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大理州洱源县乔后镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家法律法规、上级国家行政机关的决定和命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.负责编制并组织实施区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济和各项社会事业的行政工作。

3.组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务，落实移风易俗，大力发展农村社会事业，落实社会保险、社会救助、劳动保障、优抚安置等政策和制度。

4.指导各村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级。开展招商引资、组织收入、统计等工作，统筹做好企业服务工作、优化投资环境。做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。完善对各村和农村集体经济组织的指导，加强对农村土地承包等工作的管理，依法履行农业发展、农村经营管理农产品质量安全、土地管理、规划建设管理、生态环境保护等方面的职责。

5.加强社会治安综合治理和公共安全管理工作，承担辖区内社会治安综合治理工作，健全完善网格管理，防范和化解社会风险和环境风险，保护各种经济组织和公民的合法权益，维护社会秩序。健全应急管理体系，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作，提升安全事故防控、自然灾害防治能力。

6.加强基层民主建设，完善对村民委员会的指导，推进村务公开，推进村民委员会自治。

7.统筹辖区内执法力量，协调开展综合行政执法工作，健全完善与县级相关部门综合执法协调机制。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

过去的一年，我们抓项目、促经济，发展后劲不断增强。

经济运行稳中有升。2023年完成财政总收入316.91万元（其中：一般预算收入156.45万元，上划中央和省“两税”160.46万元），比上年增加140.29万元，增长79.40%；一般公共预算支出完成3261万元；烟叶税167.85万元。完成固定资产投资3776万元。城镇居民人均可支配收入41647元，比上年增长2.20%；农村居民人均可支配收入15843元，比上年增长6.60%。

乡土企业稳步发展。“个转企”、“五经普”工作有序推进，完成“个转企”80户，“五经普”清查登记1744户，规模以下企业工业总产值达4734.4万元，洱源罗潓农产品有限公司、火烤饼等食品加工业、叶上花酿酒厂、橞洁机制炭厂等民营企业快速发展，核桃、白芸豆等农产品加工初具规模，永新生猪养殖场健康发展。深入开展困难企业走访活动，走访企业8次，帮助解决实际问题12个。建有扶贫车间4个，就业人员280人，其中脱贫人口30人。组织线下招聘12场，提供就业岗位8000个。累计转移就业8061人，其中脱贫人口2856人。

项目建设持续发力。建立健全重点项目和重要工作包保负责制，围绕乡村振兴、恢复重建、道路交通、人居环境、地质灾害治理等领域，积极争取各类项目资金，投入1112万元完成源安邑龙门涧大桥重建和江坪地、塘上2座涵改桥。投入130万元完成源安邑村委会农村饮水安全恢复重建项目。完成源安邑龙门涧、江坪地、白水河等3条河道疏浚清挖。总投资4950万元实施龙门涧、江坪地、白水河、干河沟4条山洪沟地质灾害源头治理项目。洱源县黑潓江流域光伏电站大枫树、大楝屋（一期）建设项目、黑潓江洱源段乔后镇治理工程项目有序推进。

村集体经济壮大发展。采取“党支部+合作社+龙头企业+农户”合作模式，努力探索发展集中连片和订单收购，拓宽贫困群众收入渠道。组织11个村委会入股合作本地龙头企业及专业合作社，同时通过转让大源电站股权、乡村振兴产业项目租赁等多种形式增加村集体经济收入，实现11个行政村村级集体经济收入均达到5万元以上，其中5个村突破10万元。

过去的一年，我们抓巩固、促提升，乡村振兴步伐加快。

脱贫成果不断巩固。紧紧围绕“五大振兴”工作目标，不断建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，切实落实“四个不摘”要求，2023年消除返贫致贫风险17户67人，新纳入监测对象4户14人。进一步压实工作责任，加强驻村工作队员的管理。加大“政府救助平台”推广使用力度，共受理群众困难诉求152件，全部办结。完成农村饮水安全敲门入户行动排查出14个问题的整改工作，完成农村危房改造7户，实施农村饮水安全提升改造项目6个。

