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中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、县政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县政府反映报告。三是抓实综合绩效考评工作。四是做好深化改革工作。五是完成县委、县政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以学铸魂，党建引领促发展

以全面从严治党为主线，坚持不懈地抓好党的政治、思想、组织、作风建设等各项工作。一是强化理论学习。今年以来，共组织开展“政研心向党·领悟党的二十大”等7个专题交流研讨43期、洱海源政研讲坛8期、“集体学习9+N”43次、干部职工分享好文章43篇，开展县委政研室理论学习中心组集中学习8次，通过各种学习形式，不断加强理论武装。二是抓实“三会一课”。召开了党员大会61次，支委会议14次，支部书记讲党课5次，其中廉政党课2次，党的二十大专题党课1次，其他人员讲党课9次。三是创新开展主题党日活动。组织开展主题党日活动11次，其中与州委政策研究室党支部联合开展“砥砺初心担使命，踔厉奋发勇前行”主题党日活动1次，与县供销社党支部联合开展“调查研究出实招，解决问题见实效”主题党日活动1次。依托主题党日，组织党员、干部到小南山烈士纪念园、施滉烈士事迹陈列馆、邓川镇青龙桥革命烈士纪念碑、麻风历史博物馆等地开展活动，通过重温入党誓词、缅怀革命先烈、学习先进榜样等形式，让党员、干部经受思想淬炼、精神洗礼，进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，不断增强党员党性意识。四是扎实开展“双报到双服务双报告”活动。组织开展党支部“双报到双服务双报告”活动8次服务时长23.94小时，个人参与活动34人次服务时长102小时，不断提升党支部服务群众能力。五是强化廉政教育和作风建设。召开党风廉政专题会议3次，主要领导与班子成员签订《党风廉政建设责任书》3份，分管领导与干部职工签订9份，开展反腐倡廉警示教育和先进典型示范教育17次，与领导班子成员和股室负责人进行了廉政谈话4次。制作了“四不两直”“三法三化”“全面深化改革”“五个坚持”“廉洁自律”“三问三比”文化展板，不断营造良好的政研文化氛围。六是深化“模范机关”创建。全面响应州委“拼经济、破困局、开新篇”的动员号令，落实县委“激励先进、鞭策后进”抓落实工作机制、开展“寻标对标达标创标”促发展活动要求，结合单位实际及时制定了《中共洱源县委政策研究室“对标先进、争创一流”主题实践活动方案》，对接联系了全州11县（市）委政研室，通过综合分析，先后赴宾川县委政研室、巍山县委政研室开展考察学习，确定了宾川县委政研室为赶超对象。通过精准对标，查找出政研文化、深化改革、调查研究等方面存在的差距不足，针对差距不足进一步改进工作措施、细化工作任务，推动政研工作出成绩上台阶。2023年7月被表彰为县级先进基层党组织。

2.以文辅政，靶向发力深调研

一是按时间节点制定调研课题方案、行程方案，在深入实地调研、召开座谈会、广泛听取乡镇、县级相关部门和有关人员意见建议的基础上，完成新时代产业工人队伍作用发挥情况、梅酒产业发展情况、水网建设情况、医疗服务体系建设情况、温泉民宿发展情况、产业园区项目推进情况、乳业全产业链发展情况8个调研课题，起草《关于赴罗平县考察学习“康养度假”文旅新业态产业发展情况工作报告》《洱源县新时期产业工人队伍作用发挥情况调研报告》《关于洱源县梅酒产业发展情况的调研报告》《洱源县水网建设情况调研报告》《洱源县县乡村三级医疗服务体系建设情况调研报告》《洱源县温泉民宿发展情况报告》《关于云南洱源产业园区项目落地和推进情况的调研报告》等11期调研报告，通过《调查与研究》刊发至县级部门和乡镇，供学习交流参考。二是根据中央和省州关于大兴调查研究的要求，起草了《关于在全县大力开展调查研究的实施方案》报县委常委会审议通过后下发，为在主题教育中开展好县委常委班子调查研究工作，起草了《县委常委班子调研方案》报县委常委会审定下发。三是紧跟形势，学习借鉴先进发达地区在乡村振兴、文旅融合、生态建设等方面的成功经验做法，创办《决策咨询》17期，供县委县政府领导和县级有关部门乡镇学习参考。四是积极配合省州各级开展云南留守儿童和留守老人问题、大理州经济运行情况、民营企业发展问题收集协办机制对策建议、大理州预制菜产业发展情况、大理州山区大龄单身男青年社会问题、深化文化和旅游综合行政执法体制改革推进旅游市场秩序整治等各项专题调研，收集整理调研材料并按时报送。五是积极参加县人大、县政协组织的调研视察活动并积极建言献策。《加快洱源县梅果全产业链高质量发展对策研究》成果转化为《关于加快梅子全产业链发展的意见》，纸厂村《三大产业点燃乡村振兴“新引擎”》在《大理政研》刊出。

