度体检经费支出。

6.业务经费80359.64元，主要用于支付项目策划包装服务费以及日常办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出5932413.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4449462.57元，增长300.04%,主要原因是项目增加，预拨经费转列支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5769656.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.25%。主要用于职工工资支出、基本运转支出、差旅费及项目等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42746.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

9.卫生健康（类）支出53243.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于单位职工公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为9194.69元，完成年初预算的65.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无法完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无法完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为9194.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.68%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无法完成年初预算比例。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为9194.69元，完成年初预算的65.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无法完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无法完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为9194.69元，完成年初预算的65.68%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无法完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行“紧日子”压缩公务开支的有关规定，进一步加强公务用车管理，压缩节约经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11305.65元，下降55.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少11305.65元，下降55.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行“紧日子”压缩公务开支的有关规定，进一步加强公务用车管理，压缩节约经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资考察，来访客商考察调研等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县投资促进局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县投资促进局2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门于2023年变更为参公管理事业单位，年内无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县投资促进局资产总额1928936.15元，其中，流动资产1680474.07元，固定资产248462.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4376824.24元，其中固定资产减少55013.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17550.00元，其中：政府采购货物支出11940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5610.00元。授予中小企业合同金额7110.00元，其中：授予小微企业合同金额7110.00元。

四、部门绩效自评情况

紧紧围绕目标任务，对已落地开工的项目，积极主动协助企业解决社会矛盾纠纷、筹资融资等困难，并实行重大招商引资项目县级领导挂钩责任制。切实提高项目质量，充分开展项目符规性评估，对项目进行深度包装，全面提升招商项目的对接性和直观性。着力加强招商业务培训。对从事招商引资工作的干部职工及有关人员集中开展强化形势研判、把握政策导向、提升服务水平，提升招商队伍素质等方面的业务培训。全面优化招商队伍业务素质，增强招商队伍软实力。

对2023年部门整体绩效及6个项目开展绩效自评，部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县投资促进局2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001247201111

洱源县投资促进局决算公开表20240820041013340

洱源县投资促进局决算公开表20240820041013340