乡村振兴扎实推进。完成乔后镇农特产品交易中心、叶上花酿酒厂、两个美丽村庄、浦东新区高东镇“携手兴乡村”、乔后杨家大院三期等项目建设。乔后杨家大院四期项目、乔后镇橞洁机制炭厂、乔后镇农贸市场提升改造项目有序推进。共发放小额信贷433户2134.8万元，发放“贷免扶补”创业贷款23户450万元。完成防返贫致贫保险理赔6户3.65万元。开展技能培训4期138人。累计兑现脱贫劳动力外出务工奖补1406人140.6万元。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入大理州洱源县乔后镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县乔后镇2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

 

GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，因为本年度无政府性基金财政拨款收入及支出。

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县乔后镇2023年度收入合计32609745.00元。其中：财政拨款收入32609745.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4516229.35元，增长16.08%。其中：财政拨款收入增加4516229.35元，增长16.08%；上级补助收入增加0.00元，增长.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年乡村振兴项目增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县乔后镇2023年度支出合计32609745.00元。其中：基本支出12356612.64元，占总支出的37.89%；项目支出20253132.36元，占总支出的62.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加269649.35元，增长0.83%。其中：基本支出增加37665.15元，增长0.31%；项目支出增加231984.20元，增长1.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年乡村振兴项目增加，财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县乔后镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12356612.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11754795.37元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费601817.27元，占基本支出的4.87％。人均公用经费（含村组干部209人）2879.51元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县乔后镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20253132.36元。其中：基本建设类项目支出2940000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱财教〔2023〕61号2023年公共图书馆、文化站免费开放州级配套资金449.57元，用于文化站日常办公支出。

2.洱财镇〔2023〕3号集镇自来水厂建设项目资金200000.00元，用于集镇自来水厂建设支出。

3.洱财资环〔2022〕47号乔后镇2022年省级公益林生态效益专项补助资金40590.00元，用于公益林管护人员工资支出。

4.洱财农〔2023〕16号乔后镇2023年脱贫攻坚项目资金及项目工作经费2900000.00元，用于脱贫攻坚时期项目支出。

5.洱财镇〔2023〕3号乔后老街修复传统村落项目资金50000.00元，用于乔后老街传统村落修复建设。

6.洱财镇〔2023〕17号2023年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助资金1200.00元，用于人员补助支出。

7.洱财镇〔2023〕3号防火通道林业文本编制费用资金40000.00元，用于防火通道林业文本编制支出。

8.洱财镇〔2023〕5号2023年卫生健康事业发展村级宣传省级专项补助资金12096.00元，用于卫生健康事业发展的宣传普及工作。

9.洱财农〔2023〕61号丰乐村2018年沪滇协作功能提升项目建设缺口资金123264.00元，丰乐村2018年沪滇协作功能提升项目建设支出。

10.洱财镇〔2023〕76号乔后镇人民政府财政所临聘人员经费20000.00元，用于发放财政所临聘人员工资。

11.洱财农〔2023〕128号乔后镇温坡村人饮改造提升项目资金300000.00元，用于温坡村人饮项目支出。

12.洱财资环〔2022〕29号2022年乔后镇7到9月生态护林员补助资金1540.00元，用于发放生态护林员工资。

13.洱财行〔2022〕44号2022年乔后镇农村（社区）党员教育培训经费12810.00元，用于村级党员教育培训材料，培训用书等支出。

14.洱财农〔2023〕34号2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金356000.00元，用于村庄规划项目和脱贫人口外出务工补助。

15.洱财农〔2023〕88号乔后镇丰乐村羊弓场自然村美丽村庄建设资金992142.36元，用于乔后镇丰乐村羊弓场自然村美丽村庄建设支出。

16.洱财资环〔2022〕6号2022年中央财政林业发展改革专项资金7000.00元，用于2023年天然林管护人员人生意外险和健康保险。

17.洱财农〔2023〕83号2023年乔后镇村防疫员补助经费55440.00元，用于乔后镇村防疫员工资补助支出。

18.洱财农〔2023〕71号2023年云产卷烟原料保障扶持补助资金10321.00元，用于烤烟生产工作。

19.洱财资环〔2023〕35号2023年中央地质灾害救灾资金110000.00元，用于地质灾害救灾项目支出。

20.洱财农〔2023〕49号2023年乔后镇第三批财政衔接推进乡村振兴补助（指标调整）资金17805.01元，用于杨家大院整体保护修缮支出。

21.洱财预〔2023〕8号提升乔后镇财政公共服务能力项目工程尾款资金48441.20元，用于乔后镇财政所建设支出。

22.洱财农〔2023〕31号2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金2474500.00元，用于新坪村山羊养殖卫生厩提升改造建设项目及永新沙水塘美丽村庄建设项目支出。