3.高位推动，合力攻坚推改革

一是召开专题会议，安排部署相关工作。召开县委深改委第九次会议，听取了县农业农村局关于全县乳业发展工作推进情况的汇报和县发展改革局关于新能源建设工作推进情况的汇报。会议审议了《洱源县贯彻落实大理州高质量发展综合绩效评价指标体系（试行）任务分工方案》《关于深化洱源县烟草产业改革发展实施办法》《洱源县深入打好污染防治攻坚战的实施意见》《洱源县关于贯彻落实深化生态保护补偿制度改革实施意见的任务分工方案》《洱源县劳动模范和先进工作者评选服务管理办法》。召开县委深改委第十次会议，审议并原则通过了《县委全面深化改革委员会2023年工作要点》《县委全面深化改革委员会2023年工作台账》《县委全面深化改革委员会2023年督察评估计划》《县委全面深化改革委员会2022年工作总结》《2022年度全面深化改革工作考评情况报告》《关于调整专项小组及办公室设置的通知》《关于印发专项小组工作规则的通知》7个改革文件，安排部署年度96项改革任务(其中承接省州改革任务88项,自主确定改革任务8项)，4个改革试点，年内新增2个改革试点。9个改革专项小组也及时召开了小组会议11场次，各涉改单位共同分解落实台账，专项小组办公室定期收集梳理汇总进展情况，确保各项改革工作的顺利推进。二是开展季度督察，推进工作进展。成立县委深改委改革服务中心，落实编制2名，调入2名工作人员具体负责全面深化改革工作。用好“两机制一办法”，开展书面督察和专项督察,全力助推改革工作落地见效。重点围绕年度的改革任务、改革试点、自主性重大改革事项进行督察。开展书面督察1次，实地督察2次，重点督察了改革台账和6个改革试点的工作推进情况。三是加强信息报送，营造改革氛围。专门向涉改单位约稿，将改革信息上报情况与各单位年底考核挂钩，以此提高改革信息质量。共上报州委改革办信息28篇，采用3篇，《洱源县念好湿地保护管理“三字经”》典型经验在全省推广。《洱源县守好“绿水青山”做大“金山银山”》典型经验做法获全国推广，探索出生态保护与巩固脱贫成果“双赢”的新路子。四是突出重点，改革任务全面抓实。2023年由县委、县政府班子成员分别领衔，35个部门牵头主抓，全力推动9大领域96项改革任务、4个改革试点、10项专项督察项目。截至目前，96项年度改革任务已完成29项。

4.统筹协调，优化服务强产业

一是明确发展目标。筹备召开了《洱源县2023年烟叶生产暨打击涉烟违法犯罪工作会议》，起草并下发了《关于深化洱源县烟草产业改革发展实施办法》《关于坚持“一县一品”红大品牌、严厉打击烤烟杂劣品种的通告》，争取2023年烤烟指标4.66万亩12.59万担。完成洱源县2023年度文明吸烟环境项目建设地点选址工作。二是协调烤烟生产。围绕群众需求到三营镇开展助农科技服务，办理人大代表杨贵凯提出的《关于永乐村2023年农户申请烤烟面积》的建议，结合三营镇实际，2023年下达永乐村烤烟面积指标7015亩，较上年增加100亩。三是按照县委、县政府文件要求将洱源县烟叶产业发展协调领导小组办公室的职责从县委政研室划入县委农村工作领导小组办公室，4月24日完成按时移交工作，并积极配合县农业农村局做好烟叶生产后续工作。

5.突出重点，激励担当实考评

一是抓细县级综合考评工作。按照《洱源县检查考评工作领导小组办公室关于印发〈洱源县2022年度综合考评办法〉的通知》要求，从严把关高质量完成2022年县对乡镇部门综合考评及指标收集汇总工作，通过县政府常务会议、县委常委会议审定后通报考评等次，对综合绩效考评结果评定为优秀等次、良好等次的乡镇和优秀等次的县级部门共安排300万元工作经费。二是抓实州对县综合考核结果分析。根据大理州检查考评工作领导小组办公室《关于2022年度全州综合考核评价等次的通报》，完成《州对县市2022年度综合考评成绩情况汇总的报告汇报》，制作大理州2022年度县市综合考评成绩洱源县评分情况分析表，供县委、县政府领导参考。三是起草《2023年度综合绩效考评方案》报审后于9月8日下发，2023年综合绩效考评安排300万元工作经费。