23.洱财教〔2022〕30号2022年公共图书馆、文化馆免费开放经费省级配套补助资金1579.96元，用于文化站日常办公支出。

24.洱财镇〔2023〕35号乔后镇人民政府梅花集市活动工作经费资金49954.00元，用于梅花节期间工作支出。

25.洱财镇〔2023〕1号乔后镇2023年人大代表会议经费21294.00元，用于人大代表会议支出。

26.洱财镇〔2023〕3号柴坝省级示范村项目资金50000.00元，用于柴坝村建设支出。

27.洱财农〔2023〕49号2023年乔后镇第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金1182194.99元，用于杨家大院整体建筑保护修缮及乔后镇板桥村道路硬化支出。

28.洱财镇〔2023〕1号乔后镇2023年党建工作经费14700.35元，用于乔后镇党建工作支出。

29.洱财镇〔2023〕1号洱源县“9_13”大型山洪泥石流灾害搬迁户贷款贴息资金139198.71元，用于农户贴息贷款支出。

30.洱财镇〔2023〕3号乔后镇2020年脱贫攻坚安全饮水提升改造建设项目资金50000.00元，用于安全饮水提升改造建设项目。

31.洱财教〔2022〕85号2022年公共图书馆、文化站免费开放州级配套资金600.00元，用于文化站电费支出。

32.洱财镇〔2023〕3号9.13大型山洪泥石流地质灾避险搬迁项目经费420000.00元，用于9.13大型山洪泥石流地质灾避险搬迁项目支出。

33.洱财镇〔2023〕3号乔后镇多塘湿地3年租金项目资金55320.00元，用于乔后镇多塘湿地项目支出。

34.洱财镇〔2023〕70号9.13大型山洪泥石流地质灾害恢复重建乔后镇避险搬迁户建房贷款政府贴息资金186714.43元，用于乔后镇避险搬迁户建房贷款政府贴息。

35.洱财镇〔2023〕1号乔后镇2023年基层党组织建设工作经费40914.88元，用于乔后镇基层党组织建设工作支出。

36.洱财资环〔2023〕19号乔后镇2023年中央财政林业改革发展资金259308.93元，用于公益林管护费支出。

37.洱财镇〔2023〕64号乔后镇2023年第二批烤烟生产工作经费11739.62元，用于乔后镇烤烟生产工作支出。

38.洱财资环〔2023〕36号2022年中央自然灾害洪涝灾害救灾资金20000.00元，用于乔后镇洪涝灾害救灾项目支出。

39.洱财资环〔2022〕50号乔后镇2022年省级生态护林员第二批补助资金17200.00元，用于生态护林员工资支出。

40.洱财教〔2022〕15号2022年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金15800.19元，用于图书管理员工资支出。

41.洱财农〔2023〕34号2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金2173000.00元，用于乔后镇橞洁机制木炭项目支出。

42.洱财镇〔2023〕50号2023年乔后镇三清洁工作经费37500.00元，用于乔后镇垃圾清运员工资支出。

43.洱财农〔2023〕62号2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金3700000.00元，用于乔后镇集镇区农贸市场提升改造建设项目支出。