6.善作善成，各项工作齐头进

一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。根据县委《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》要求，及时制定了《县委政研室关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作措施》，认真梳理了问题清单，明确了整改目标、整改时限及牵头负责人，并按时有序推进。二是抓实意识形态工作。及时学习传达中央省州县各级关于意识形态工作的决策部署和工作要求，通过集体学习、理论研讨、讲党课等多种形式，引导干部职工牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”做到”“两个维护”。鼓励干部职工“多写稿、写好稿”，营造人人都是通讯员的外宣局面，《洱源县念好湿地保护管理三字经》《洱源跑出“11373”招商引资加速度》等多篇稿件被《云南改革快报》《大理日报》《大理政研》等刊物采用刊发。三是落实河长制工作。严格落实河长每月一次巡河制度，不断深化拓展“河长清河”行动成效，上报州委政研室《2022年度罗时江县级“一河一策”执行进展评估总结报告》，陪同州级河长巡河6次，县级河长巡河6次，巡河督查督办机制不断形成。按照《洱源县河长制领导小组关于优化全县河湖长制组织体系的通知》要求，将罗时江县级河长联系部门的职责从县委政研室划入州生态环境局洱源分局，8月25日完成移交工作，并积极配合州生态环境局洱源分局做好河长制后续工作。四是积极参与创卫创文工作。积极参与国家级卫生县和省级文明县城创建，开展爱卫创文网格化管理志愿服务和交通劝导志愿服务活动230人次，积极开展网格化责任区卫生整治工作和创文政策宣传，工作成效明显。五是认真抓好下乡包村工作。积极组织人员到挂钩联系的牛街乡西甸村，协助开展三禁四推、农村安全饮水排查敲门行动、脱贫攻坚成果巩固、群众安全感满意度调查等各项工作。六是统筹抓好平安建设、统一战线、民族团结进步创建等各项工作，所有工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室共设置3个内设机构，包括：综合股、改革综合股、调研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年度收入合计1941031.57元。其中：财政拨款收入1941031.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少713005.52元，下降26.86%。其中：财政拨款收入减少713005.52元，下降26.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是财政困难，2023年县烟办划出，就没有了与县烟办相关的财政项目拨款收入，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年度支出合计1941031.57元。其中：基本支出1760509.27元，占总支出的90.70%；项目支出180522.30元，占总支出的9.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少912655.19元，下降31.98%。其中：基本支出增加283072.18元，增长19.16%；项目支出减少1195727.37元，下降86.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年新调入事业人员戴利民、张加有2人，人员经费增加，导致基本支出增加。2023年县烟办划出，就没有了与县烟办相关的财政项目拨款支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1760509.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1648124.90元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112384.37元，占基本支出的6.38％。（其中涉及“学做”活动办公相关支出19975.20元，涉及考核调研办公相关支出49912.66元，剔除这两部分支出后的公用经费支出为42496.51元）人均公用经费支出3963.32元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180522.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.开展“两个革命”推进“学做”活动项目经费19975.20元，主要用于“学做”活动办公相关支出；

2.考核调研项目经费49912.66元，主要用于考核调研办公相关支出；

3.档案整理项目经费40800元，主要用于以往年度档案整理相关劳务服务支出；

4.编外人员工资项目经费69834.44元，主要用于编外人员工资、社保相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1941031.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少912655.19元，下降31.98%,主要原因是2023年县烟办划出，就没有了与县烟办相关的财政项目拨款支出，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1560026.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。主要用于人员工资、公务支出，人员保障经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出110657.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于养老保险缴费，职业年金缴费，遗属人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出134727.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于医疗保险缴费，公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出135620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000元，决算为16964.37元，完成年初预算的121.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000元，决算为13952.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.25%，完成年初预算的99.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3012.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.75%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算3012.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000元，支出决算为16964.37元，完成年初预算比例为121.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000元，决算为13952.37元，完成年初预算比例为99.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3012.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度公务接待费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12936.37元，下降43.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9290.37元，下降39.97%；公务接待费支出决算减少3646.00元，下降54.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研考核、深化改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出112384.37元，比上年增加62914.99元，增长127.18%，主要原因是2023年机关运行经费支出中包含“学做”活动办公相关支出19975.20元，还包含考核调研办公相关支出49912.66元。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党洱源县委员会政策研究室资产总额643407.23元，其中，流动资产571529.61元，固定资产71877.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64708.9元，其中固定资产减少18020.39元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值101340元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8488.37元，其中：政府采购货物支出6080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2408.37元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年我部门积极做好调查研究工作，切实抓好全面深化改革各项工作，做好年度综合考评工作，统筹兼顾做好其他工作，并按要求进行绩效自评，部门绩效自评为优。通过绩效自评，我部门及时了解资金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验，评价部门行政效能。

部门绩效自评情况详见附表。（附表13表-附表15表）

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县政策研究室2023年决算公开表

监督索引号53293001721801111