44.洱财镇〔2023〕3号政府大门修缮项目资金50000.00元，用于政府大门修缮支出。

45.洱财教〔2023〕16号2023年省级公共图书馆、文化馆免费开放配套资金628.22元，用于文化站日常办公支出。

46.洱财农〔2023〕59号2023年省级水利救灾资金40000.00元，用于乔后镇水利项目支出。

47.洱财农〔2023〕125号乔后镇集镇区农贸市场提升改造项目补助资金768600.00元，用于乔后镇集镇区农贸市场提升改造项目支出。

48.洱财镇〔2023〕1号乡镇人大主席团工作经费2880.00元，用于乔后镇人大主席团工作支出。

49.洱财资〔2023〕30号2023年乔后镇国有企业退休人员社会化管理省级补助资金21400.00元，用于乔后镇办公用品支出。

50.洱财资环〔2022〕6号2022年乔后镇国家级公益林生态效益补偿专项资金45321.07元，用于乔后镇公益林管护支出。

51.洱财农〔2023〕125号乔后镇橞洁机制木炭项目补助资金650000.00元，用于乔后镇橞洁机制木炭项目支出。

52.洱财镇〔2023〕1号乔后镇2023年政府专职消防队运转补助经费10000.00元，用于消防车保险支出。

53.洱财镇〔2023〕49号2023年度共青团基层组织建设州级补助经费1764.00元，用于共青团基层组织建设支出。

54.洱财资环〔2023〕86号乔后镇2022年度洱海流域湿地保护生态隔离带土地流转资金18400.00元，用于乔后镇洱海流域湿地保护生态隔离带土地流转补助支出。

55.洱财农〔2023〕70号2023年驻村第一书记工作经费35931.00元，用于村级办公经费支出。

56.洱财农〔2023〕62号2023年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金211200.00元，用于乡村公益性岗位人员工资支出。

57.洱财资环〔2023〕56号2023年中央森林生态效益管护费补助资金78675.07元，用于森林生态效益管护支出。

58.洱财农〔2022〕57号乔后镇2022年省级水利救灾补助资金18757.80元，用于水利救灾项目支出。

59.洱财镇〔2023〕1号2023年乔后镇人大代表活动经费31200.00元，用于人大代表活动支出。

60.洱财镇〔2023〕3号9.13大型山洪泥石流应急抢险工作经费240000.00元，用于抢险工作支出。

61.洱财行〔2023〕88号乔后镇综治及矛盾纠纷排查化解和网络化服务保障经费5856.00元，用于乔后镇综治及矛盾纠纷排查化解工作支出。

62.洱财镇〔2023〕3号乔后镇宣传户外广告牌经费25000.00元，用于宣传广告牌制作支出。

63.洱财农〔2023〕82号2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金1755700.00元，用于乔后镇叶上花酒厂建设项目及村集体经济发展农产品交易中心建设项目支出。

64.洱财资环〔2023〕15号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1200.00元，用于乔后镇办公用品支出。

65.洱财镇〔2023〕3号骑龙山气象站安装经费20000.00元，用于气象站安装支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县乔后镇2023年度一般公共预算财政拨款支出32608545.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加606749.35元，增长1.90%,主要原因是2023年乡村振兴项目增加，项目拨款金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3271411.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出14700.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出272479.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化站免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出1475539.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出659460.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出337677.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。环境保护中心人员工资、及农村环境整治厕所革命等支出；

11.城乡社区（类）支出221400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于集镇自来水厂建设项目支出；

12.农林水（类）支出23994804.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%。主要用于农林水部门人员工资、村组干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、国家级和省级公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出505461.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。

19.住房保障（类）支出601794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1253816.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为66128.98元，完成年初预算的110.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为66128.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的110.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县乔后镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为66128.98元，完成年初预算的110.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为66128.98元，完成年初预算的110.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是，近年来，公务用车油费增加，车辆维修增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1656.82元，增长2.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加39056.82元，增长144.27%；公务接待费支出决算减少37400.00元，减少100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车油费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于森林防火期间和工作需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县乔后镇人民政府2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县乔后镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县乔后镇2023年机关运行经费支出373517.27元，比上年减少121479.48元，下降24.54%，主要原因是2023年乔后镇人民政府厉行节约，严控开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常工作经费支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州洱源县乔后镇资产总额12673475.30元，其中，流动资产12296041.80元，固定资产377433.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3548323.57元，其中固定资产减少85221.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25957857.37元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出25957857.37元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）人大代表活动经费。经自评，自评结果为良，及时完成了项目的实施，充分发挥人民群众的监督作用，群众满意度得到很大提升。

（二）2023年乔后镇党建工作经费。经自评，自评结果为优，基层干部培训任务完成，重要报刊杂志按时按量征订，全员形成良好的学习氛围，精神文明建设明显得到提升。

（三）2023年政府专职消防队运转补助经费。经自评，自评结果为优，本年度无较大火灾事故的发生，重要节点重大活动期间未发生有影响的火灾，人民群众的生命财产安全得到有效保障。

 

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县乔后镇2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理州洱源县乔后镇20240821093347209

监督索引号53293003200601111